jcleoner

ok, encontrei a solução Coloquei Modalidade=101 dentro da chave [Cedente] Valeu José Carlos

Conforme manual do santander LINHA DIGITÁVEL IPTE: Posição Tamanho Picture Conteúdo 22-27 6 9 (06) Restante do Nosso Número com DV 28-28 1 9 (01) IOF – somente para Seguradoras (Se 7% informar 7, limitado a 9%) Demais clientes usar 0 (zero) 29-31 3 9 (03) Tipo de Modalidade Carteira 101-Cobrança Rápida COM Registro na posição 29-31 tem que sair a carteira e o ACBRMONITOR está colocando zeros. Conforme arquivo abaixo estou informando a carteira [Titulo1] NumeroDocumento=12671/1 NossoNumero=000000000012 Carteira=101 ValorDocumento=398,35 Vencimento=23/02/2019 DataDocumento=24/01/2019 José Carlos

Oi O banco não comentou nada. Como quando impresso pelo banco não sai eu gostaria que ficasse igual, sem o dígito. Mas pelo que estou percebendo a impressão do boleto funciona assim mesmo. Grato pela atenção. José Carlos

Oi Juliana Coloquei 0 mas continua sendo impresso e nesse caso o zero aparece como o dígito da agência. O banco que estou testando é o Santander.

Quando imprimo o boleto pelo acbrmonitor ele me obriga a informa o dígito da agência, sendo que se eu imprimir no site do banco o mesmo não é impresso. É mesmo obrigatório informar esse dígito ou tem como se evitar? José Carlos

Continuo com esse problema aqui em SP. Versões 4.00 e 3.10 funcionam em produção mas não funciona em homologação. Estou com o windows 10 original e atualizado. Já meu colega de trabalho com o windows 7 sp2 funciona normal. Alguem tem alguma luz para esse problema. Não sei se é do sefaz, se é do meu micro. Já estou desesperado com isso porque já persiste o erro a vários e minha preocupação é isso vai o ambiente de produção.

Quando informo os dados de um título no boleto pelo acbrMonitorPlus o campo valordocumento devo informar 1200,00. Tudo Ok funcionando. Porem o boleto é impresso dessa mesma forma 1200,00 e não a forma convencional com a separação de milhar 1.200,00 Tem alguma forma de se corrigir isso. José Carlos

Ok Juliomar Muito obrigado José Carlos

Olá Uso o acbrnfemonitor e ao criar cartas de correção houve uma reclamaçao de um usuário onde reclamava que só era enviada uma linha do texto que ele digitava. Os comandos ficava assim: 24/06/2015 18:00:22 - NFE.CARTADECORRECAO("[CCE] IDLote=1 [EVENTO001] chNFe=35150652814639000104550010000125891000125898 cOrgao=35 CNPJ=52814639000104 dhEvento=24/06/2015 18:00:14 nSeqEvento=3 xCorrecao=CALCULO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS EM OPERACOES ANTERIORES VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS R$ 53.359,25 VALOR DO ICMS R$ 9.604,67 VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO R$ 92.428,89 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO R$ 7.032,53 ") Só a primeira linha realmente era enviada. Pergunta: Não se pode dar enter no texto para a quebra de linha ? Tem que se colocar tudo numa única linha ou existe outra forma ? José Carlos

Legal Regys. Muito obrigado Vou tentar essas configurações José Carlos

Sim Mas esse cliente já enviou nota com 280 itens e passou normalmente. Não sei porque está ocorrendo isso. gostaria de saber se essa configuração que tenho no monitor é a que o pessoal normalmente usa. José Carlos

Sim, comparando com os de poucos itens ele é bem maior. José Carlos

Na quarta feira uma determinada nota quando enviada ao sefaz retornava "tempo limite excedido" sem constar qualquer código de erro. O interessante era que essa nota tinha 220 itens. Notas com 15, 7, 13 itens eram aprovadadas normalmente. A quantidade de itens ( 220 itens para processar vejo que míseros ) vai afetar alguma coisa no sefaz ? Minha configuração no monitor na aba web service está: - campo "ajustar automáticamente prop Aguardar" desmarcado. - Aguardar = 0 - Tentativas = 5 - Intervalor = 1000 Na aba monitor um outro campo intervalo está com 50 Essas configurações estão afetando o meu retorno ou não tem efeito algum, sendo um problema no sefaz. Não sei se não foi um problema temporário no dia pois em vezes anteriores ele já havia aprovado notas semelhante. Cliente ficou irritado me perguntando se não pode mais fazer notas com muitos itens..... Espero que algum me ajude pois fico meio perdido com isso. Att José Carlos

Uso ACBrNFeMonitor e acho que não tem essa opção....

ambiente de homologação-sp enviei uma nf e ela foi registrada com a data 05/12/2012 as 09:04:13 Criei a carta de correção dessa forma: NFE.CARTADECORRECAO("[CCE] IDLote=1 [EVENTO001] chNFe=35121246075362000142550000000488311000488317 cOrgao=35 CNPJ=46075362000142 dhEvento=12/05/12 09:57:37 nSeqEvento=1 xCorrecao=Teste da carta de correção da nf 48831 ") e recebi esse retorno: OK: Arquivo=1-cce.xml idLote=1 tpAmb=2 verAplic=SP_EVENTOS_PL_100 cOrgao=35 cStat=128 xMotivo=Lote de Evento Processado [EVENTO001] tpAmb=2 verAplic=SP_EVENTOS_PL_100 cOrgao=35 cStat=577 xMotivo=Rejeicao: A data do evento nao pode ser menor que a data de emissao chNFe=35121246075362000142550000000488311000488317 tpEvento=110110 xEvento= nSeqEvento=1 CNPJDest= dhRegEvento=05/12/2012 11:01:54 nProt= já estou cansado de tanto fazer testes atrasando 1 hora, atrasando 5 minutos e várias outras formas e sempre me retorna um erro Preciso de alguem que me dê uma "luz" para resolver esse problema. José Carlos

Olá Atualizei o AcbrNfeMonitor para a versão 07.1c.20120628 e enviei a nota para o ambiente de testes e processou normal Fui olhar o xml e a versão ainda consta como 2.00. É isso mesmo ou ainda estou com alguma coisa erra ? José Carlos

Ufa, consegui. Acertando aqui e alí funcionou. Valeu Kiko, André Voces são 10. José Carlos

Versão CAPICOM aCBrNFeMonitor2 0.7.1a

Este são os arquivos montados Kiko. Obrigado pela atenção que vc está me dispensando 35111146075362000142550010000307971000307972-nfe.xml ENTNFE.TXT

Caramba que coisa Mudei conforme vc falou para [iI001] Cria no total como 0.00 apesar de ter informado 0.001 mas continua não criando no item. No log do monitor aparece minha informação, mas no xml que vai ser enviando não está. [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 [DI001001] NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001001] NumeroAdicao=1 CodigoFabricante=1198 DescontoADI=0 [II001] ValorBase=0.00 ValorDespAduaneiras=0.00 ValorII=0.001 ValorIOF=0.00 [Total] BaseICMS=50624.02 ValorICMS=9112.32 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=269.50 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorII=0.001 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=50624.02

Kiko O problema acho que é esse mesmo. O Monitor cria a tag no total, mas não cria o item, mesmo com a dica do 0.001 que vc explicou. [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 [DI001001] NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001001] NumeroAdicao=1 CodigoFabricante=1198 DescontoADI=0 [II001001] ValorBase=0.00 ValorDespAduaneiras=0.00 ValorII=0.001 ValorIOF=0.00 [Total] BaseICMS=50624.02 ValorICMS=9112.32 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=269.50 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorII=0.001 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=50624.02 O II do total ele cria com 0.00 mas no item não cria O que fazer ?

Ok Kiko Coloquei [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 [DI001001] NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001001] NumeroAdicao=1 CodigoFabricante=1198 DescontoADI=0 [II001001] ValorBase=0 ValorDespAduaneiras=0 ValorII=0 ValorIOF=0 Agora a mensagem é CFOP de importação e não informados os campos da II Que zica...

Opa, pelo meno o erro já mudou FE.CriarNFe("[Identificacao] Codigo=000030797 NaturezaOperacao=DEVOLUCAO COMPRAS Modelo=55 Serie=1 Numero=000030797 Emissao=09/11/2011 Saida= Tipo=0 Finalidade=1 FormaPag=0 cUF=SP CidadeCod=3550308 [Emitente] CRT=3 CNPJ=46075362000142 IE=110501030110 Razao=Casa de Couros Romeu Fantasia=Romeu Fone=1136139800 CEP=03027010 Logradouro=R. Engenheiro Fox Numero=32 Complemento= Bairro=Lapa CidadeCod=3550308 Cidade=S.PAULO UF=SP PaisCod=1058 Pais=Brasil [Destinatario] CNPJ=99999999999 IE= ISUF= NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Fone= CEP=00069469 Logradouro=HOHNERWEG 2-4 Numero=4 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=9999999 Cidade=WEINHEIM UF=EX PaisCod=230 Pais=ALEMANHA [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 [DI001001] NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001] NumeroAdicao=1 CodigoFabricante=1198 DescontoADI=0 [II001] ValorBase=0 ValorDespAduaneiras=0 ValorII=0 ValorIOF=0 [ICMS001] CST=10 Origem=0 Modalidade=3 ValorBase=50624.02 Aliquota=18.00 Valor=9112.32 ModalidadeST=0 PercentualMargemST=0.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=0.00 AliquotaST=0.00 ValorST=0.00 PercentualReducao=0.00 [PIS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=1.65 Valor=835.29 [COFINS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=7.60 Valor=3847.42 [IPI001] CST=53 CodigoEnquadramento=999 [Total] BaseICMS=50624.02 ValorICMS=9112.32 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=269.50 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=50624.02 [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf=09123539000102 NomeRazao=WAGNER LUIS SANCHES LTDA Endereco=RUA CARLOPOLIS 140, 8 Cidade=GUARULHOS [Volume001] Quantidade=1 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.00 PesoBruto=0.00 [DadosAdicionais] Complemento=DEVOLUCAO PARCIAL DE SUA NF 4924 DE 27/05/2011 Cond.Pgto.: NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS APOS 7 DIAS DEPOIS DESTE PRAZO SOMENTE C/ AUTORIZACAO DE NOSSOS GER End.Entrega.:R JOSE ABRAHAO MINE 1101 Pedido: 000.000 Bairro.:JD PAULISTANO FRANCA 1- BS.DE CALC.ICMS RD.CFE DEC.48786 13/7/04 ",1) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 30797 Content for element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}DI' is incomplete according to the DTD/Schema. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}adi. NFE.CriarNFe("[Identificacao] Codigo=000030797 NaturezaOperacao=DEVOLUCAO COMPRAS Modelo=55 Serie=1 Numero=000030797 Emissao=09/11/2011 Saida= Tipo=0 Finalidade=1 FormaPag=0 cUF=SP CidadeCod=3550308 [Emitente] CRT=3 CNPJ=46075362000142 IE=110501030110 Razao=Casa de Couros Romeu Fantasia=Romeu Fone=1136139800 CEP=03027010 Logradouro=R. Engenheiro Fox Numero=32 Complemento= Bairro=Lapa CidadeCod=3550308 Cidade=S.PAULO UF=SP PaisCod=1058 Pais=Brasil [Destinatario] CNPJ=99999999999 IE= ISUF= NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Fone= CEP=00069469 Logradouro=HOHNERWEG 2-4 Numero=4 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=9999999 Cidade=WEINHEIM UF=EX PaisCod=230 Pais=ALEMANHA [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 [DI001001] NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001] NumeroAdicao=1 CodigoFabricante=1198 DescontoADI=0 [II001] ValorBase=0 ValorDespAduaneiras=0 ValorII=0 ValorIOF=0 [ICMS001] CST=10 Origem=0 Modalidade=3 ValorBase=50624.02 Aliquota=18.00 Valor=9112.32 ModalidadeST=0 PercentualMargemST=0.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=0.00 AliquotaST=0.00 ValorST=0.00 PercentualReducao=0.00 [PIS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=1.65 Valor=835.29 [COFINS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=7.60 Valor=3847.42 [IPI001] CST=53 CodigoEnquadramento=999 [Total] BaseICMS=50624.02 ValorICMS=9112.32 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=269.50 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=50624.02 [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf=09123539000102 NomeRazao=WAGNER LUIS SANCHES LTDA Endereco=RUA CARLOPOLIS 140, 8 Cidade=GUARULHOS [Volume001] Quantidade=1 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.00 PesoBruto=0.00 [DadosAdicionais] Complemento=DEVOLUCAO PARCIAL DE SUA NF 4924 DE 27/05/2011 Cond.Pgto.: NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS APOS 7 DIAS DEPOIS DESTE PRAZO SOMENTE C/ AUTORIZACAO DE NOSSOS GER End.Entrega.:R JOSE ABRAHAO MINE 1101 Pedido: 000.000 Bairro.:JD PAULISTANO FRANCA 1- BS.DE CALC.ICMS RD.CFE DEC.48786 13/7/04 ",1) Agora o erro é: Erro: Falha na validação dos dados da nota 30797 Content for element {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}DI is imcomplete acording to the DTD/Schema Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}adi.

André eu não entendi O número da DI tem 10 dígitos como vou informar no YYY que tem 3 => [DIXXXYYY] Onde XXX número do item e YYY número do DI

Minha nota de importação não passa NFE.EnviarNFe("C:\ACBrNFeMonitor\Retorno\35111146075362000142550010000307971000307972-nfe.xml",1,1,0) OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=SP_NFE_PL_006j TpAmb=2 VerAplic=SP_NFE_PL_006j CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=35 NRec=351000056079125 DhRecbto=11/11/2011 10:42:28 TMed=1 Nota(s) não confirmadas: 30797->Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [RETORNO] Versao=SP_NFE_PL_006j TpAmb=2 VerAplic=SP_NFE_PL_006j NRec=351000056079125 CStat=525 XMotivo=Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI CUF=35 [NFE30797] Versao=SP_NFE_PL_006j TpAmb=2 VerAplic=SP_NFE_PL_006j CStat=525 XMotivo=Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI CUF=35 ChNFe=35111146075362000142550010000307971000307972 DhRecbto=11/11/2011 10:42:28 NProt= DigVal= NFE.CriarNFe("[Identificacao] Codigo=000030797 NaturezaOperacao=DEVOLUCAO COMPRAS Modelo=55 Serie=1 Numero=000030797 Emissao=09/11/2011 Saida= Tipo=0 Finalidade=1 FormaPag=0 cUF=SP CidadeCod=3550308 [Emitente] CRT=3 CNPJ=46075362000142 IE=110501030110 Razao=Casa de Couros Romeu Fantasia=Romeu Fone=1136139800 CEP=03027010 Logradouro=R. Engenheiro Fox Numero=32 Complemento= Bairro=Lapa CidadeCod=3550308 Cidade=S.PAULO UF=SP PaisCod=1058 Pais=Brasil [Destinatario] CNPJ=99999999999 IE= ISUF= NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Fone= CEP=00069469 Logradouro=HOHNERWEG 2-4 Numero=4 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=9999999 Cidade=WEINHEIM UF=EX PaisCod=230 Pais=ALEMANHA [Produto001] CFOP=3102 Codigo=122831 Descricao=VIRA BOR.CANADIA C/COSTURA RF 1A.BEGE NCM=41079210 Unidade=MT Quantidade=200.990 ValorUnitario=251251.8700 ValorTotal=50624.02 ValorDesconto=0.00 vFrete=0.00 NumeroDI=1121195174 DataRegistroDI=08/11/2011 LocalDesembaraco=GUARULHOS UFDesembaraco=SP DataDesembaraco=08/11/2011 CodigoExportador=1198 [LADI001001] NumeroAdicao=1 CodigoFrabricante=1198 DescontoADI=0 [ICMS001] CST=10 Origem=0 Modalidade=3 ValorBase=50624.02 Aliquota=18.00 Valor=9112.32 ModalidadeST=0 PercentualMargemST=0.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=0.00 AliquotaST=0.00 ValorST=0.00 PercentualReducao=0.00 [PIS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=1.65 Valor=835.29 [COFINS001] CST=1 ValorBase=50624.02 Aliquota=7.60 Valor=3847.42 [IPI001] CST=53 CodigoEnquadramento=999 [Total] BaseICMS=50624.02 ValorICMS=9112.32 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=269.50 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=50624.02 [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf=09123539000102 NomeRazao=WAGNER LUIS SANCHES LTDA Endereco=RUA CARLOPOLIS 140, 8 Cidade=GUARULHOS [Volume001] Quantidade=1 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.00 PesoBruto=0.00 [DadosAdicionais] Complemento=DEVOLUCAO PARCIAL DE SUA NF 4924 DE 27/05/2011 Cond.Pgto.: NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS APOS 7 DIAS DEPOIS DESTE PRAZO SOMENTE C/ AUTORIZACAO DE NOSSOS GER End.Entrega.:R JOSE ABRAHAO MINE 1101 Pedido: 000.000 Bairro.:JD PAULISTANO FRANCA 1- BS.DE CALC.ICMS RD.CFE DEC.48786 13/7/04 ",1) Tem tambem o CodigoFrabricante ou CodigoFabricante, que achei nessa página, mas testei dos dois jeitos e não passou. Cliente já está nervoso pois já faz 3 dias e não consigo passar essa nota. José Carlos