Importacao do XML da NFe para um ERP

[Antonio Paulo Mangili]

boa tarde a todos.

Necessito de uma função em delphi  que faça a importaçao do XML da NFe de compra do fornecedor para minha ERP. Só que nem o codigo do produto e nem a nomenclatura é a mesma cadastrada em minha ERP, e no xml não vem o codigo de barra.

Hoje uso o delphi rad studio, banco de dados firebird, e o dbexpress.

Caso alguem tenha por favor me passar valor para que eu analisar a compra.

obrigado

paulinho

[juliomar.marchetti]

mas é só usar o ACBrNFE e carregar o xml nele 

e tu tem o objeto toda da nfe completo 

dai é só loop e carregar para seu sistema

lembrando de fazer um de para

[Antonio Paulo Mangili]

44 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

mas é só usar o ACBrNFE e carregar o xml nele 

e tu tem o objeto toda da nfe completo 

dai é só loop e carregar para seu sistema

lembrando de fazer um de para

@Juliomar Marchetti obrigado pelo feedback, mas como informei acima isso eu já faço, mas como o codigo e o nome do produto que esta no xml não é igual ao do meu erp e ai ele não acha para dar entrada no produto. eu quero ler e alimentar estoque em minha erp.

e queria uma ideia de como linkar isso sem que o codigo e o nome fosse iguais.

[juliomar.marchetti]

23 minutos atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

@Juliomar Marchetti obrigado pelo feedback, mas como informei acima isso eu já faço, mas como o codigo e o nome do produto que esta no xml não é igual ao do meu erp e ai ele não acha para dar entrada no produto. eu quero ler e alimentar estoque em minha erp.

e queria uma ideia de como linkar isso sem que o codigo e o nome fosse iguais.

no caso vai ter que criar um DE PARA e nos primeiros vai precisar intervenção para associar
lembrando que não vai ser algo simples pois a tributação de entrada é diferente da de saída então o que tu receber na nota é algo de saida e o que for colocar no seu sistema é de entrada. vai conseguir associar qquem sabe descrição valor .

pode tentar via EAN mas oque não tem se limita

[Antonio Paulo Mangili]

entendi, mas eu preciso mais somente para alimentar o estoque. a parte fiscal não vou usar.

sera que acho algo pronto tipo api ou algo parecido, para adquirir?

 

[osmarbentojr]

@Antonio Paulo Mangiliboa noite, eu faço isso no meu sistema, mas como dito anteriormente pelo @Juliomar Marchetti, vai ter que criar uma tabela DE-PARA, vamos a um exemplo pratico : 

 - no seu cadastro de produtos, o produto OMO 1KG tem o código 500, você nunca comprou esse produto de ninguem, não chegou nenhuma nota com esse produto.

- na primeira nota de compra desse produto, ele vem na nota com o código 1020A, com a descrição Sabão em Pó Omo 1KG

- o fornecedor desse produto, no seu cadastro de fornecedor tem o código 20

- a tabela DE-PARA irá armazenar seu ID (500), o ID do produto (1020A, considerar esse código como string), e irá armazenar o ID do fornecedor (20), mas na primeira nota de compra, essa vinculação tem que ser feita manualmente, considerando que a descrição da nota de compra provavelmente será diferente da sua

- outra coisa a ser levada em consideração são as unidades de medida, se você vende uma caixa de Omo 1KG individualmente, e na nota fiscal vc compra 6 unidades de 1KG por caixa, teria que multiplicar a quantidade compra na nota por 6 (nesse exemplo) para alimentar o seu estoque. No meu sistema, eu uso um campo para multiplicar ou para dividir, a depender da situação.

 

[Antonio Paulo Mangili]

@osmarbentojr bom dia. muito obrigado pelas orientações. só uma duvida quando esse produto chegar novamente e for do mesmo fornecedor eu preciso pesquisar nessa tabela DE PARA CORRETO? e pegar qual é meu codigo, mas se ele chegar de outro fornecedor e com outro codigo, eu devo inserir essa informação na tabela DE PARA novamente com o ID do fornecedor novo, e o codigo novo, mas com o meu codigo do produto correto??

[juliomar.marchetti]

25 minutos atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

@osmarbentojr bom dia. muito obrigado pelas orientações. só uma duvida quando esse produto chegar novamente e for do mesmo fornecedor eu preciso pesquisar nessa tabela DE PARA CORRETO? e pegar qual é meu codigo, mas se ele chegar de outro fornecedor e com outro codigo, eu devo inserir essa informação na tabela DE PARA novamente com o ID do fornecedor novo, e o codigo novo, mas com o meu codigo do produto correto??

Sim. Isso mesmo

[Antonio Paulo Mangili]

Muito Obrigado

[Antonio Alexanadre]

Eu tenho um importação de xml bem legal com o que você precisa me chama no Whatzapp 31993613763

[Antonio Paulo Mangili]

@Antonio Alexanadre obrigado pelo feedback, mas eu segui as orientações do @marcosfnc, e do @Juliomar Marchetti e consegui desenvolver, fazendo uma associação antes.

Mas de qualquer forma fica meu agradecimentos.

 

Poderia por favor fechar esse topico.