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Encontrado 29 registros

  1. Oi pessoal, gostaria de saber se no arquivo de retorno sempre que tiver o código de movimentação 02 o arquivo foi rejeitado pelos bancos não estando então apto para ser realizado a baixa no sistema desse registro ? Pois no manual do FEBRABAN diz que os códigos de movimentação 02, 03, 26 e 30 estão vinculados as ocorrências de rejeição. Então minha maior duvida é : Não importa se é código "02 - Entrada Confirmada" , é considerado rejeitado e não se pode realizar a baixa deste no sistema ou somente se for 02 mas tenha ocorrências não se pode baixar ? E mais uma coisa, olhando os fontes até agora só os fontes da caixa esses códigos são verificados com os movimentos 02,03,26 e 30, nos outros somente no 03, estaria certo dessa maneira que se encontra ou realmente de acordo com o manual essas ocorrências de rejeição deveriam ser verificadas para todos os 4 códigos de movimento ? Sei que existe bancos como o Santander que no manual não é informado o código 02 para rejeições, mas na maioria sim então estou em duvida. Desde já agradeço a atenção, Obrigado.
  2. ACBr contém GRCSU (Guia Sindical)?

    Boa noite a todos, Preciso incorporar em nosso sistema a possibilidade de emitir guias GRCSU (Guia Sindical) para pagamento, gostaria de saber se a ACBr em seu pacote trata esta possibilidade. Obrigado antecipadamente a todos que de alguma forma contribuírem. Att Valdir
  3. Boletos com Avalista/Sacador

    Utilizo para comunicaçao com o ACBRMONITORPLUS arquivo .TXT (ENT.TXT) COMO FAÇO PARA INCLUIR O NOME E CPF/CNPJ TO SACADOR/AVALISTA
  4. Remessa do boleto vários tipos

    Pessoal ja vi que tenho o tipo de ocorrência que pode ser informado na remessa, e quando for pra trocar o valor do titulo e o vencimento como vou ter que colocar? não queria enviar duas remessa
  5. AcbrBoletos

    Olá Amigos; Sou novato com boleto e procurando pela Net encontrei o Acbr. O componente de boletos contempla a nova sistematica da Febraban? Aqui no site eu encontro um exemplo do AcbrBoleto? Desde já agradeço a atenção de vc´s. Obrigado.
  6. Pessoal estou procuando mais não achos nas propriedades do boleto onde informar esses campos aqui que a caixa me informou veja Segmento P Posição 221 : informar 1 Posição 222 e 223 : informar dias para protesto onde tem esse propriedade faço assim DataMoraJuros := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime; NossoNumero := IntToStr(dtArquivoCODIGO.AsInteger) ; ValorDocumento := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; ValorAbatimento := dtArquivoVALOR_JUROS_REMOVIDOS.AsFloat; ValorDesconto := dtArquivoVALOR_DESCONTO.AsFloat; ValorRecebido := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; e não vejo essa propriedade Protesto e dias
  7. gerando remessa para envio ao banco

    Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda, ja pesquisei no fórum e não encontrei nada a respeito... de acordo com o manual ( BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",1,000001.rem ) – Irá gerar o arquivo de remessa no diretório "C:\Remessa", com o nome formatado de acordo com o banco para o qual esta sendo feita a remessa .000001.rem ) 1- quem gera o arquivo 000001.rem ? para o comando acima funcionar onde deve estar as informações dos titulos ? então entendi que o acbr gera o arquivo de remessa, mas não entendi onde os arquivos ficam guardados, uma vez que geramos o txt o arquivo é convertido de ent para sai e nao encontrei nenhum arquivo que poderia dar base a geração da remessa, alguém poderia me orientar quanto a isso? esta meio confuso, devo guardar os ent.txt na pasta nomeados pela sequencia de títulos? ou o acbr guarda essa informação em algum lugar? agradeço a todos, abraço, Cristiam
  8. Linha Digital Banco Santander 033

    Pessoal, boa tarde... Estou homologando o boleto paa o banco Santander, cobrança rápida com Registro (101) e no manual deles, no terceiro bloco de informações da linha digitável, eles pedem para enviar o código da modalidade de cobrança, no aso o numero 101, porem não gera estas informações neste local. o ACBrBoletos sempre gera "000". É isso que diz no manual: " 3o. campo: composto pelas 6 primeiras posições restante do N/N, 01 posição referente ao IOF, 03 Posições referente ao Tipo de Modalidade da Carteira mais o dígito verificador deste campo." Vale lembrar que todos os demais blocos estão perfeitamente corretos. Não consigo apenas enviar esta informação, nesta posição. Pode ser que seja alguma configuração que não sei bem o que é, alguém saberia me dizer? Como faço pára enviar este código nesta posição? Obrigado desde já!
  9. ACBrMonitorPLUS - SAC

    ACBrMonitorPLUS - SAC Visulizar Arquivo ACBrMonitorPLUS - Última versão disponível apenas a usuários do SAC. - Versão oficial compilada pela equipe do ACBr. Assinada digitalmente com o certificado da DJSystem. Autor Celso Enviado 29-09-2016 Categoria ACBrMonitorPLUS - SAC  
  10. Version 1.1.0.44

    3.076 downloads

    ACBrMonitorPLUS - Última versão disponível apenas a usuários do SAC. - Versão oficial compilada pela equipe do ACBr. Assinada digitalmente com o certificado da DJSystem.
  11. Erro ao enviar o boleto por email

    Pessoal ao tentar enviar o boleto por email está dando o seguinte erro 19 - Data Type conversion is not supported veja como estou fazendo if FilesExists('boleto.pdf') then DeleteFiles('boleto.pdf'); if (optEspecifico.Checked)and (txtInformarParcela.Value < 1) then begin ShowMessage('Informe o numero do boleto válido'); txtInformarParcela.Value; btnFiltar.Enabled:=true; abort; end; if EmailCliente (DMRelatorio1.dtBoletoCODIGO_CLIENTE.AsInteger)='' then begin ShowMessage('Email do cliente não configurado'); btnEnviarBoleto.Enabled:=true; btnFiltar.Enabled:=true; Abort; end; sCaminhoDir:= (ExtractFilePath(Application.ExeName)) ; ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.NomeArquivo := sCaminhoDir + 'boleto.pdf' ; txtMemoMensagemBoleto.Lines.Clear; txtMemoMensagemBoleto.Lines.Add(sMensagemEmail); Application.ProcessMessages; ACBrBoleto1.EnviarEmail(EmailCliente(DMRelatorio1.dtBoletoCODIGO_CLIENTE.AsInteger),'Boleto ref. ao sistema: SIMOB do mês de ' +MesExtensoEmail(CapturarMes) +' do ano: ' +IntToStr(CapturarAno), txtMemoMensagemBoleto.Lines,True, nil,nil); os mais interessante é que tenho um programa que fiz e funciona e ja tentei encontrar o erro e nada, outra coisa só pra lembrar o arquivo pdf está gerando perfeitamente
  12. Boa tarde a Todos. Estou colocando-me a disposição para trabalhos freelancer/home office como programador Delphi. Com mais de 10 anos de experiência, programando desde a versão Delphi 7, bancos de dados Firebird, MySQL, SQL Server, etc. no desenvolvimento/Manutenção de ERP´s, etc. Interessados entrar em contato: marcelo@mmsuporte.tk / mark310879@gmail.com/ skype: marcelo@mmsuporte.tk
  13. REMESSA BANRISUL CNAB 400 ERRO NOSSO NUMERO

    BOM DIA! Estou com problema ma geração da remessa Banrisul CNAB 400. Ao gerar o arquivo de remessa pela primeira vez gerra nosso numero com erro fica sem 2 numero 0000000602 onde deveria ser 0000065102 exemplo a baixo: Pimeira geração com erro nosso numero.... 1 0576030024035 0000000602 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 Segunda geração do mesmo arquivo sem erro nosso numero... 1 0576030024035 0000065102 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 O curioso é que isso só ocorre na primeira vez que gero se eu gerar novamente esta mesma remessa ele gera certo!
  14. Duvidas Banco do Brasil

    Bom dia Cart/Variacao : 11/019 SIMPLES COM REGISTRO Minha dúvida é como são : '-) composto o código do convênio ? código do convênio: '002894012001411019 ' No seu arquivo está assim: 07.0 Código do Convênio no Banco 033 a 052 (20)A G007 > [289401200001411019 ] 2-) Como preencho a Identificação do Título no Banco ? Obrigado
  15. Bom dia, utilizei os arquivos .FR3 para criar os boletos aqui da empresa. Preciso apenas o arquivo FR3 mesmo, o restante meu sistema ja faz. A minha duvida é a seguinte, tenho uma tabela unica com todas as informações dos boletos. Endereço de correspondência, Nosso numero, tudo na mesma tabela. Eu preciso criar um relatório onde a primeira página é os dados de correspondência, e a segunda é o boleto. Para poder imprimir frente e verso, e o boleto já ser um envelope. Alguém sabe como faz isso no FastReport? Detalhe, eu preciso gerar um pdf com mais de mil boletos dessa forma: --------------------------------------------------- Pagina 1: Endereço da correspondência do registro 1 Nome, Logradouro, Bairro, Cidade...etc.. --------------------------------------------------- Pagina 2: Conteúdo da Boleto do registro 1 --------------------------------------------------- Pagina 3: Endereço da correspondência do registro 2 Nome, Logradouro, Bairro, Cidade...etc.. --------------------------------------------------- Pagina 4: Conteúdo da Boleto do registro 2 --------------------------------------------------- Se alguém puder me ajudar ficaria grato.
  16. Como atualizar boletos bancarios

    Hola, se você tiver problemas ao atualizar boletos bancários, eu encontrei um site onde eles explicam passo a passo com screenshots http://www.atualizar-boletos.com/ o que você acha?
  17. Boletos sendo rejeitados

    Boa tarde amigos, depois de atualizar o componente para a versão do trunk2 estou tendo problemas com alguns boletos do banco itau, alguns clientes relataram tentativa de fazer o pagamento em outros bancos e o boleto ser rejeitado por erro no codigo de barras, mas quando esse boleto é levado ao Itaú paga normalmente. Mais alguém tendo problema neste sentido? O que pode ser?
  18. Boleto não passa na homologação

    Pessoal envie os boletos para homologação da caixa e me veio os seguintes informações veja - O campo Local de Pagamento deve apresentar a expressão “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE” - O campo ACEITE deve ser preenchido com A (Aceite) ou N (Não Aceite). - O DV (dígito verificador) do código do beneficiário está inválido, será necessário recalcula o DV conforme MN 67.119. - O campo espécie deve ser preenchido com R$. - Importante observar que O SAC do Banco não deve ser impresso no campo Instruções do bloqueto, vide os modelos de ficha de compensação da cartilha SIGCB. - Não é necessário informar o DV (dígito verificador) da agência, vide abaixo o formato para o campo agência/código do beneficiário: o que to mais preocupado é com o DV digito verificador alguém sabe fazer esse calculo? vou anexar o boleto que enviei
  19. Enviar boleto com cópia

    Pessoal para enviar o boleto por email eu coloco o meu e-mail de boa e envia, agora para enviar com cópia como é Tstring não passa porque o email é string como faço essa conversão dentro desse procedimento do boleto?
  20. (FreeLance) Desenvolver Modulos de Boletos

    Preciso de um freelance pra desenvolver modulos de boletos.
  21. Pessoal tem o quickreport intalado no delphi xe7 e estou tentando instalar o boleto do acbr no delphi xe7 e está dando o seguinte erro Unable to load projec c:\Programas files\embarcadeiro\studio....\ACBR_BoletoFC_Quick.dproj error in module : REQUIRES clauses in is incorret ja atualizei a pasta do acbr mais da o mesmo erro. alguém ja instalou?
  22. Compatibilidade Do Acbr Boletos Com O Fastreport

    Boa tarde a todos. estou tentando instalar o componente no Delphi com a opção de gerar boletos pelo FastReport mas ele não consegue compilar os pacotes do ACBr Boletos que fazem parte do FastReport. Tenho o FR3.3 instalado, seria incompatibilidade? Se eu instalar o Fast 5 ele irá compilar e funcionar? Abraços!
  23. Acbr Boleto Itau

    Estou com problemas ao gerar arquivo de remessa para boleto do banco Itaú , verifiquei que as informações sobre a agencia estão sendo enviadas faltando 01 digito e que a informação sobre conta esta sendo enviado zerado. Aparentemente o PDF está sendo gerado corretamente. Os dados são: Agencia = 3068 DV=3 Conta = 12040 DV 5 Cód Cedente = 341 Alguém poderia me auxiliar o que pode estar ocorrendo o erro? Em anexo, o arquivo PDF e a remessa gerada. 001.rar
  24. Imprimir Mais De Um Título Por Folha

    Bom dia! Estou com uma dificuldade na impressão dos boletos em forma de carnê. Ocorre que, mesmo adicionando vários títulos, no momento de imprimir, ele imprime apenas o último e, se eu altero a rotina para imprimir um por vez, perco dois terços de folha a cada impressão. Então, gostaria de saber, como devo proceder para imprimir mais de um título por folha? Obrigado!
  25. Bom dia e Ótima Sexta a Todos! Gostaria de iniciar minha participação agradecendo mas infelizmente ja surgiram algumas dúvidas, ou felizmente. Meu cliente pediu para que implementasse sistema de boletos no seu sistema e instalei tudo ok a suite ACBr com QuickReport Porem nao tenho uma direção como por exemplo - Quais os componentes mínimos para gerar os boletos, remessas, enfim vou anexar um print da tela Dei uma Googada mas nao achei informações suficientes Uso firebird para armazenar os dados No aguardo ...
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