maooliveira

Compilei individualmente cada pacote e também instalei pelo ACBrInstall e mesmo assim continua dando a falha. Não ocorre nenhuma mensagem de erro, apenas a logomarca não sai ao emitir o DANFE. Uso o ACBrNFeDanfeRVCodeBase. De qualquer modo, obrigado!

Juliomar, boa tarde! Faço atualização uma vez por mês do ACBR, e no pacote anterior funciona. Ao compilar este que foi atualizado pelo SVN no dia 10/02/2015 não sai a logo. Não mudamos nenhum parâmetro no sistema. Grato.

Bom dia! Ao atualizar na semana passada o ACBR parou de aparecer no DANFE a logo do emitente. Alguém sabe o motivo? Marco.

Estou instalando o componente ACBR no delphiXE, ao instalar aparece o icone do compnente, mas ao fechar o delphi e abri-lo novamente aparece um icone, vamos chama-lo de generico, e todos os icones dos componentes ficam iguais, impossivel de identifica-los. Aguém sabe o porque isso acontece? Tem alguma configuração para ser feita? Desde já agradeço.

Italo, boa noite! Fiz os teste e contatei que o valor ao terminar em centavos de 0,75 a 0,99 ocorre o problema: R$999,75, R$999,76,...,R$999,99. Será que tem solução?

Estou postando o XML (homologação) para que você veja que nele não ocorre o erro. 95-nfse.xml

Italo, bom dia! Como tentei explicar no inicio do tópico o erro somente acontece após o camando "ACBrNFSe1.Enviar(NumRPS_x,False)", se eu ler qualquer XML agora não ocasiona o erro. É tão estranho, que se você quiser, libero para que você acesse remotamente a minha máquina e assim você possa ver. E isso não é de agora, há alguns meses vem dando o problema. Uso no comando ENVIAR a opção FALSE, pois se for TRUE também ocorrerá o fechamento do sistema.

Ginfes.

Após fazer o envio (Gerar/Enviar) eu faço a leitura do arquivo XML da NF, mas de vez em quando ocorria um erro que encerrava a aplicação, percebi que era no seguinte comando "ACBrNFSe1.NotasFiscais.LoadFromFile(ArquivoXml)". Este erro me parecia intermitente, mas percebi que com notas ficais cujo valor era redondo isso não ocorria, exemplo: R$100,00, R$1.001,00. Fui investigar mais, fiz vários teste e verifiquei que se eu coloca-se centavos é que o erro ocorria, mas nem todos os centavos. Pode parecer entranho e confuso, mas vou tentar explicar: NÃO OCORRE O ERRO Total da Nota Fiscal R$1.000,50, R$1.000,59 OCORRE O ERRO Total da Nota Fiscal R$1.000,90, R$1.000,93 Alguém saberia explicar??? Vejam a rotina abaixo: ACBrNFSe1.Enviar(NumRPS_x,False); ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFSe1.NotasFiscais.LoadFromFile(ArquivoXml); ACBrNFSe1.NotasFiscais.Imprimir;

Estou tentanto utilizar o gerador do NFSe do acbr em Delphi 7 e usando o componente QR versão 5.2, mas desde a última atualização dos componentes ACBr a ao gerar o relatorio ele está imprimindo duas ou três paginas e que a descrição do tipo de serviço sai apenas uma parte. Também não estou conseguindo gerar o PDF mas não gera. Após vizualizar a NFS no botão salvar não aparece a opção PDF somente QRP, será alguma configuração? Segue anexo imagem do relatório. Grato.

Pessoal, boa tarde! Estive tentando validar alguns arquivos e está ocorrendo o seguinte: Produtos como o cigarro que são tributados com a cst 05 na operação de venda ou cst 75 para compra está originando o seguinte erro: É obrigatorio informar a aliquota em reais ou em percentual. Ou seja, basta preencher os campos ALIQ_PIS = 0 (ZERO) e ALIQ_COFINS = 0 (ZERO). No manual esse campo não é obrigatório, mas para algumas CSTs passou a ser na nova versão. O erro está sendo gerados na geração do arquivo, pois quando coloco o valor ZERO no arquivo fica em branco, e para a CSTs acima tem que ter valor mesmo que ZERO. O que pode ser feito no gerador do arquivo? Grato.

Ao validar o arquivo no PVA com campo em branco acusa erro, portanto ele tem que ser preenchido com '0,000'. Depois que corrigi o fonte o erro não é mais acusado pelo validador. Existe CST do PIS e COFINS onde não há aliquota, mas é obrigatório a digitação do valor '0,000', exeplo CST: 04,05,06 (saída) ou 70,74,75 (entrada). Registro C485 que é o equivalente para COFINS está saíndo '0,000'. Há algumas instruções no manual que gera alguma ambiguidade de interpretação, e só vamos descobrir mesmo quando o validador mosta o erro. Grato.

Fiz o ajuste no fonte do componente para o campo ALIQ_PIS, gerei o arquivo novamente e validei pelo PVA, não ocorreram mais os erros. Como faço para enviar a correção para o ACBR?

Estive vendo o arquivo gerado pelo componente e no registro C485 que é o equivalente ao C481 só que é usado para a COFINS está gerando no arquivo o valor zero e não branco.

No validador (PVA) acusa o erro quando este campo fica em branco, provavelmente com outros campos venha a acontecer o mesmo. Acho que em campos que se tenha que preencher valores (currency ou float) todos deveriam receber o valor zero mesmo que não seja necessário como está indicado no manual. Isso poderá ser corrigido? Grato.

Fiz uma atualização há 2 dias e ao gerar o arquivo de um cliente, e ao validar o arquivo ocorreram vários erros. Constatei que o valor dos campos ALIQ_PIS mesmo preenchido com zero está sendo gerado em branco pelo componente. Antes da atualização isso não ocorria. Marco.

Segue abaixo. 35110699999999000191550010000000031000000033-nfe.xml 0-env-lot.xml Abrigado.

Estou usando o último schema baixado do site da NFe (6G), ao enviar uma nota como os parametros exigidos de 01//05/2011 o erro no schema "tiposBasico_v1.03.xsd" referente a IE do Emitente sendo ajusto como explicado em dica neste forum. No entanto, ao enviar a NFe com o schema ajustado a mensagem de rejeição: "Falha no Schema XML do Lote de NFe", código 225, ocorreu durante o recebimento dos dados da NFe. Alguém qual o real motivo desta mensagem? O que percebi é que no hambiente do Sefaz de SP aparece SP_NFE_PL_006h, será que tem algo a ver? Segue imagem postada.

Produtos de origem animal ou vegetal que passam por pouco processo de industrialização ou de extração inicia-se com "0" (Exemplo: 07112010 - Azeitona em agua salgada, 04090000 - Mel Natural, 04061010 - Queijo tipo mussarela, etc.). Recebomos várias notas de fornecedores com esse tipos de NCM. No aguardo. Obrigado.

Toda vez que envio uma nota fiscal com algum produto cujo NCM é inciado por "0" (ex:"08004010") ocasiona erro. Ao passar o NCM para "00" o item é enviado sem erro. Alguém sabe o pode ser? Marco.

Caro Paulo, estou usando o componente para gerar o Boleto, mas gostaria de assim que gera-lo capturar e gravar os números que formam os código de barras. Obrigado. Marco.

Como faço para captura o código usado para formar o código de barras ou aqueles números que aparecem descritos na parte superior do boleto (começa com o código do banco)? Gostaria de gravá-lo no registro. Obrigado.