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  1. Boa tarde, estou tentando fazer a leitura de arquivo de retorno e estou recebendo a seguinte mensagem: Não foi possível realizar a leitura do arquivo de retorno "0343750515058_20220321_0.ret" do(a) BANRISUL Para fazer o processamento, estou fazendo a seguinte sequencia de comandos: ACBrBoleto.Boleto_LimparLista Boleto_ConfigurarDados("c:\erp\Auxiliar\BoletoINI_Rem.txt") ACBrBoleto.Boleto_ObterRetorno("Pasta", "0343750515058_20220321_0.ret", Buffer, BufLen) e quando checo Retorno recebo: Não foi possível realizar a leitura do arquivo de retorno "0343750515058_20220321_0.ret" do(a) BANRISUL Sabem o que preciso para conseguir ler o retorno ? ACBrLibBoleto-20220323.log BoletoINI_Rem.txt 0343750515058_20220321_0.ret
  2. Boa tarde, percebo que no código fonte está setado corretamente a informação, para garatir, peguei agora a dll da última compilação ela permanece gerando com as versões incorretas, consegue-se verificar a geração da DLL? Estou usando a última versão agora nesse último arquivo que gerei e permanece gerando para a versão antiga. ACBrLibBoleto-20220316__.log BoletoINI_Rem.txt 20220316_151333_Remessa.txt
  3. Bom dia, estive avaliando Registro header de arquivo · Alterar nas posições 164-166 ,número da versão do leiaute do arquivo, de 040 para 103. Fontes, ACBrBancoBanrisul: Linha 495 '040'+ // 164 - 166 Número da versão do layout do arquivo Registro header de lote · Alterar nas posições 14- 16 ,número da versão do leiaute do lote , de 020 para 060 Fontes, ACBrBancoBanrisul: Linha 506 '020'+ // 14 - 16 Número da versão do layout do lote
  4. Consegui Submeter para Homologação, faltava Instrucao2=0 Esse foi o retorno que recebi do banrisul, e me preocupei com esse primeiro posição 33-52 e 34-53 se vai ser corrigido com esse ajuste de versão? Registro header de arquivo · Incluir nas posições 33-52, código do beneficiário com 13 dígitos, iniciando na posição 33. Código 0343750515058; · Alterar nas posições 164-166 ,número da versão do leiaute do arquivo, de 040 para 103. Registro header de lote · Incluir nas posições 34-53, código do beneficiário com 13 dígitos, iniciando na posição 34. Código 0343750515058; · Alterar nas posições 14- 16 ,número da versão do leiaute do lote , de 020 para 060 Segmento P · Incluir na posição 60-60 para tipo de documento, código 1 pra tradicional ou código 2 para escritural; · Incluir na posição 62-62 para identificação de dsitribuição , código 2 (cliente distribui); · Informar o código “0000805076” nas posições 230-239 do segmento P. Esse código significa carteira de cobrança simples com registro. Para outras carteiras, favor consultar o leiaute; · Informar código "1" na posição 240 do segmento P. Esse código significa "não autoriza pagamento parcial ". Caso prefira utilizar código "2" , que significa "autoriza pagamentos parciais" , é necessário incluir segmento do tipo Y-53 nas remessas. Nesse caso, favor consultar o leiaute para verificar orientações de preenchimento desse segmento; Segmento Q Existem posições deslocadas nesse segmento, desformatando o arquivo. · Na posição 18-18, para tipo de inscrição utilize código 1 para CPF ou código 2 para CNPJ; · Incluir na posição 19-33 número de inscrição do pagador; · Incluir nome do pagador nas posições 34-73; · Incluir endereço do pagador nas posições 74-113; · Incluir bairro nas posições 114-128; · Incluir CEP nas posições 129-133; · Incluir sufixo do CEP nas posições 134-136; · Incluir cidade do pafador nas posições 137-151; · Incluir unidade da federação nas posições 152-153. OBS: Nos campos alfanuméricos do arquivo remessa, evitar a utilização de acentuação gráfica, pontuação, parênteses, tabulações e caracteres especiais pois podem deslocar campos dos registros e provocar a rejeição da remessa. Por exemplo, o ponto no nome do beneficiário informado no registro header de arquivo e de lote, também o caractere "&" informado no segmento Q,
  5. Boa tarde, Informei a OcorrenciaOriginal=0 Quanto ao arquivo, ele não está sendo gerado. Mensagem quando chama Boleto_GerarRemessa Retorna -10 : Código de Baixa/Devolução informado incorretamente! BoletoINI_Rem.txt ACBrLibBoleto-20220309.log
  6. Bom dia, Estou tentando gerar a Remessa do Banrisul no CNAB240, que quando enviei para homologação do banrisul, me falaram que será a unica forma de transmissão. No momento que eu gero a transmissão recebo a mensagem "Código de Baixa/Devolução informado incorretamente" Segue o INI com os boletos e a configuração do banco BoletoINI_Rem.txt ACBrLibBAL-20220304.log
  7. Boa tarde, estou usando o ACBrLibBoleto=0.2.0.161 Achei estranho o que eu tive que fazer, mas achei uma solução: eu tenho umas opções configuradas acima dessa forma: fuz um bloco Retorno = ACBrBoleto.Boleto_Inicializar("c:\erp\Auxiliar\ACBrLib.ini", "") Retorno = Boleto_ConfigGravarValor("BoletoBancoFCFortesConfig", "Layout", CStr(3)) .... Retorno = Boleto_ConfigGravar("") boleto_finalizar Retorno = ACBrBoleto.Boleto_Inicializar("c:\erp\Auxiliar\ACBrLib.ini", "") ACBrBoleto.CheckResult_AcBRBoleto Retorno Retorno = ACBrBoleto.Boleto_IncluirTitulos("c:\erp\Auxiliar\BoletoINI.ini", "") ACBrBoleto.CheckResult_AcBRBoleto Retorno Retorno = ACBrBoleto.Boleto_Imprimir("") CheckResult_AcBRBoleto Retorno boleto_finalizar dessa forma funcionou eu queria que essas configurações como a do exemplo do Boleto_ConfigGravarValor fosse temporária, mas acho que dá algum conflito. Fazendo em duas etapas, uma Setup e outra emissão funcionou.
  8. Boa tarde, entendi a resposta, mas não é esse o ponto que eu expliquei. Quando estou passando os dados bancários pelo INI com Boleto_IncluirTitulos, como o do anexo da minha primeira mensagem, o ACBR Boleto não está utilizando essa configuração para gerar a emissão do boleto. Quando uso um banco diferente ao do INI da Lib, o boleto está sendo gerado com os dados da LIB e não do INI que está sendo carregado no Boleto_IncluirTitulos .
  9. Estou Programando com a DLL de boletos em VB6 e estou tentando com o método Boleto_IncluirTitulos Atualizar os dados do banco e adicionar o boleto. Quando está configurado no INI os dados do banco, está acontecendo corretamente a emissão do boleto. Quando eu coloco para emitir com outro banco, continua emitindo com o banco que está no INI. Quando eu tiro as informações do INI, não é mais emitido nenhum boleto. eu coloquei para testar somente a parte das tags [cedente], [conta], [banco] para ser carregada com o método Boleto_ConfigurarDados e em seguida utilizei o método Boleto_ConfigGrava e o INI de configuração não foi editado. Estou colocando em anexo o INI que estou carregando para incluir boleto BoletoINI.ini
  10. Existe alguma forma de patrocinar o desenvolvimento neste ajuste para que responda no sincrono com um bloco semelhante ao ascincrono ? [NFE28081] Versao=RSnfce201812100936 TpAmb=1 VerAplic=RSnfce201812100936 CStat=100 XMotivo=Autorizado o uso da NF-e CUF=43 ChNFe=43190200000000000185650040000280811004847060 DhRecbto=13/02/2019 15:08:32 NProt=143190209450000 DigVal=0Xrdq/OjDwQl+QsU6p3nfsURCTk= Arquivo=e:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\xxxx\43190200000000000185650040000280811004847060-nfe.xml
  11. Entendo a diferença onde no assincrono pode retornar mais de um documento e no sincrono retorna sempre um. Mas para tratamento de retorno, ajudaria bastante se fosse no mesmo padrão a resposta sincrona, com detalhes de numero da chave, protocolo, nome do arquivo entre outros, que são bem diferentes.
  12. Existe uma diferença na Resposta do acbrmonitor na NFE quando transtida Sicrono e Assincrono Na Asincrono é acrescentado um bloco como este, com detalhes da nota fiscal: [NFE28081] Versao=RSnfce201812100936 TpAmb=1 VerAplic=RSnfce201812100936 CStat=100 XMotivo=Autorizado o uso da NF-e CUF=43 ChNFe=43190200000000000185650040000280811004847060 DhRecbto=13/02/2019 15:08:32 NProt=143190209450000 DigVal=0Xrdq/OjDwQl+QsU6p3nfsURCTk= Arquivo=e:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\xxxx\43190200000000000185650040000280811004847060-nfe.xml Já na transmissão Sincrona este não é retornado. É possível fazer retornar em versões futuras uma tag como esta ou tem alguma forma para obter este tipo de detalhes do Arquivo da nfe ? Obrigado
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