Emissão com CSOSN 400

[Claudiney Cogo]

Olá, bom dia.

Estou tentando emitir NFCe onde alguns produtos devem ter o CSOSN 400. Nessa caso deve ser gerada a tag ICMSSN102 com o CSOSN 400. Mas quando é gerada a nota não vem com esta tag e sim a tag ICMS incompleta. Fica dessa forma:

O erro retornado na validação é este:

Project neoclubepdv.exe raised exception class EACBrNFeException with message 'Falha na validação dos dados da nota: 996209
TAG:%TAGNIVEL% ID:N12/CST(Código da situação tributária) - Nenhum valor informado.

 --> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS02, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS15, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS53, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60 ).
'.

Porém quando configuro o produto para emitir com o CSOSN 102 tudo é feito corretamente.

Os dois casos deveriam geram a mesma tag, mudando apenas o CSOSN.

No código está assim:

Nos dois casos o CSOSN é gerado corretamente (csosn400 e csosn102), mas o xml é gerado da forma que passei acima.

A mesma coisa acontece quando tento gerar com CSOSN 500.

Existe alguma particularidade para gerar esses códigos? Algo que eu não tenha setado corretamente?

Obrigado desde já pela ajuda.

Claudiney.

Editado 1 Outubro, 2025 por Claudiney Cogo
palavras erradas

[Juliomar Marchetti]

No caso conversa com o contador.

pois parece que está havendo uma divergencia de informações e quem deve lhe passar  a forma correta é ele

[Claudiney Cogo]

Oi Juliomar. Obrigado pelo retorno.

Foi o contador mesmo que me passou que esses produtos deveriam ser 400. Ele tem esses dois casos lá. 102 e 400.

O que estranhei é que mesmo setando o csosn400 o xml é gerado como se não tivesse nada setado. Os dois códigos que ele me passou, pelo entendi no layout da SEFAZ, devem gerar o ICMSSN102. Porém um gera e outro não. Por isso achei que posso estar deixando de preencher algo que seja importante para o 400.

Dessa forma que está hoje a nota nem é enviada. Não passa na validação do schema. Se enviar e retornar alguma rejeição aí acredito também que ele deve informar de alguma outra forma. Mas não consegui nem enviar a nota.

Obrigado mais uma vez.

[BigWings]

25 minutos atrás, Claudiney Cogo disse:

Nos dois casos o CSOSN é gerado corretamente (csosn400 e csosn102), mas o xml é gerado da forma que passei acima.

A mesma coisa acontece quando tento gerar com CSOSN 500.

Existe alguma particularidade para gerar esses códigos? Algo que eu não tenha setado corretamente?

Veja como está a tag CRT nesse XML, o componente gera CST ou CSOSN de acordo com essa tag.

Se CRT = 1 (Simples Nacional) ou 4 (MEI) vai gerar CSOSN, exceto para os CST de monofasia (02, 15, 53, 61).

[Claudiney Cogo]

Obrigado BigWings.

Foi no alvo.

Não sei porque, mas tinha um teste no código alterando o CRT para 3 caso fosse CSOSN > 300. Removi isso e gerou corretamente.

É tão absurdo que não me passou na cabeça procurar por isso, quando já tem na configuração um campo para informar o regime tributário.

Obrigado pela informação. Abriu meus olhos.. rs

Abraço.

[BigWings]

Obrigado por reportar.

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