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  1. ok, encontrei a solução Coloquei Modalidade=101 dentro da chave [Cedente] Valeu José Carlos
  2. Conforme manual do santander LINHA DIGITÁVEL IPTE: Posição Tamanho Picture Conteúdo 22-27 6 9 (06) Restante do Nosso Número com DV 28-28 1 9 (01) IOF – somente para Seguradoras (Se 7% informar 7, limitado a 9%) Demais clientes usar 0 (zero) 29-31 3 9 (03) Tipo de Modalidade Carteira 101-Cobrança Rápida COM Registro na posição 29-31 tem qu
  3. Oi O banco não comentou nada. Como quando impresso pelo banco não sai eu gostaria que ficasse igual, sem o dígito. Mas pelo que estou percebendo a impressão do boleto funciona assim mesmo. Grato pela atenção. José Carlos
  4. Oi Juliana Coloquei 0 mas continua sendo impresso e nesse caso o zero aparece como o dígito da agência. O banco que estou testando é o Santander.
  5. Quando imprimo o boleto pelo acbrmonitor ele me obriga a informa o dígito da agência, sendo que se eu imprimir no site do banco o mesmo não é impresso. É mesmo obrigatório informar esse dígito ou tem como se evitar? José Carlos
  6. Continuo com esse problema aqui em SP. Versões 4.00 e 3.10 funcionam em produção mas não funciona em homologação. Estou com o windows 10 original e atualizado. Já meu colega de trabalho com o windows 7 sp2 funciona normal. Alguem tem alguma luz para esse problema. Não sei se é do sefaz, se é do meu micro. Já estou desesperado com isso porque já persiste o erro a vários e minha preocupação é isso vai o ambiente de produção.
  7. Quando informo os dados de um título no boleto pelo acbrMonitorPlus o campo valordocumento devo informar 1200,00. Tudo Ok funcionando. Porem o boleto é impresso dessa mesma forma 1200,00 e não a forma convencional com a separação de milhar 1.200,00 Tem alguma forma de se corrigir isso. José Carlos
  8. Ok Juliomar Muito obrigado José Carlos
  9. Olá Uso o acbrnfemonitor e ao criar cartas de correção houve uma reclamaçao de um usuário onde reclamava que só era enviada uma linha do texto que ele digitava. Os comandos ficava assim: 24/06/2015 18:00:22 - NFE.CARTADECORRECAO("[CCE] IDLote=1 [EVENTO001] chNFe=35150652814639000104550010000125891000125898 cOrgao=35 CNPJ=52814639000104 dhEvento=24/06/2015 18:00:14 nSeqEvento=3 xCorrecao=CALCULO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS EM OPERACOES ANTERIORES VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS R$ 53.359,25 VALOR DO ICMS R$ 9.604,67 VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO R$ 92.428,89 VALOR DO ICMS SUBSTI
  10. Legal Regys. Muito obrigado Vou tentar essas configurações José Carlos
  11. Sim Mas esse cliente já enviou nota com 280 itens e passou normalmente. Não sei porque está ocorrendo isso. gostaria de saber se essa configuração que tenho no monitor é a que o pessoal normalmente usa. José Carlos
  12. Sim, comparando com os de poucos itens ele é bem maior. José Carlos
  13. Na quarta feira uma determinada nota quando enviada ao sefaz retornava "tempo limite excedido" sem constar qualquer código de erro. O interessante era que essa nota tinha 220 itens. Notas com 15, 7, 13 itens eram aprovadadas normalmente. A quantidade de itens ( 220 itens para processar vejo que míseros ) vai afetar alguma coisa no sefaz ? Minha configuração no monitor na aba web service está: - campo "ajustar automáticamente prop Aguardar" desmarcado. - Aguardar = 0 - Tentativas = 5 - Intervalor = 1000 Na aba monitor um outro campo intervalo está com 50 Essas configurações estão
  14. Uso ACBrNFeMonitor e acho que não tem essa opção....
  15. ambiente de homologação-sp enviei uma nf e ela foi registrada com a data 05/12/2012 as 09:04:13 Criei a carta de correção dessa forma: NFE.CARTADECORRECAO("[CCE] IDLote=1 [EVENTO001] chNFe=35121246075362000142550000000488311000488317 cOrgao=35 CNPJ=46075362000142 dhEvento=12/05/12 09:57:37 nSeqEvento=1 xCorrecao=Teste da carta de correção da nf 48831 ") e recebi esse retorno: OK: Arquivo=1-cce.xml idLote=1 tpAmb=2 verAplic=SP_EVENTOS_PL_100 cOrgao=35 cStat=128 xMotivo=Lote de Evento Processado [EVENTO001] tpAmb=2
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