maooliveira

Fiz o ajuste no fonte do componente para o campo ALIQ_PIS, gerei o arquivo novamente e validei pelo PVA, não ocorreram mais os erros. Como faço para enviar a correção para o ACBR?

Estive vendo o arquivo gerado pelo componente e no registro C485 que é o equivalente ao C481 só que é usado para a COFINS está gerando no arquivo o valor zero e não branco.

No validador (PVA) acusa o erro quando este campo fica em branco, provavelmente com outros campos venha a acontecer o mesmo. Acho que em campos que se tenha que preencher valores (currency ou float) todos deveriam receber o valor zero mesmo que não seja necessário como está indicado no manual. Isso poderá ser corrigido? Grato.

Fiz uma atualização há 2 dias e ao gerar o arquivo de um cliente, e ao validar o arquivo ocorreram vários erros. Constatei que o valor dos campos ALIQ_PIS mesmo preenchido com zero está sendo gerado em branco pelo componente. Antes da atualização isso não ocorria. Marco.

Segue abaixo. 35110699999999000191550010000000031000000033-nfe.xml 0-env-lot.xml Abrigado.

Estou usando o último schema baixado do site da NFe (6G), ao enviar uma nota como os parametros exigidos de 01//05/2011 o erro no schema "tiposBasico_v1.03.xsd" referente a IE do Emitente sendo ajusto como explicado em dica neste forum. No entanto, ao enviar a NFe com o schema ajustado a mensagem de rejeição: "Falha no Schema XML do Lote de NFe", código 225, ocorreu durante o recebimento dos dados da NFe. Alguém qual o real motivo desta mensagem? O que percebi é que no hambiente do Sefaz de SP aparece SP_NFE_PL_006h, será que tem algo a ver? Segue imagem postada.

Produtos de origem animal ou vegetal que passam por pouco processo de industrialização ou de extração inicia-se com "0" (Exemplo: 07112010 - Azeitona em agua salgada, 04090000 - Mel Natural, 04061010 - Queijo tipo mussarela, etc.). Recebomos várias notas de fornecedores com esse tipos de NCM. No aguardo. Obrigado.

Toda vez que envio uma nota fiscal com algum produto cujo NCM é inciado por "0" (ex:"08004010") ocasiona erro. Ao passar o NCM para "00" o item é enviado sem erro. Alguém sabe o pode ser? Marco.

Caro Paulo, estou usando o componente para gerar o Boleto, mas gostaria de assim que gera-lo capturar e gravar os números que formam os código de barras. Obrigado. Marco.

Como faço para captura o código usado para formar o código de barras ou aqueles números que aparecem descritos na parte superior do boleto (começa com o código do banco)? Gostaria de gravá-lo no registro. Obrigado.