Antonio Gomes

E se fizer de colocar seu cnpj como emissor nos autorizados e receber o xml?

Ah sim, entendi, de cara já vai precisar reduzir um pouco o zoom da barra, pois o novo codigo de barras fica mais largo, seria essa sua duvida? Nota: Nao uso forte tb, suspeito que tenha como reduzir.

faz uma gambi, muda no xml seu, e pede impressao por ele. Pq para transmitir, so se tiver uma empresa aberta com novo cnpj, penso eu.

então, na primeira batida da api eu ja vou no titulo a receber e gravo o codigo de solicitação. A partir dai, se tem esse codigo, eu entro no bloco de envio antes mando consultar, e analiso o retorno, e nao entra mais no bloco de enviar, somente se tiver um retorno negativo lá, tipo, boleto cancelado (usuario pode entrar no portal e cancelar o boleto), entao eu cancelo meu processo dentro do titulo, e sigo para emissao normal. Ao terminar o bloco de enviar, se o banco pede consulta (eu parametrizo no cadastro da conta, se tem consulta apos enviar) eu já mando consultar se teve o boleto gerado, pois nem sempre vem no mesmo comando de envio. Costuma dar uns timeout brabo nessas api. Trate seu codigo pelo codigo do banco: 756 (sicoob), 001 (bb) vc gera o nosso numero, a consulta já nao é pelo codigo correspondente, mas pelo numero do boleto que voce incrementou e salvou no seu receber. Os que retornam um codigo antes, como em inclusao, inter e C6, são esses 4 api que trato. Valeria a pena até haver isso no documento que tem no acbr. Qual retorna codigo correspondente, para mandar consultar correto. Ou vai esse codigo ou vai o nosso numero.

Dê o comando clean up na pasta, botao direito do mouse em cima da pasta, tortoise svn, clean up...

Pelo retorno, se voce mexeu no seu schema, lá no servidor do estado nao acatou. Pergunta: Já teve schema alterado no acbr? Pois tinha umas funcoes que ainda batem na funcao OnlyNumber ou algo do tipo, o que torna o seu cnpj invalido e a chave. Pergunta: O seu xml,gerou correto?

é, fiz o que o manual indica ali se chega 7, considero 17 e vida que segue. Puseram o valor na coluna adiante, porem a coluna é uso do banco, logo, eles podem colocar o que bem quiserem.

Tem manual ja das modificacoes?

Interessante, eu coloco ele todos de uma vez só e não gera problema, voce tentou?

Voce diz, pq vai trocar o tipo de barra né, vai aumentar, Eu reduzi o zoom, se vai ler, boa pergunta, testar. Uso modelo próprio tambem.

Ignora, fiz gambi, resolveu, uma a mais ou menos kkk retorno de banco é gambi atras de gambi

Na verdade precisa remover do uses nao? Uma é obsoleta mesmo, está sendo mudado.

Ficou bom, já faço assim no sistema, o texto flui direto no sistema...

Cara que loucura, nao achei o manual, mas achei pior, olha: página 10 do pdf vinculado, vai ser gambi mesmo, se for 7, retorna 17, pois ao precisar desse campo ele vem errado, quando emitido boleto via api. O campo 224 é uso do banco, não achei o pdf com a documentação. (acho que vou fazer gambi no meu, pq eu acho a conta pela carteira, esse banco numera por carteira o nosso numero, logo, para achar a conta a carteira faz falta, se for carteira 7 vira 17 e segue o baile.) Banco brasil julho 2025 CNAB240SegPQRSTY.pdf

ai ai, cabeça quente: Ignorem o trecho: "Carteira 17, nao suportado no campo normal. Versão em outro campo." esse é do boleto BB. O bo desse arquivo é o campo reponsavel retenção que está gerando faltando no xml e a ordem dele., @Italo Giurizzato Junior