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dev botao

EFD Contribuições Forma consolidada


José
  • Este tópico foi criado há 4192 dias atrás.
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Olá José, tudo bem?

A forma consolidada seria basicamente o seguinte:

Para cada produto "C180" você terá uma relação por CST-PIS "181" e por CST-COFINS "185" onde o total de itens do "C180" será a soma dos registros VL_ITEM do "C181/C185" sendo esse agrupado da seguinte maneira:

Para o bloco C181 > Agrupar por: CFOP;CST_PIS;ALIQ_PIS

Para o bloco C185 > Agrupar por: CFOP;CST_COFINS;ALIQ_COFINS

Obs: A consolidação por meio dos blocos C180;C181;C185 é destinado apenas para a Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55.

Exemplo:

|C180|55|01042011|30042011|P1|32081010||8200000|

|C181|01|5101|5200000|200000|5000000|1,65|||82500|3100.1.0001|

|C181|09|6101|2000000|||||||3100.1.0001|

|C181|08|7101|1000000||||||0|3100.1.0004|

|C185|01|5101|5200000|200000|5000000|7,6|||380000|3100.1.0001|

|C185|09|6101|2000000|||||||3100.1.0001|

|C185|08|7101|1000000||||||0|3100.1.0004|

|C180|55|01042011|30042011|P4|87112010||1800000|

|C181|05|5101|1800000||1800000|0,65|||11700||

|C185|05|5101|1800000||180000|3|||54000||

|C180|55|01042011|30042011|P8|87012000||1000000|

|C181|02|5101|1000000||1000000|2,3|||23000||

|C185|02|5101|1000000||1000000|10,3|||103000||

O que está em azul é o produto;

O que está em verde é a CFOP;

O que está em vermelho são os valores;

Espero ter ajudado

Até+

Atenciosamente:

Jeferson Rodrigo Stefani

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Olá José!

Uma diferença é que, em vez de lançar todas as notas no registro C100 e filhos:

- as notas fiscais eletrônicas de vendas são lançadas nos registros C180/C181/C185;

- as notas fiscais eletrônicas de entrada e devolução (de compra/venda) nos registros C190/C191/C195.

Outra diferença está nos cupons:

- no modo individualizado, deve-se escriturar os seguintes: C400/C405/C481/C485;

- no modo consolidado, deve-se escriturar os seguintes: C490/C491/C495.

Att,

Filipe Sortica
Santa Maria / RS
Analista de Sistemas

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  • Membros Pro

Bom dia

Estava dando um pesquisada na internet e analisei que em alguns artigos as pessoas estão falando que pode gerar apenas os registos (F550 e 1900) e outros sites os registros (F550, F559, F560, F569 e 1900) eu não sei mais quais os registro certo para ser gerados para as empresas de lucros presumido regime de competência?

Obrigado!

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  • 3 weeks later...
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