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Encontrado 38 registros

  1. Olá pessoal. Estou com um projeto para desenvolver que é enviar remessa de pagamentos ao banco. Eu busquei bastante aqui no fórum e não achei nada que possa me ajudar. Pedindo ajuda aos universitários, o ACBr não tem nada do tipo, não é? Alguém tem essa solução já desenvolvida em Delphi?
  2. julio.correa

    Boleto sicredi

    Boa tarde, estou tentando homologar o sistema junto ao sicredi e esta dando um erro no tipo de desconto, mesmo sem desconto o lay-out manda enviar um codigo válido. conforme o lay-out cnab 240, no registro tipo R, campo 18, deve ser 1, 2, 3 ou 7 e esta indo sempre 0. Ha alguma variavel para que eu possa informar este campo, pois na ajuda não consta nenhuma informação a respeito. Desde ja agradeço.
  3. Boa tarde. Acabei de baixar a versão 1.2.0.9 e quando seleciono o a versão do QRcode só funciona a opção 0 e 1, mas na versão 1.00. Se eu selecionar a versão 2, que deduzi ver pra versão 2.00, o XML fica com um código estranho, conforme texto abaixo e dá uma rejeição. Em anexo o XML gerado e a o INI <![CDATA[ http://homolog.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe?p=52180700467374000111650010000162591000292260|2|2|1|C07F37C0D984359FA7BC40D45FC062AE5A88ADB1 ]]> NFE.EnviarNFe("C:\ACBR\XMLNFE\52180700467374000111650010000162591000292260-nfe.xml",,"1","0",,"1") OK: Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto [ENVIO] Versao=GO4.0 TpAmb=2 VerAplic=GO4.0 CStat=878 XMotivo=Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto CUF=52 NRec= DhRecbto=30/12/1899 TMed=0 Recibo= ACBrMonitor.ini 52180700467374000111650010000162591000292260-NFE.XML
  4. Olá Juliana, tudo bem? Estive conversando com o Regys e ele me pediu pra abrir um post aqui para correção do ACBrBancoNordeste.pas e tb ajudar as pessoas que não conseguiram homologar o BNB. O layout deles realmente é bem confuso, no campo carteira eles informam que deve ter 1 posição. Ex: se a carteira for 21 informar 4 na remessa, porém no boleto tem que aparecer 21 na carteira. Só questão de estética, pois não ira influenciar em nada, mas por conta disso eles não homologam. Então fiz a seguinte alteração: constructor TACBrBancoNordeste.create(AOwner: TACBrBanco); begin inherited create(AOwner); fpDigito := 3; fpNome := 'Banco do Nordeste'; fpNumero := 4; fpTamanhoMaximoNossoNum := 7; fpTamanhoAgencia := 4; fpTamanhoConta := 7; fpTamanhoCarteira := 2; {alterei para 2, anteriormente valor 1} fSequencia := 1; end; E pronto, os arquivos foram homologados. A nota está em anexo. ACBrBancoNordeste.pas
  5. Olá. Estou com uma situação em cliente. O mesmo trocou a impressora para uma Samsung m4080fx. E ai começou os problemas. Quando impresso boletos e notas fiscais a mesma apresenta um problema. As linhas ficam praticamente invisíveis, já salvando e pdf e imprimindo a mesma sai normal. Alguém ja passou por isso ou teria uma ideia do que possa ser feito? Desde já muito obrigado,
  6. Oi pessoal, gostaria de saber se no arquivo de retorno sempre que tiver o código de movimentação 02 o arquivo foi rejeitado pelos bancos não estando então apto para ser realizado a baixa no sistema desse registro ? Pois no manual do FEBRABAN diz que os códigos de movimentação 02, 03, 26 e 30 estão vinculados as ocorrências de rejeição. Então minha maior duvida é : Não importa se é código "02 - Entrada Confirmada" , é considerado rejeitado e não se pode realizar a baixa deste no sistema ou somente se for 02 mas tenha ocorrências não se pode baixar ? E mais uma coisa, olhando os fontes até agora só os fontes da caixa esses códigos são verificados com os movimentos 02,03,26 e 30, nos outros somente no 03, estaria certo dessa maneira que se encontra ou realmente de acordo com o manual essas ocorrências de rejeição deveriam ser verificadas para todos os 4 códigos de movimento ? Sei que existe bancos como o Santander que no manual não é informado o código 02 para rejeições, mas na maioria sim então estou em duvida. Desde já agradeço a atenção, Obrigado.
  7. Boa noite a todos, Preciso incorporar em nosso sistema a possibilidade de emitir guias GRCSU (Guia Sindical) para pagamento, gostaria de saber se a ACBr em seu pacote trata esta possibilidade. Obrigado antecipadamente a todos que de alguma forma contribuírem. Att Valdir
  8. REINALDO CORREIA

    SACADOR/AVALISTA

    Utilizo para comunicaçao com o ACBRMONITOR arquivo .TXT (ENT.TXT) Como faço para incluir no boleto o nome e CNPJ do Sacador
  9. Utilizo para comunicaçao com o ACBRMONITORPLUS arquivo .TXT (ENT.TXT) COMO FAÇO PARA INCLUIR O NOME E CPF/CNPJ TO SACADOR/AVALISTA
  10. Pessoal ja vi que tenho o tipo de ocorrência que pode ser informado na remessa, e quando for pra trocar o valor do titulo e o vencimento como vou ter que colocar? não queria enviar duas remessa
  11. sorrilha

    AcbrBoletos

    Olá Amigos; Sou novato com boleto e procurando pela Net encontrei o Acbr. O componente de boletos contempla a nova sistematica da Febraban? Aqui no site eu encontro um exemplo do AcbrBoleto? Desde já agradeço a atenção de vc´s. Obrigado.
  12. Pessoal estou procuando mais não achos nas propriedades do boleto onde informar esses campos aqui que a caixa me informou veja Segmento P Posição 221 : informar 1 Posição 222 e 223 : informar dias para protesto onde tem esse propriedade faço assim DataMoraJuros := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime; NossoNumero := IntToStr(dtArquivoCODIGO.AsInteger) ; ValorDocumento := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; ValorAbatimento := dtArquivoVALOR_JUROS_REMOVIDOS.AsFloat; ValorDesconto := dtArquivoVALOR_DESCONTO.AsFloat; ValorRecebido := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; e não vejo essa propriedade Protesto e dias
  13. Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda, ja pesquisei no fórum e não encontrei nada a respeito... de acordo com o manual ( BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",1,000001.rem ) – Irá gerar o arquivo de remessa no diretório "C:\Remessa", com o nome formatado de acordo com o banco para o qual esta sendo feita a remessa .000001.rem ) 1- quem gera o arquivo 000001.rem ? para o comando acima funcionar onde deve estar as informações dos titulos ? então entendi que o acbr gera o arquivo de remessa, mas não entendi onde os arquivos ficam guardados, uma vez que geramos o txt o arquivo é convertido de ent para sai e nao encontrei nenhum arquivo que poderia dar base a geração da remessa, alguém poderia me orientar quanto a isso? esta meio confuso, devo guardar os ent.txt na pasta nomeados pela sequencia de títulos? ou o acbr guarda essa informação em algum lugar? agradeço a todos, abraço, Cristiam
  14. Pessoal, boa tarde... Estou homologando o boleto paa o banco Santander, cobrança rápida com Registro (101) e no manual deles, no terceiro bloco de informações da linha digitável, eles pedem para enviar o código da modalidade de cobrança, no aso o numero 101, porem não gera estas informações neste local. o ACBrBoletos sempre gera "000". É isso que diz no manual: " 3o. campo: composto pelas 6 primeiras posições restante do N/N, 01 posição referente ao IOF, 03 Posições referente ao Tipo de Modalidade da Carteira mais o dígito verificador deste campo." Vale lembrar que todos os demais blocos estão perfeitamente corretos. Não consigo apenas enviar esta informação, nesta posição. Pode ser que seja alguma configuração que não sei bem o que é, alguém saberia me dizer? Como faço pára enviar este código nesta posição? Obrigado desde já!
  15. ACBrMonitorPLUS - SAC Visulizar Arquivo ACBrMonitorPLUS - Última versão disponível apenas a usuários do SAC. - Versão oficial compilada pela equipe do ACBr. Assinada digitalmente com o certificado da DJSystem. Autor José M. S. Junior Enviado 29-09-2016 Categoria ACBrMonitorPLUS - SAC  
  16. Version 1.2.0.33

    8.004 downloads

    ACBrMonitorPLUS - Última versão disponível apenas a usuários do SAC. - Versão oficial compilada pela equipe do ACBr. Assinada digitalmente com o certificado da DJSystem.
  17. Pessoal ao tentar enviar o boleto por email está dando o seguinte erro 19 - Data Type conversion is not supported veja como estou fazendo if FilesExists('boleto.pdf') then DeleteFiles('boleto.pdf'); if (optEspecifico.Checked)and (txtInformarParcela.Value < 1) then begin ShowMessage('Informe o numero do boleto válido'); txtInformarParcela.Value; btnFiltar.Enabled:=true; abort; end; if EmailCliente (DMRelatorio1.dtBoletoCODIGO_CLIENTE.AsInteger)='' then begin ShowMessage('Email do cliente não configurado'); btnEnviarBoleto.Enabled:=true; btnFiltar.Enabled:=true; Abort; end; sCaminhoDir:= (ExtractFilePath(Application.ExeName)) ; ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.NomeArquivo := sCaminhoDir + 'boleto.pdf' ; txtMemoMensagemBoleto.Lines.Clear; txtMemoMensagemBoleto.Lines.Add(sMensagemEmail); Application.ProcessMessages; ACBrBoleto1.EnviarEmail(EmailCliente(DMRelatorio1.dtBoletoCODIGO_CLIENTE.AsInteger),'Boleto ref. ao sistema: SIMOB do mês de ' +MesExtensoEmail(CapturarMes) +' do ano: ' +IntToStr(CapturarAno), txtMemoMensagemBoleto.Lines,True, nil,nil); os mais interessante é que tenho um programa que fiz e funciona e ja tentei encontrar o erro e nada, outra coisa só pra lembrar o arquivo pdf está gerando perfeitamente
  18. Boa tarde a Todos. Estou colocando-me a disposição para trabalhos freelancer/home office como programador Delphi. Com mais de 10 anos de experiência, programando desde a versão Delphi 7, bancos de dados Firebird, MySQL, SQL Server, etc. no desenvolvimento/Manutenção de ERP´s, etc. Interessados entrar em contato: marcelo@mmsuporte.tk / mark310879@gmail.com/ skype: marcelo@mmsuporte.tk
  19. BOM DIA! Estou com problema ma geração da remessa Banrisul CNAB 400. Ao gerar o arquivo de remessa pela primeira vez gerra nosso numero com erro fica sem 2 numero 0000000602 onde deveria ser 0000065102 exemplo a baixo: Pimeira geração com erro nosso numero.... 1 0576030024035 0000000602 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 Segunda geração do mesmo arquivo sem erro nosso numero... 1 0576030024035 0000065102 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 O curioso é que isso só ocorre na primeira vez que gero se eu gerar novamente esta mesma remessa ele gera certo!
  20. Bom dia Cart/Variacao : 11/019 SIMPLES COM REGISTRO Minha dúvida é como são : '-) composto o código do convênio ? código do convênio: '002894012001411019 ' No seu arquivo está assim: 07.0 Código do Convênio no Banco 033 a 052 (20)A G007 > [289401200001411019 ] 2-) Como preencho a Identificação do Título no Banco ? Obrigado
  21. Bom dia, utilizei os arquivos .FR3 para criar os boletos aqui da empresa. Preciso apenas o arquivo FR3 mesmo, o restante meu sistema ja faz. A minha duvida é a seguinte, tenho uma tabela unica com todas as informações dos boletos. Endereço de correspondência, Nosso numero, tudo na mesma tabela. Eu preciso criar um relatório onde a primeira página é os dados de correspondência, e a segunda é o boleto. Para poder imprimir frente e verso, e o boleto já ser um envelope. Alguém sabe como faz isso no FastReport? Detalhe, eu preciso gerar um pdf com mais de mil boletos dessa forma: --------------------------------------------------- Pagina 1: Endereço da correspondência do registro 1 Nome, Logradouro, Bairro, Cidade...etc.. --------------------------------------------------- Pagina 2: Conteúdo da Boleto do registro 1 --------------------------------------------------- Pagina 3: Endereço da correspondência do registro 2 Nome, Logradouro, Bairro, Cidade...etc.. --------------------------------------------------- Pagina 4: Conteúdo da Boleto do registro 2 --------------------------------------------------- Se alguém puder me ajudar ficaria grato.
  22. Hola, se você tiver problemas ao atualizar boletos bancários, eu encontrei um site onde eles explicam passo a passo com screenshots http://www.atualizar-boletos.com/ o que você acha?
  23. Boa tarde amigos, depois de atualizar o componente para a versão do trunk2 estou tendo problemas com alguns boletos do banco itau, alguns clientes relataram tentativa de fazer o pagamento em outros bancos e o boleto ser rejeitado por erro no codigo de barras, mas quando esse boleto é levado ao Itaú paga normalmente. Mais alguém tendo problema neste sentido? O que pode ser?
  24. Inclusão do campo OrientacoesBanco no cdsBanco para utilização nos boletos ...Acbr\Exemplos\ACBrBoleto\Delphi\Report. Fiz estas alterações devido a necessidade de homologar os boletos para caixa econômica. Se aprovado esta alteração postarei também os arquivos *.FR3 com as devidas alterações. ACBrBoletoFCFR.pas ACBrBoletoFCFR.dfm
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