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Dercide Alvarez

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  1. Nesse caso eu particularmente daria desconto em alguns itens apenas. Para evitar problemas, eu limitei o valor do desconto em R$ 0,01. Então se o valor do desconto no item for menor do que R$ 0,01, eu calculo quantos itens deverão ter o desconto de R$ 0,01. Nesse caso a QtdeItens = 0,05 / 0,01 ==> Então seria 5 itens com desconto de R$ 0,01. Você terá que montar a tua logica para dar o desconto.
  2. Poderia dar um exemplo dos problemas encontrados ? Fica mais facil para todos poderem analisar o que esta acontecendo.
  3. Acho que vc deveria postar um XML como exemplo, pois assim fica muito vago. Eu sempre somo o desconto dos itens, e confiro com o total de desconto, se sobrar ou faltar adiciono ou subtrario no ultimo itens, da mesma forma como faço os parcelamentos de duplicatas.
  4. @wilson_jr Uma alternativa para não precisar mapear unidade de rede nos terminais, seria usar : Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXml; Dercide.
  5. Bom dia, Aparentemente esta tudo normal pelo portal. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00
  6. Boa tarde, Nesse caso acredito que seja cnNenhum pois você não quer fazer nada após vencimento. Veja a nota 18 do manual do Itau. (18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAÇÃO DE PROTESTO 0 – Sem instrução 1 – Protestar (Dias Corridos) 2 – Protestar (Dias Úteis) 3 – Não protestar 7 – Negativar (Dias Corridos) 8 – Não Negativar
  7. @Arnaldo Cruz, Se a nota é de outro estado, pode ser que na tabela do IBPT do estado origem o NCM esteja cadastrado e na tabela do teu estado não. Já passei por situação parecida, um cliente do Pará dava erro ao emitir uma nota, e eu testei em SC, aonde o NCM constava na tabela. Não sei se o SEFAZ receptores possuem tabelas distintas. Dercide.
  8. Boa tarde, Senão me engano deve-se lançar um novo registro com o Numero Item (Campo 8), com o código especifico, nesse caso 999 para DESPESAS ACESSORIA, e lançar o valor no campo 12. Dercide Alvarez
  9. Boa tarde, Eu nesses caso utilizo o CFOP, no cadastro eu defino se deve gerar o financeiro ou não, mas independente de qualquer coisa, quando você tem um produto na nota, ele deve ser somado ao total da nota, e ai você vai utilizas os CST para não cobrar impostos em cima dele e o CFOP correto para retorno ou remessa de produto. Se houver alguma cobrança de mão de obra, deverá ser incluso um CFOP especifico para essa situação e cobrar no total financeiro da nota. Dercide Alvarez
  10. É problema no provedor GINFES, afetou várias cidades desde ontem, alguns clientes nosso de Santo André e Amparo estão na mesma situação. Já contactamos eles também, estão tentando resolver. O jeito é aguardar. Dercide.
  11. Bom dia, Só para complementar, fiz a solicitação de cancelamento, após a aprovação do Fiscal da prefeitura, tentei utilizar o ConsultarNFSe para atualizar a base de dados, porém não deu certo. Usei ConsultarNFSePorRPS e ai consegui pegar o retorno da nota cancelada e atualizar a base de dados. Dercide Alvarez
  12. Boa tarde, Após muitos testes e acertos junto com o pessoal da Nota Control - ISSNet, conseguimos homologar o envio de NFSe para cidade de Oriximiná-PA (1505304). Enviei, consultei e cancelei ( o pedido chegou ao Webservice, ai tem que ter a liberação do fiscal para homologar o cancelamento). Segue os arquivos alterados para analises. Dercide Alvaarez Cidades.INI ISSNet.ini
  13. @walter faria Provavelmente você esta gerando um cNF sequencial, e ai a cada tentativa de envio, é gerado um novo sequencial. O ideal é você gerar e gravar no banco antes de enviar, com isso você terá sempre a mesma chave da NFe. É só uma questão de lógica de programação. Ide.cNF := 999999; Dercide Alvarez
  14. Já passei por caso parecido, tive que usar uma função e pegar as duas casas decimais, sem fazer o arredondamento. O problema é que a regra não serve para todos os clientes. E o valor unitário não tem problema, pois não é feito nenhuma validação no valor unitário que você envia. Dercide.
  15. Bom dia @Italo Jurisato Junior Tivemos varias notas enviadas, tudo configurado para salvar os valores de Pis/Confins/Csll de rentenção, tanto que na descrição do texto foram descritos os valores retidos. Porém a contabilidade de alguns clientes reclamaram que estava descrito no texto, mas sem valores informados nos campos próprios. Ai peguei uma nota que tinha sido enviada, e ajustei para gerar novamente como se fosse enviar, e debuguei até o ponto de salvar o XML do RPS, e verifiquei que os valores estavam prenchidos. Então minha duvida ficou, se após o envio o provedor retorna e é salvo novamente o XML do RPS, além da NFSe. Pois eu pesquisei no forum, e encontrei no post sobre a Simpliss de Blumenau, um usuário reclamando que o provedor não salva essas informações. Segundo o suporte da SIMPLISS o provedor acata esses valores. Assim que tivermos mais notas para emitir, vou tentar acompanhar o processo e verificar os XMLs antes do envio.
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