CST 200 cclastrib 200047 como calcular redução aliquota

[Vanderlei Domingos Gimenez]

Estou tentando calcular o CST 200 com classtrib 200047 para bares e restaurantes seria nos produtos de refeicao, seria grupo de reducao  de aliquota estadual os 40% fiz conforme indicou no forum, mais esta dando erro no valor da CBS difere do calculado, nao estou sabendo onde mudar o final a venda e de 10 reais.

veja o codigo e o xml, a parte onde fica o calculo.

<IBSCBS>

<CST>200</CST>

<cClassTrib>200047</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>10.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0600</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0.01</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.01</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.5400</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0.09</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<vItem>10.00</vItem>

 

 

with gIBSCBS do
                begin
                 vBC := bcalculo;
                 with gIBSUF do
                 begin
                  pIBSUF := 0.1;
                  vIBSUF := RoundAbnt((bcalculo*pIBSUF)/100,2);
                  total_vIBSUF:= total_vIBSUF + vIBSUF;

                  //valor  competencia do IBS  da  UF
                  gDif.pDif := 0;
                  gDif.vDif := 0;
                  gDevTrib.vDevTrib := 0;

                  if aclass = '200047' then
                   begin
                    gRed.pRedAliq := 40;
                    gRed.pAliqEfet := pIBSUF * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2);
                   end
                   else
                   begin
                    gRed.pRedAliq := 0;
                    gRed.pAliqEfet := 0;
                   end;

                 end;

aqui a parte do cbs

  vIBS:= gIBSUF.vIBSUF + gIBSMun.vIBSMun;

                 with gCBS do
                 begin
                  pCBS := 0.9;
                  vCBS := RoundAbnt((bcalculo*pCBS)/100,2);
                  total_vCBS:= total_vCBS + vCBS;
                  gDif.pDif := 0;
                  gDif.vDif := 0;
                  gDevTrib.vDevTrib := 0;

                  if aclass = '200047' then
                   begin
                    gRed.pRedAliq := 40;
                    gRed.pAliqEfet := pCBS * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2);
                   end
                   else
                   begin
                    gRed.pRedAliq := 0;
                    gRed.pAliqEfet := 0;
                   end;

                 end;
 

 

 

35251122194865000179650010000002171817034110-nfe.xml

[Vanderlei Domingos Gimenez]

Pesquisei no google e achei a formula correta do calculo mudei e validou

segue a alteracao na parte do cbs

 with gCBS do
                 begin
                  pCBS := 0.9;
                  gDif.pDif := 0;
                  gDif.vDif := 0;
                  gDevTrib.vDevTrib := 0;

                  if aclass = '200047' then
                   begin
                    gRed.pRedAliq := 40;
                    gRed.pAliqEfet := pCBS * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2);
                    vCBS := RoundAbnt((bcalculo*gRed.pAliqEfet)/100,2);
                    total_vCBS:= total_vCBS + vCBS;
                   end
                   else
                   begin
                    vCBS := RoundAbnt((bcalculo*pCBS)/100,2);
                    total_vCBS:= total_vCBS + vCBS;
                    gRed.pRedAliq := 0;
                    gRed.pAliqEfet := 0;
                   end;

                 end;

 

<det nItem="3">

<prod>

<cProd>3</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>REFEICAO</xProd>

<NCM>21069090</NCM>

<CFOP>5102</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>5.0000000000</vUnCom>

<vProd>5.00</vProd>

<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>1.0000</qTrib>

<vUnTrib>5.0000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

<imposto>

<ICMS>

<ICMSSN102>

<orig>0</orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

<IBSCBS>

<CST>200</CST>

<cClassTrib>200047</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>5.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0600</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0.00</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.00</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gRed>

<pRedAliq>40.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.5400</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0.03</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<vItem>5.00</vItem>

 

 

[Rondinele.Martins]

Boa tarde, Obrigado, seu caso me ajudou em situação semelhante, consegui também a autorização após analisar seu xml e ver que você repetiu a alíquota de redução da UF no MUN.

Era o meu problema, estava informando a redução só na UF e obtinha rejeição.

Estranho isso.

Acredito que o correto seria não ter redução no MUN, até porque não haverá alíquota em MUN em 2026, e se são dados independentes,

porque aceitariam a mesma alíquota?

Não seria um erro no validador?