Membros Pro Net Shopping Postado 12 Março Membros Pro Compartilhar Postado 12 Março Boa tarde a todos Ainda na nota de DEVOLUÇÃO temos que incidir um ICMS de 12% contudo calculamos o ICMS no Item e o replicamos no total da nota a qual esta também possui DESCONTO então fizemos o total do ICM + total DESCONTO deduzido do total da Nota mas esta dando divergência. Obrigado a todos. ACBrNFCe.INI Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Membros Pro Net Shopping Postado 12 Março Autor Membros Pro Compartilhar Postado 12 Março Inseri um novo arq. INI pois não estou conseguindo entender porque está dando erro rejeição [Produto001] CFOP=5201 Codigo=30264775 cEAN=SEM GTIN Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367 NCM=64029990 Unidade=UND Quantidade=1 ValorUnitario=38,98 ValorTotal=38,98 ValorDesconto=3,89 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 indEscala=N CNPJFab=05481336000137 uTrib=UND cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] CSOSN=102 Origem=0 ValorBase=38,98 Aliquota=12,00 Valor=4,67 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 vBCFCP=0 pFCP=0 vFCP=0 [PIS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [IPI001] CST=53 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Total] BaseICMS=38,98 ValorICMS=4,67 vICMSDeson=0,00 BaseICMSSubstituicao=0,00 ValorICMSSubstituicao=0,00 ValorProduto=38,98 ValorFrete=0,00 ValorSeguro=0,00 ValorDesconto=3,89 ValorIPI=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorNota=30,42 vFCP=0 ------------------------------- 4,67 + 3,89 = 8,56 ------------- Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Consultores Renato Rubinho Postado 13 Março Consultores Compartilhar Postado 13 Março Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Membros Pro Net Shopping Postado 13 Março Autor Membros Pro Compartilhar Postado 13 Março Rubinho boa noite me desculpe a minha ignorancia mas o que vem a ser: "Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado " o que isso significa. Abração Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Consultores Renato Rubinho Postado 13 Março Consultores Compartilhar Postado 13 Março Boa noite, Acredito que o cálculo do total da nota esteja errado. Provavelmente seja ValorProduto(38,98)-ValorDesconto(3,89) Verifique com seu contabilista o que deve ser preenchido e caso ainda tenha algum problema, informe qual a rejeição que está recebendo. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Membros Pro Net Shopping Postado 13 Março Autor Membros Pro Compartilhar Postado 13 Março Rubinho o problema esta quando faço o ICMS QUE É DE 4,67 então no meu entender seria BaseICMS=38,98 - (3,89 + 4,67) = 30,42 Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Consultores Renato Rubinho Postado 13 Março Consultores Compartilhar Postado 13 Março Veja como está na NFe de origem que deve esclarecer sua dúvida, não me recordo de situação que que tenha que subtrair o valor do ICMS. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Membros Pro Solution Net Shopping Postado 13 Março Autor Membros Pro Solution Compartilhar Postado 13 Março Rubinho já resolvi, retirei todas as entradas de cálculos pertinentes ao ICMS deixei apenas a ALICOTA de 12,00 funcionou, fechou a nota na boa. Obrigadão. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores Juliomar Marchetti Postado 13 Março Moderadores Compartilhar Postado 13 Março Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico. Juliomar Marchetti skype: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
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