Daniel InfoCotidiano

Pessoal subimos para o SVN para que todos possam testar. Atualize o repositório SVN e rode o instalador Obrigado ao @Julianops pela contribuição !

@Amparo Boa tarde Este post pode lhe ajudar com isso, mas lembre-se de consultar seu contador para que não ocorra problemas com o preenchimento e assim evitar problemas futuros para software house.

tente utilizar o endpoint SANDBOX é para funcionar. URL 'https://trust-sandbox.api.santander.com.br/collection_bill_management/v2'; Autenticação Token 'https://trust-sandbox.api.santander.com.br/auth/oauth/v2/token';

@Amparo Bom dia ! Apenas confirme com seu contador, mas basicamente: use a mesma natureza da operação da NF anterior, apenas modificando a finalidade da emissão complementar; preencha o número da NF original, além dos dados básicos da empresa conforme a original; no campo de código, use o mesmo código CFOP, CST/CSOSN e NCM da nota fiscal de referência; no campo de valores, preencha apenas os valores extras que ficaram faltando na nota fiscal original; para complementar valores de impostos como ICMS ou ISS, edite estes mesmos campos correspondentes; identifique o motivo da emissão da nota fiscal complementar (complemento de valor, quantidade ou tributos) No Ini lembre-se: finNFe=2 (2 = NF-e complementar.)

Bom dia!!! Subimos uma correção, por favor atualizar os fontes, reinstale o ACBr

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Além disso tem os campos q estavam faltando: [obsFiscoDet001001] xCampoDet=Cod. Produto ANP xTextoDet=320101001

@Dev Telluria Testei em meu ambiente e tinha campo como regime tributário faltando. Veja se o layout bate com do seu sat . no seu esta 0,07 no meu 0,08 Vou anexar o seu ini que modifiquei para testes aqui. Vc tem q colocar seus dados cnpj, assinatura, etc p funcionar ai com no seu ambiente. CFe002.INI Acima, com as modificações, funcionou. Só confirme com o seu contador os valores ICMS.. etc.

@Dev Telluria Chegou a fazer o teste adicionando os campos que citei acima?

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

@Dev Telluria Pelo que vi no log, teste informando as tags abaixo. (so confirme o codigo do produto vendido se é o mesmo citado): [obsFiscoDet001001] xCampoDet=Cod. Produto ANP xTextoDet=320101001 Manual com INI Completo: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloCFeINI.html

@Dev Telluria Bom dia ! Pode nos enviar o INI da venda para que eu possa simular aqui no meu ambiente por favor.

@HelioNeto Primeiro quero parabenizar pela iniciativa Lembrando que você pode criar um novo banco seguindo o exemplo de outros bancos para permanecer no mesmo padrão, utilizando algumas funções já existentes. Uma dica, aqui no fórum para o post não ficar muito grande, ao invés de publicar parte do código, utilize anexar arquivos ou units.

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/46859-homologação-print-id-da-control-idnão-fiscal/

Bom dia ! A função de arredondamento segue as regras ABNT (http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Diversos/nbr-5891-2014-regras-de-arredondamento-na-numeraao-decimalpdf.pdf) vc esta utilizando na soma dos totalizadores o round abnt tbm? TotalItens := nTotalItens + vaux; Se puder anexar seu xml aqui p que possamos ver como está o conteúdo dele. Mas tente usar o round para somar os totalizadores dos itens tbm

@Dangelo2010 Obrigado por comunicar, foi criado uma tarefa para analise deste comportamento TK-4331;

@Microsys Sistemas Boa noite Fiz algumas pesquisas pelo que talvez realmente não funcione com esta balança. Mas você pode testar os protocolos ou falar com o suporte dela para mais informações. Existem muitas balanças que utilizam um protocolo filizola ou toledo. Aqui neste link vc pode fazer o download do Balança teste (ACBrBal) já compilado:

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Pelo que li nos fontes é utilizado CodigoCedente para o calculo, observe: O convênio é a outra propriedade: Se puder testar e nos dar um feedback, agradeço

Hoje nosso amigo @Souza relatou que as remessas passaram a ser rejeitadas pelo motivo: Código do Convenio estava sendo informada no Header do arquivo. Nossa moderadora @Gr@c@ nos informou: O rejeição reportada foi resolvida conf. orientação acima. Então fiquem atentos, caso aconteça com você, favor seguir estas instruções. Link do tópico onde foi mencionado: Obrigado @Gr@c@ pela ajuda essencial ! Obrigado @Souza por reportar !

Talvez por isso não temos relatos por aqui. @Souza pode testar com as instruções que a @Gr@c@ informou acima por favor. @Gr@c@ muito obrigado pela ajuda

@Souza E está explicito que é o numero do convênio, pode postar aqui a reposta? Pergunto isso pq estamos analisando o caso... O Manual que você anexou é de 06/2019: Estava vendo o histórico aqui das Alterações da Unit, realmente antes não era informado o convênio. O este campo passou a ser informado em 14/05/2020,lembre-se que seu manual é de 06/2019. Como citei acima não temos outros relatos, não estou duvidando de você, apenas é estranho este comportamento e este histórico de modificação. Poderia contatar novamente o suporte para confirmar se não foi um erro de informação do atendente? Verifique se não existe um manual novo para ele te mandar para conferirmos. Se eu encontrar um manual mais recente, volto a postar aqui. Obrigado pela ajuda, aguardo um feedback.

Boa tarde @Ian Sakaguchi Existem 2 formas de vc configurar. ACBrLib.INI : Outra forma é em tempo de execução, qdo vc pega um titulo e envia nos dados do Cedente, banco , etc... ele assume ignorando o ACBrLib.INI Entao se no seu Titulo.INI, você passar a propriedade CNAB, ele vai assumir o q vc passar ai , observe abaixo:

Bom dia @Souza Isso parou ontem ? Pois não temos relatos de outros usuários por enquanto. Ela informou se teve alguma alteração do manual? Qual CNAB vc está utilizando 240/400 ?

@Robson_Renan Bom dia Se vc informou BeneficiarioWS.IndicadorPix = true No retorno que vc envia, ele alimenta o campo EMV, se não voltou o pix neste retorno recebido, contatar o suporte do banco.