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dev botao

Cst_Pis E Cst_Cofins


  • Este tópico foi criado há 4135 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Saudações a todos

 

           Estou tetando gerar o pis cofins e ja estou atrasado mas me deparei com um problema que não sei se é por falta de alguma configuração ou erro da frame. estou enviando como código de cst_pis e cst_cofins 5 e 75 respectivamente e ele me devolve '' (em branco) e 06. tentei dar uma olhada rápida na internet mas não achei nada e estou com a corda no pescoço, não tenho costume de perguntar atoa.

Agradeço antecipadamente a boa vontade de todos, bem como parabenizo o idealizador deste projeto.

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Seja mais especifico, qual bloco? Qual registro ?

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Isaque Pinheiro
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não vi problema no fonte:

 

Pis 

stpisValorAliquotaPorST = '05'

stpisOperAquiPorST = '75'

 

Cofins

stcofinsValorAliquotaPorST = '05'

stcofinsOperAquiPorST = '75'

 

Só vc debugando para saber o que está acontecendo no seu código ai.

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Isaque Pinheiro
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Douglas se quizer utlizar o CST 05, você tera que informar aliquota. Existe varios entendimentos do CST 05 que geralmente é de cigarros, a maioria das empresas não se creditam na entrada e pagam na saída. Ha uma divergencia nisso, segundo o SPED Brasil.

EL Soluções em Informática

Desenvolvimento  e Suporte (ERP, NF-e, CT-e, Sped Fiscal, EFD Contribuições, Emissor de Cupom Fiscal)
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então Isaque estou obtendo os valores a partir de uma stored procedure do SQL SERVER o bloco C170 basicamente fica assim:

 

 

function TFrmPisCofins.geracaoBlocoC: boolean;
begin
   try
   begin
      f_OpenQuery(false, FrDmGR.QyConsulta2, 'exec COFINSPISC '+edFilial.Text+' ,'
         +QuotedStr(formatdatetime('yyyy-mm-dd',dtpinicial.Date))+' , '
         +QuotedStr(formatdatetime('yyyy-mm-dd',dtpfinal.Date)));
 
      if FrDmGR.QyConsulta2.IsEmpty then
      begin
        result := true;
        exit;
      end;
 
      with CompPisCofins.Bloco_C do
      begin
         with RegistroC001New do
         begin
            IND_MOV := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ind_mov').Value;
            FrDmGR.QyConsulta2.Next
         end;
 
         //C010 - Identificação do Estabelecimento
         with RegistroC010New do
         begin
           CNPJ := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cnpj').Value;
           IND_ESCRI := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ind_escri').Value;
           FrDmGR.QyConsulta2.Next;
         end;
         
         while FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('reg').AsString = 'C100' do
         begin
            try
            begin
            with RegistroC100New do
            begin
               //REG            := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('REG').Value;
               IND_OPER       := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('IND_OPER').Value;
                 IND_EMIT       := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('IND_EMIT').Value;
                 COD_PART       := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('COD_PART').Value;
                 COD_MOD        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('COD_MOD').Value;
                 COD_SIT        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('COD_SIT').Value;
                 SER            := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('SER').Value;
                 NUM_DOC        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('NUM_DOC').Value;
                 CHV_NFE        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('CHV_NFE').Value;
                 DT_DOC         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('DT_DOC').AsString;
                 DT_E_S         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('DT_E_S').AsString;
                 VL_DOC         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_DOC').Value;
                 IND_PGTO       := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('IND_PGTO').Value;
                 VL_DESC        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_DESC').Value;
                 VL_ABAT_NT     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_ABAT_NT').Value;
                 VL_MERC        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_MERC').Value;
                 IND_FRT        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('IND_FRT').Value;
                 VL_FRT         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_FRT').Value;
                 VL_SEG         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_SEG').Value;
                 VL_OUT_DA      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_OUT_DA').Value;
                 VL_BC_ICMS     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_BC_ICMS').Value;
                 VL_ICMS        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_ICMS').Value;
                 VL_BC_ICMS_ST  := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_BC_ICMS_ST').Value;
                 VL_ICMS_ST     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_ICMS_ST').Value;
                 VL_IPI         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_IPI').Value;
                 VL_PIS         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_PIS').Value;
                 VL_COFINS      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_COFINS').Value;
                 VL_PIS_ST      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_PIS_ST').Value;
                 VL_COFINS_ST   := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_COFINS_ST').Value;
            end;
            end;
            except
               on E : Exception do
               ShowMessage(E.ClassName+' error raised, with message : '+E.Message);
            end;
            FrDmGR.QyConsulta2.Next;
            while FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('reg').AsString = 'C170' do
            begin
               try
               begin
               with RegistroC170New do
               begin
                  //REG               := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('reg').Value;
                  NUM_ITEM          := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('num_item').Value;
                  COD_ITEM          := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cod_item').Value;
                  DESCR_COMPL       := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('descr_compl').Value;
                  QTD               := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('qtd').Value;
                  UNID              := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('unid').Value;
                  VL_ITEM           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_item').Value;
                  VL_DESC           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_desc').Value;
                  IND_MOV           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ind_mov').Value;
                  CST_ICMS          := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_icms').Value;
                  CFOP              := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cfop').Value;
                  COD_NAT           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cod_nat').Value;
                  VL_BC_ICMS        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_bc_icms').Value;
                  ALIQ_ICMS         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_icms').Value;
                  VL_ICMS           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_icms').Value;
                  VL_BC_ICMS_ST     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_bc_icms_st').Value;
                  ALIQ_ST           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_st').Value;
                  VL_ICMS_ST        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_icms_st').Value;
                  IND_APUR          := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ind_apur').Value;
                  CST_IPI           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_ipi').Value;
                  COD_ENQ           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cod_enq').Value;
                  VL_BC_IPI         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_bc_ipi').Value;
                  ALIQ_IPI          := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_ipi').Value;
                  VL_IPI            := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_ipi').Value;
                  CST_PIS           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_pis').Value;
                  VL_BC_PIS         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_bc_pis').Value;
                  ALIQ_PIS_PERC     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_pis').Value;
                  QUANT_BC_PIS      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('quant_bc_pis').Value;
                  ALIQ_PIS_R        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_pis_quant').Value;
                  VL_PIS            := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_pis').Value;
                  CST_COFINS        := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_cofins').Value;
                  VL_BC_COFINS      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_bc_cofins').Value;
                  ALIQ_COFINS_PERC  := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_cofins').Value;
                  QUANT_BC_COFINS   := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('quant_bc_cofins').Value;
                  ALIQ_COFINS_R     := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('aliq_cofins_quant').Value;
                  VL_COFINS         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('vl_cofins').Value;
                  COD_CTA           := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cod_cta').Value;
               end;
               end;
               except
                  on E : Exception do
                  ShowMessage(E.ClassName+' error raised, with message : '+E.Message);
               end;
               FrDmGR.QyConsulta2.Next;
            end;
         end;
 
         while FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('reg').AsString = 'C400' do
         begin
            with RegistroC400New do
            begin
               //REG      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('REG').Value;
               COD_MOD  := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('COD_MOD').Value;
               ECF_MOD  := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ECF_MOD').Value;
               ECF_FAB  := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ECF_FAB').Value;
               ECF_CX   := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('ECF_CX').Value;
            end;
            FrDmGR.QyConsulta2.Next;
            while FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('reg').AsString = 'C405' do
            begin
               with RegistroC405New do
               begin
                  //REG         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('REG').Value;
                  DT_DOC      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('DT_DOC').Value;
                  CRO         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('CRO').Value;
                  CRZ         := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('CRZ').Value;
                  NUM_COO_FIN := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('NUM_COO_FIN').Value;
                  GT_FIN      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('GT_FIN').Value;
                  VL_BRT      := FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('VL_BRT').Value;
               end;
               FrDmGR.QyConsulta2.Next
            end;
         end;
      end;
 
      result := true;
   end;
   except
      result := false;
   end;
end;
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Não ta bem visível seu código postado, mas observe se 0 C170 esta dentro do with do C100, pois C170 é filho do C100, e se vc alimentar fora, ele ficará orfão, e não apresentará o que vc alimentar nele.

--
Isaque Pinheiro
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qual o conteúdo desse campo 

 FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_pis').Value ?

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CST_PIS é do tipo "TACBrCstPis", tem que receber um dos tipos disponíveis, assim como os demais cst.

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com o indice tem que ser assim:

 

CST_PIS = TACBrCstPis(FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_pis').Value);

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CST_PIS é do tipo "TACBrCstPis", tem que receber um dos tipos disponíveis, assim como os demais cst.

Isaque, bom dia. 

 

Cara, ve se vc pode me dar uma ajudinha aqui com o Bloco P do SPEDPisCofins. Eu estou implementando o bloco, quando mando gerar ele passa pelo meu código sem retornar nenhum erro, mas não aparece no txt nada desse bloco. Ele le meu codigo normalmente mas nao inclui no txt. Vc já viu isso ocorrer?

Obrigado.

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Vou analisar, aqui se tem algo errado e te retorno.

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mazuka.net, no código fonte do componente, tem uma validação que se o registro 0145 não tiver registros o bloco_p todo não será gerado, já no guia pratico diz:

 

Para proceder à escrituração e apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, no Bloco
“P”, deve a pessoa juridica: 
1. Cadastrar o estabelecimento que auferiu receitassujeitas à referida contribuição, no registro “0145”; 
2. Uma vez informado o registro “0145” na escrituração, o PVA irá habilitar os registros do Bloco “P”,a 
saber: 
- Registro “P100”: Demonstração da receita do estabelecimento, da base de cálculo e do 
correspondente valor da contribuição; 

- Registro “P200”: Consolidação do valor da contribuição devida pela empresa.  

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Douglas recentemente eu add funções de conversão no ACBrSpedPisCofins que funcionam assim:

 

CST_PIS := StrToCstPis(FrDmGR.QyConsulta2.FieldByName('cst_pis').AsString)

 

Dessa forma poderemos guardar no nosso DB a informação como string ex '05', '75'

 

Tb foi add as funções para converter do tipo para string assim:

 

CstPisToStr(stpisValorAliquotaNormal) retornará '01'

 

essas podem ser usadas normalmente sem vc ter que alterar nada no seu fonte.

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mazuka.net, no código fonte do componente, tem uma validação que se o registro 0145 não tiver registros o bloco_p todo não será gerado, já no guia pratico diz:

 

Para proceder à escrituração e apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, no Bloco
“P”, deve a pessoa juridica: 
1. Cadastrar o estabelecimento que auferiu receitassujeitas à referida contribuição, no registro “0145”; 
2. Uma vez informado o registro “0145” na escrituração, o PVA irá habilitar os registros do Bloco “P”,a 
saber: 
- Registro “P100”: Demonstração da receita do estabelecimento, da base de cálculo e do 
correspondente valor da contribuição; 

- Registro “P200”: Consolidação do valor da contribuição devida pela empresa.  

Obrigado. Funcionou certinho.

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OK, mazuka.net

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  • 4 weeks later...

Isaque você que está mais por dentro do PIS/COFINS me dá uma ajuda por favor, quanto as tabelas utilizadas na apuração das contribuições para PIS/PASEP e COFINS. Você considera melhor é criar estas tabelas no sistema para gravar no banco de dados ou apenas relacionar aos CST cfe o codigo que a empresa precisa em cada CST? Nao sei se fui claro...

Att,

Michael Belmonte
Gestor em TI
http://www.systronic.com.br
"Ha 15 anos desenvolvendo soluções criativas!"

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Você diz as tabelas em modo geral utilizadas pelo PVA? Se foi isso que entendi, estou criando o mesmo recurso que o PVA tem, baixar as tabelas do portal, coloca-las em uma pasta e ter o recurso de atualiza-las em meu banco de dados.

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Isaque Pinheiro
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