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  1. Saudações Tenho uma situação... inusitada. Uso o AcbrBoleto por um bom tempo. Nunca tive problemas. Faço as vendas a prazo. Gero as Parcelas. Emito os boletos. Gero as remessas. Envio para o banco. Tudo como manda o figurino. Exceto que, em casos totalmente aleatórios, sem nenhum padrão previsível, o a linha digitável de um boleto é emitido diferente dos dados enviados para a remessa do banco Sicoob. Tipo, eu gero as parcelas e visualizo o boleto, conforme imagem abaixo. Gero a remessa a seguir e envio para o banco no dia seguinte. Neste caso, era a segunda parcela de um total de 5. Dias depois o cliente vai pagar a primeira e dá certo. Na segunda o banco diz que não existe nada na base deles. Abri a remessa. Olhei para os dados. E não são os que estão acima. Mando reimprimir o boleto. Ele me mostra a imagem abaixo. Que bate certinho com os dados que o banco tem vindos da remessa, conforme imagem abaixo: Detalhe, se eu reimprimir o boleto, ele imprime com o código correto, ou seja, o código que foi na remessa e que está registrado no banco. Ou seja, em um acontecimento aleatório, ao invés de imprimir no boleto(papel físico impresso pela empresa) ele usa um valor que não é o gerado enviado para a remessa. Testei algumas coisas antes de postar aqui. Não houve qualquer alteração no boleto desde a geração. O que foi gerado foi para o banco. O erro acontece na impressão da primeira vez. Não existiu alterações ou reimpressão de boleto. Nada. Absolutamente nada. Nem mesmo o "Nosso Número" foi alterado. Nada. Alguém já passou por algo parecido?? Banco Sicoob. No aguardo de alguma ideia. Claudiomir
  2. Recebi um e-mail com o arquivo em anexo do Supervisor do Sicoob Credilivre, dizendo que uma remessa gerada pelo acbr não foi aceita e que o padrão do arquivo foi alterado. O que devo fazer? exemplo cnab240.txt
  3. Boa tarde. Seguinte situação, um de nossos clientes nos perguntou se tem como fazer a geração de um arquivo (remessa), para enviar ao banco realizando os pagamentos dos boletos emitidos contra à empresa. Ou seja é para gerar o arquivo para pagar os boletos, e não para recebimento dos boletos. Eu sei que para cobrança, (geração do contas à receber em boleto) existe na ACBR Boleto, e já usamos em nosso sistema. Mas existe alguma implementação na ACBR para geração de remessa e processo do retorno no caso dos pagamentos de boleto do SICOOB? Em anexo leiaute do banco. Importacao-Arquivos-de-Pagamentos-1 (1).pdf Manual_de_importacao_de_arquivos_CNAB_240_V0.8-1 (1).pdf
  4. Bom dia Estou gerando boletos e as remessas c240, mas ao Enviar para Homologação ao Banco Sicoob o mesmo retorna o seguinte: 'Corrigir no segmento P, posições 38 a 47 e no boleto o nosso número, os boletos devem possuir numeração crescente e está sendo informado o mesmo número para todos os boletos.' Possuí 6 parcelas. Nosso Numero informado: 5500 O calculo para todos os códigos de barras está sendo feito corretamente, mas no Campo Nosso Numero no Boleto e no arquivo c240 fica sempre o mesmo. Estou anexando as 3 primeiras parcelas para análise, há algum meio de fazer essa ordem crescente?
  5. Boa noite, Estou precisando gerar boleto sem valor, estes boleto são para uma entidade filantrópica onde as pessoas informam o valor que vão recolher, existem algumas opções no corpo do boleto. Existe alguma solução?
  6. Bom dia amigos, estou anexando uma alteração que fiz na unit ACBrBancoBancoob pois a mesma não estava gerando no arquivo de remessa a data de limite pagamento, mesmo informando nas propriedades do componente. Peço que algum moderador avalie e se for o caso suba pra todos no SVN, pois com algumas mudanças no validador do SICOOB sem esta informação não valida o arquivo de remessa 240, pois sempre estava preenchendo com 00000000. Fico no aguardo e agradeço a atenção. ACBrBancoBancoob.pas
  7. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor.. 00000114.REM
  8. Atualizei para a ultima versão do acbr e fiz mais alguns ajustes conforme meus clientes solicitaram e homologuei em alguns bancos e todos foram aceitos. em anexo arquivos alterados. Favor analisarem. ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas ACBrBoleto.pas
  9. Ola, Gostaria de compartilhar um novo layout de boleto com detalhamento para o FortesReport, este é semelhante a faturas de telefones ou cartão, com detalhamento da fatura. Para disponibilizar eu baixei os fontes ontem dia 23/06/15 e apliquei as mudanças que estou repassando estou disponibilizando aqui. Criei no ACBrBoleto.pas um novo property Detalhamento, este será utilizado para detalhar produto e/ou serviço prestado, ainda foi acrescentado para no novo layout o ‘lFaturaDetal’ na constante TACBrBolLayOut = (lPadrao, lCarne, lFatura, lPadraoEntrega, lFaturaDetal) ; LayoutFaturaDetal foi implementado no FortesReport dentro do ACBrBoletoFCFortesFr.pas e ACBrBoletoFCFortesFr.dfm Em anexo seque a mudança para o novo layout uma pequena mudança para o DEMO para exemplificar o uso e um PDF do boleta detalhada de exemplo. Obs. Esta boleta foi feita para um cliente de nossa cidade que já esta em produção com o Sicoob. Este modelo esta funcional e foi recebido sem problema pelo banco. Desde já agradeço e já peço desculpas se caso estou fazendo este compartilhamento de forma errada. Novo boleto com forteReport.zip uDemo.zip boleto.pdf
  10. Boa tarde. Um cliente nosso está trabalhando com o banco Sicoob - Unimais (http://www.sicoobunimais.com.br) , não havia configurado emissão de boletos, remessa e retorno para esse banco ainda. É a mesma configuração do Sicoob? Alguém já fez essa configuração?
  11. Boa tarde, No fonte ACBrBancoBancoob no campo ProtestoBaixa tem opções do 1 ao 3. Como fazer quando esse campo precisa ser 9? No layout do Sicoob consta '1' = Protestar dias corridos '2' = Protestar dias úteis '3' = Não Protestar '9' = Cancelar Instrução de Protesto O código '9' deverá ser utilizado para cancelar um agendamento futuro de protesto e deverá estar atrelado obrigatóriamente ao código de entrada '31'. No aguardo. Obrigada
  12. Boa tarde pessoal, tive que alterar um padrão de cnab400 para cnab240 para um cliente. A remessa está ok, porém gerei o boleto teste e encaminhei para analisarem e me retornaram divergências no código de barras. Alguém utiliza o cnab240 e está conseguindo gerar normal? Estou com Acbr atualizado. Segue o retorno que obtive:
  13. Boa tarde, Tenho algumas dúvidas na geração de boletos do Sicoob, CNAB 240, ACBrMonitorPlus v1.2.0.15 A) Comandos enviados para o ACBrMonitor Arquivo de remessa gerado C) Boleto gerado Com base nas imagens acima: 1. O item desconto (Tag ValorDesconto=5,00), assinalado em vermelho nas imagens, é enviado para o ACBr em percentual (Tag TipoDesconto=2 ). No boleto impresso, aparece a mensagem "Conceder desconto de R$ 5,00 ...". O item multa (Tag PercentualMulta=2,00), assinalado em azul, também em percentual (Tag MultaValorFixo=2), é calculado pelo ACBr e impresso no boleto em reais. Os dois itens não deveriam ter o mesmo comportamento? Ou seus valores em percentuais (com o simbolo %) ou calculados em reais. O item desconto não me parece correto impresso dessa forma no boleto. No arquivo de remessa as posições de desconto (Segmento P 142 a 165) e multa (Segmento R 066 a 089) estão OK, conforme pode ser visto nas imagens. 2. O item juros (Tag ValorMoraJuros=1,64 - esse em reais), assinalado em verde, quando impresso no boleto utiliza duas linhas do campo, mesmo tendo espaço suficiente para impressão em uma única linha. Porque isso ocorre? 3. Seria possível o ACBr imprimir no boleto mensagem "Cobrar juros de R$ 1,64 por dia de atraso" quando a data dos juros (Tag DataMoraJuros) for igual a data de seu vencimento, ou no dia seguinte a ele? O texto seria menor e inteligível da mesma forma. Sei que é impresso dessa forma quando não há dados na tag DataMoraJuros, porém se há cobrança de juros não deve ser informada uma data no arquivo de remessa? O mesmo procedimento poderia ser adotado para o item multa (quando a data da multa for igual ou +1 ao vencimento) e desconto (quando o desconto puder ser concedido ate a data de vencimento) Esse texto menor já é impresso pelo ACBr quando não há informação de data nas respectivas tags, porém as posições das datas no arquivo de remessa vão zeradas (exceção número 4 abaixo). 4. Se envio para o ACBr informação de multa, sem data na tag DataMulta, é colocado na posição 067 a 074, segmento R do arquivo de remessa, a data "30121899". Está correto isso? Agradeço orientação.
  14. Boa tarde pessoal, tudo bem? Atualmente gero um relatório que apresenta os títulos que foram tratados no sistema (leitura do retorno)... Apresento a numeração do nosso número que consigo acessar através da propriedade NossoNumero , porém tem também o dígito do nosso número que gostaria de adicionar no relatório. Alguém sabe como obter ele?
  15. Boa tarde Pessoal, tudo bem? Estou com um problema na leitura do retorno sicoob layout cnab240. Ocorre aqui: if ( (not LeCedenteRetorno) and (rConta + rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) ) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s',[rConta,OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); Erro: Conta do arquivo 000000040813 inválida, config 0000040813. Verifiquei que estava com uma quantidade diferente de 0, e acabei testando desta forma: if ( (not LeCedenteRetorno) and (RemoveZerosEsquerda(rConta) + rDigitoConta <> OnlyNumber(RemoveZerosEsquerda(Cedente.Conta) + Cedente.ContaDigito)) ) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s',[rConta,OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); E consegui realizar a leitura do retorno normalmente. Isso está ocorrendo com mais alguém?
  16. Boa tarde, estou abrindo esse tópico porque estou fazendo testes de emissão de boleto Sicoob e o AcBr está gerando um nosso número diferente do esperado. Utilizando o manual abaixo (em anexo) disponibilizado pelo sicoob, esse boleto de exemplo (entrega.pdf em anexo) teria dígito verificador 7. O AcBr trás o dígito verificador como 2. Isso acontece com qualquer boleto, o dígito verificador não sai o esperado. Gostaria de saber se alguém mais está tendo esse erro e se é possível fazer alguma coisa para que o Nosso Número saia diferente. Desde já, agradeço. entrega.pdf Layout siccob.xls
  17. Bom dia, Ao atualiza o ACBr passou a ocorrer um problema ao ler o arquivo de retorno do banco Sicoob 240, pois não está identificando a conta bancária se a mesma possuir mais que 7 dígitos. Verifiquei e isso se deve à linha 504 do arquivo ACBrBancoBancoob.pas, conforme abaixo: Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 7, '0'); Aqui está sendo truncando o número da conta em 7 dígitos e no meu caso a conta possui 8 (sem o dígito verificado). Antes esta linha não estava causando problemas pois ela estava mais no início do código. Portanto, no meu caso apenas alterei de 7 para 10 no PadLeft (acima de 10 ocorre exception). Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 10, '0'); Na verdade não sei se essa linha é realmente necessária, pois pelo que entendi o objetivo dela seria apenas remover os zeros á esquerda. Fonte em anexo. ACBrBancoBancoob.zip
  18. Prezados, Já tenho a emissão de boletos do Itaú funcionando com o ACBrMonitor. Agora estou testando os boletos do SICOOB (Banco 756). O boleto está sendo gerado, porém, quando tento validar, na planilha de pré-homologação, dá divergência nos dados da "linha digitável" exatamente no campo referente a MODALIDADE. Na rotina do "BOLETO.IncluirTitulos" informo apenas "Carteira=1", pois no HELP não existe nada que fala sobre "modalidade". Gostaria de saber como e onde informar o código da modalidade para corrigir isso?? Além disso, ao gerar o arquivo de remessa, os campos abaixo são gerados vazios e/ou errados: - Nº de Controle do Participante = SeuNumero (não retorna o mesmo código informado na inclusão do título) - Nº da Parcela (sempre retorna = 01) - Tipo de Emissão (sempre retorna = 0 e deveria ser 1 ou 2) - Carteira/Modalidade (sempre retorna = 00) - 1ª Instrução (não retorna o mesmo código informado na inclusão do título) - 2ª Instrução (não retorna o mesmo código informado na inclusão do título) - Tipo de Distribuição (sempre retorna = 0 e deveria ser 1 ou 2) Aguardo contato assim que possível. Grato, Carlos.
  19. Turma, estou com problemas na impressão de boleto quanto ao banco Sicoob, já testei para Itaú e Banco do Brasil, saiu perfeitamente, mas quando tento fazer boleto tipo carnê para o banco Sicoob, não aparece a logo na impressão. Como devo proceder?
  20. Saudações. Atualizei no svn antes de executar e obtive estes resultados. O Sicoob está me deixando louco. Baixo o retorno das cobranças do sicoob CNAB240 e processo com o ACBrBoleto1.LerRetorno; Ao processar o retorno ele me dá a seguinte mensagem: Rastreei o problema até este código na Unit AcbrBancoBancoob. Aproximadamente linha 475. Segue Código abaixo: if (rConta + rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) then if (rConta + rDigitoConta <> (Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s', [rConta, OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); Infelizmente aí terminam meus conhecimentos de como resolver o problema. Informo porém que a conta no banco tem o número: 23582-2 No aguardo de sugestões, Claudiomir
  21. Estou processando arquivo de retorno do Sicoob, padrão CNAB240 e encontrei algumas divergências entre o Layout de 15/12/2017 e o ACBR. fpTamanhoMaximoNossoNum := 7; // pelo manual é 9+DV tamanho10 leitura de informações do retorno estão erradas na procedure TACBrBancoob.LerRetorno240(ARetorno: TStringList); NossoNumero := Copy(Linha,40,7); => correto Copy(Linha,38,10); Carteira := Copy(Linha,40,2); => correto Copy(Linha,58,1); esta é uma linha do arquivo de retorno 7560001300001T 0203069000000012157010000000502901014 12018040148 10042018000000000010500756030690 090000000376344963xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000000000000000000000000000046 13.3T 38 57 20 - Alfa Nosso Número 14.3T 58 58 1 - Num Carteira LAYOUT ATUALIZADO EM 15/12/2017 "Nosso Número: NumTitulo - 10 posições (1 a 10) Parcela - 02 posições (11 a 12) - ""01"" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha ""Contracapa"" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): Em branco - 05 posições (16 a 20)" Layouts_para_troca_de_informações.xls
  22. Fala galera! Efetuamos a troca de nosso banco para o Sicoob e, durante a implementação, constatamos alguns problemas no envio do arquivo remessa. Com base nisto, verificamos o manual de integração CNAB 240 (não testamos o CNAB 400) e, analisando linha por linha, encontramos algumas divergências e assim, com a devida correção no arquivo, o mesmo passou a ser validado com sucesso (se não me falhe a memória, creio que foi alterado umas 2 a 3 linhas apenas). De todo modo, se alguém estiver tendo problemas com a integração do Sicoob, segue abaixo o arquivo com a correção que fizemos. Esperamos ter ajudado. ACBrBancoBancoob.pas
  23. Boa tarde colegas, Estou realizando a homologação de boletos para um cliente utilizando sicoob cnab 240. Porém o banco me retornou a seguinte mensagem: Que preciso preencher o Segmento R com: 1 - linha 66 se é valor fixo ou porcentagem a mora. 2 - 67 a 74 data vencimento. 3 - 75 a 89 o valor que é aplicado ou percentual. Porém está gerando a remessa com segmento R todo zerado, conforme imagem abaixo. Alguém já teve algo parecido?
  24. Saudações a Todos. Em Edição
  25. Boa tarde. Estou configurando para nosso sistema ler aquivos de retorno do Sicoob CNAB 240. Sempre aparecia erro de conta invalida pois esses campos só eram alimentados após o trecho: if (rConta + rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s',[rConta,OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); Então movi para cima o trecho que estava abaixo dessa exceção. Agora está lendo corretamente. ACBrBancoBancoob.pas
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