Possivel ajuste na unit ACBrCTe.XmlWriter do CT-e para Reforma Tributaria referente a Compra Governamental

[Jhonlenon Ribeiro]

Boa tarde, fui tentar emitir um CT-e em homologação com CST 000 e cClasstrib 000001 com tag da Compra Governamental com percentual redutor da compra governamental de 40%..percentual ficticios apenas para testar. Ai recebe o Rejeição: CST informado não permite informação de redução de alíquota estadual. por na unit ACBrCTe.XmlWriter está gerando a tag <gRed> para IBSUF, IBSMUN e CBS...já com CST 200 e cClasstrib 200050 já AUTORIZAVA de boa...então só pra testar alterei a unit colocando um validação e consegui AUTORIZAR....sem a tag compra governamental o CST 000 e cClasstrib 000001 autoriza o CT-e 100%...eu não se fica correto alterar a unit ou se existe um outro detalhe ou validação que eu não entendi na NT CTe_Nota_Tecnica_2025_001_RTC_v1.10....EXEMPLO DO XML DO CT-e...

XML AUTORIZA dessa forma

<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.50</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.50</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>4.50</vCBS>
</gCBS>
<gTribCompraGov>
<pAliqIBSUF>0.1000</pAliqIBSUF>
<vTribIBSUF>0.50</vTribIBSUF>
<pAliqIBSMun>0.0000</pAliqIBSMun>
<vTribIBSMun>0.00</vTribIBSMun>
<pAliqCBS>0.9000</pAliqCBS>
<vTribCBS>4.50</vTribCBS>
</gTribCompraGov>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

Já com esse XML abaixo recebo a Rejeição: CST informado não permite informação de redução de alíquota estadual.

<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.50</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gRed>
<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.50</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gRed>
<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>4.50</vCBS>
</gCBS>
<gTribCompraGov>
<pAliqIBSUF>0.1000</pAliqIBSUF>
<vTribIBSUF>0.50</vTribIBSUF>
<pAliqIBSMun>0.0000</pAliqIBSMun>
<vTribIBSMun>0.00</vTribIBSMun>
<pAliqCBS>0.9000</pAliqCBS>
<vTribCBS>4.50</vTribCBS>
</gTribCompraGov>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
 

Fiz alteração na chama do IBSUF, IBSMun e CBS na hora de gerar <gRed>

 // Para CST 000 dá rejeição quando gera as tags gRed
  if (gIBSUF.gRed.pRedAliq > 0) or (gIBSUF.gRed.pAliqEfet > 0) or
     (CTe.Ide.gCompraGov.pRedutor > 0) and (CTe.Imp.IBSCBS.CST <> cst000) then
    Result.AppendChild(Gerar_IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUFMunCBS_gRed(gIBSUF.gRed));

// Para CST 000 dá rejeição quando gera as tags gRed
  if (gIBSMun.gRed.pRedAliq > 0) or (gIBSMun.gRed.pAliqEfet > 0) or
     (CTe.Ide.gCompraGov.pRedutor > 0) and (CTe.Imp.IBSCBS.CST <> cst000) then
    Result.AppendChild(Gerar_IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUFMunCBS_gRed(gIBSMun.gRed));

 // Para CST 000 dá rejeição quando gera as tags gRed
  if (gCBS.gRed.pRedAliq > 0) or (gCBS.gRed.pAliqEfet > 0) or
    (CTe.Ide.gCompraGov.pRedutor > 0) and (CTe.Imp.IBSCBS.CST <> cst000) then
    Result.AppendChild(Gerar_IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUFMunCBS_gRed(gCBS.gRed));

 

Voua anexar a unit para ser analisada...

ACBrCTe.XmlWriter.pas

[BigWings]

Em 03/12/2025 at 11:49, Jhonlenon Ribeiro disse:

CST 000 e cClasstrib 000001 com tag da Compra Governamental com percentual redutor da compra governamental de 40%

Nesse caso deve ser gerado o grupo gRed conforme a exceção da regra de validação:

 

Em 03/12/2025 at 11:49, Jhonlenon Ribeiro disse:

<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.50</vIBSUF>
</gIBSUF>

Nesse trecho faltou calcular a alíquota efetiva com o desconto do pRedutor.

Mas não creio que vá resolver a rejeição, que parece ser problema na SEFAZ.

[Jhonlenon Ribeiro]

Arrumei a geração das tags mais mesmo assim a rejeição continua...
Rejeição: CST informado não permite informação de redução de alíquota estadual.
<IBSCBS>

<CST>000</CST>

<cClassTrib>000001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>500.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gRed>

<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0500</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0.25</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.25</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gRed>

<pRedAliq>0.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.4500</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>2.25</vCBS>

</gCBS>

<gTribCompraGov>

<pAliqIBSUF>0.1000</pAliqIBSUF>

<vTribIBSUF>0.50</vTribIBSUF>

<pAliqIBSMun>0.0000</pAliqIBSMun>

<vTribIBSMun>0.00</vTribIBSMun>

<pAliqCBS>0.9000</pAliqCBS>

<vTribCBS>4.50</vTribCBS>

</gTribCompraGov>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

 

Acho que pode ser um conflito nas validações na sefaz...

[valterpatrick]

Resolvido?