Rejeição 853: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista - Como resolver?

[Diego Foliene]

Está rejeição é detalhada na Nota Técnica 2025/001

 

Conforme é possível observar, esta rejeição é devolvida quando o XML que foi enviado possui apenas 1 ocorrência do grupo dup que tenha a data de vencimento com o mesmo valor da data de emissão.

O web service interpreta isso como um pagamento à vista.

Para evitar esta rejeição, você deve informar mais de uma ocorrência do grupo dup ou caso informe apenas uma, então a data de vencimento precisa ser diferente da data de emissão.

uses
  ACBrNFe.Classes;
//...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Duplicata: TDupCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  NotaF.NFe.Ide.dEmi := Date; 
  //Demais dados...
  Duplicata := NotaF.NFe.Cobr.Dup.New;
  Duplicata.nDup  := '001';
  Duplicata.dVenc := Date;
  Duplicata.vDup  := ...;

  Duplicata := NotaF.NFe.Cobr.Dup.New;
  Duplicata.nDup  := '002';
  Duplicata.dVenc := IncDay(Now, 20);
  Duplicata.vDup  := ...;
end;

OU

uses
  ACBrNFe.Classes;
//...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Duplicata: TDupCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  NotaF.NFe.Ide.dEmi := Date; 
  //Demais dados...
  Duplicata := NotaF.NFe.Cobr.Dup.New;
  Duplicata.nDup  := '001';
  Duplicata.dVenc := IncDay(Date, 10);
  Duplicata.vDup  := ...;
end;

Caso utilize ACBrMonitorPLUS ou ACBrLib, a seção correspondente no arquivo INI é:

[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=21/07/2025
vDup=...

[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=10/08/2025
vDup=...

//OU

[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=10/08/2025
vDup=...