fabiane_vieira

Boa tarde , baixei e estou tentando atualizar o ACBr , instalei mas tive vários problemas inclusive com o instalador que dava erros e tive que ir instalando pelo Delphi mesmo manualmente , ao tentar instalar ACBrCTeDacteQRpkg.dpk da um erro Erro = Error in Module : REQUIRES clause is incorrect . Isso para todos os componentes ACBr QuickReport ! - Tenho o QuickReport 5.0.5 instalado no XE5 normal . - Windows XP 32 . ...me ajudem por favor , OBRIGADA !

Boa noite a todos , gostaria de saber se alguem de vcs ja desenvolveram algo em Report Builder para imprimir em bobinas , se alguem tem algum tutorial ou exemplo sobre isso . muito obrigada !

Oi Antonio Carlos , sabemos que os impostos vão ser anexados junto a Descrição do Produto no Cupom Fiscal , agora uma duvida que tenho e acho que muitos tem , é como vai ser o calculo quando ocorrer isso : Compro um produto de um atravessador , ou seja , depois que saiu do fabricante não sei por quantos passaram este produto , como vou saber os impostos cobrados por este produto ? Acontece muito isso em pequenos comercios , onde o produto apos sair do fabricante passa por um e as vezes ate dois atravessadores ! obrigada

Boa noite pessoal , preciso de uma ajuda . Tenho duvida de como compor os registros C180 C190 e C490 . até sei monta-los na sequencia , mas não sei as informações doque informa-los , preciso entender de que informações é montado estes registros , se alguem tiver um select de como pegar as informações do banco para agrupa-los, seria isso . obrigada !

Consegui , com o exemplo abaixo ! update cadastro_nfs_geral t1 set Pis_valor = (select sum(t2.Pis_valor) from cadastro_nfs_itens t2 join cadastro_nfs_geral t3 on t2.cod_cad_nfs_geral = t3.codigo where t2.cod_cad_nfs_geral = t1.codigo) Muito obrigada a todos !

Anderson , tentei exatamente como disse este comando não da erro algum mas não atualizou não : Fis assim : update cadastro_nfs_geral e set e.pis_valor=(select sum(i.pis_valor) from cadastro_nfs_itens i where i.cod_cad_nfs_geral = e.Codigo) ; Em Messages do IB ele retorna isso : Plan PLAN (I NATURAL) PLAN (E NATURAL) e não atualiza a tabela .

Bom dia ! gostaria de poder contar com a ajuda de vcs . Ja pesquisei e tentei diversos formatos de Updates mas nenhum deu certo , é assim : Tenho Duas Tabelas , uma Vendas e outra Itens_Venda Banco de dados Firebird : Gostaria de um Update que apenas somace os itens da tabela Itens_Venda e atualizasse a minha Vendas ! ja tentei : UPDATE Vendas Geral SET Valor_Venda = (Select sum(Itens.Valor_Tot)as Total_Item From Vendas_itens Itens where Geral.Codigo = Itens.Codigo) /// Mas não deu certo Tentei tbm com o inner join mas tbm não deu certo ... quero somar a tabela itens e atualizar a tabela vendas pelo codigo de ambas ! obrigada !

Fabio e Daniel , Muito Obrigada pelas dicas , foi de grande valia !! Fabiane .

Fabio , entendi em partes ! Vamos simular que o Cliente tem um crédito de 100,00 reais e ele pegou na loja alem dos 100,00 reais + 50,00 reais , totalizando 150,00 reais em produtos . Ao passar no caixa essa nova venda tenho que ter uma finalizadora no ECF para os 100,00 reais do crédito desse Cliente referente a TROCAS , ou posso passar o total dos 150,00 reais na finalizadora Dinheiro , onde no caso ele vai me pagar com o Comprovante da operação de Crédito que eu fiz pra ele de 100,00 reais + 50,00 reais em dinheiro ? Esses 100,00 reais de trocas/devolução entram como venda normal no total do dia e teria que dar uma "SAIDA" no Controle de Caixa do "Retaguarda" para acompanhar o Fluxo de Caixa ? Obrigada .

Boa tarde , gostaria se alguem poderia dar uma dica de como conceder CRÉDITO para DEVOLUÇÃO/TROCA DE MERCADORIAS ! Ja tenho a seguinte situação pronta : No PDV tenho uma tela onde busco um determinado Cupom de Venda e seleciono o item ou os itens que vão ser devolvidos e gero um TOTAL DE CRÉDITO para o Cliente , imprimindo para este Cliente um comprovante desse CRÉDITO em "RELATÓRIO GERENCIAL" , até ai ok ; Agora esse Cliente vai as gondolas da loja para pegar o mesmo produto ou até mesmo outro produto desejado para abater o CRÉDITO que ele tem , e na oportunidade resolve tambem comprar mais algumas coisinhas , que no caso vai ultrapassar esse CRÉDITO que ele tem : As perguntas são : 1-Como é feito o abatimento desse CRÉDITO , esses novos produtos é uma nova venda e entra como dinheiro no Caixa normalmente ? 2-Essa nova venda é gravada no banco de dados como se fosse uma venda normal ? 3-O valor da troca do mesmo item pode acontecer que no dia que o Cliente comprou estava um preço em promoção e hoje esta outro , tenho que dar um Crédito no valor Atual ? ...Enfim... Preciso que me ajudem dando um geral nesse Tema , por favor !!! Muito Obrigada !

Renato , acho que a Sefaz , pelo menos em SP , em homologação esta validando somente a Razão Social = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL' e não o Cnpj , porque se vc tentar mandar com o Cnpj válido e a Razão Social Real do Destinatario , o WS rejeita dizendo somente que a Razão Social tem que ser = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL' , já o Cnpj + IE válidos o WS não rejeita !! só que tem que colocar somente a Razão Social = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL' .

Renato , ja que é isto mesmo e esta funcionando , subirem esta unit pro SVN !! grata .

Resolvido o problema da emissão em homologação , mas no caso tive que alterar a unit pcnNFeW.pas como segue abaixo : procedure TNFeW.GerarDest; var UF: string; const HOM_CNPJ = '99999999000191'; HOM_NOME_DEST = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL'; begin UF := ''; Gerador.wGrupo('dest', 'E01'); if nfe.Ide.tpAmb = taProducao then begin Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', nfe.Dest.CNPJCPF, nfe.Dest.enderDest.cPais); Gerador.wCampo(tcStr, 'E04', 'xNome ', 02, 60, 1, nfe.Dest.xNome, DSC_XNOME); end else begin // conforme nota técnica 2011/02 if nfe.Dest.enderDest.UF = 'EX' Then Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', nfe.Dest.CNPJCPF, nfe.Dest.enderDest.cPais) else // Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', HOM_CNPJ, nfe.Dest.enderDest.cPais); Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', nfe.Dest.CNPJCPF, nfe.Dest.enderDest.cPais); Gerador.wCampo(tcStr, 'E04', 'xNome ', 02, 60, 1, HOM_NOME_DEST, DSC_XNOME); end; (**)GerarDestEnderDest(UF); Gerador.IDNivel := 'E01'; // Inscrição Estadual if nfe.Ide.tpAmb = taProducao then begin if nfe.Dest.IE = 'ISENTO' then Gerador.wCampo(tcStr, 'E17', 'IE ', 00, 14, 1, nfe.Dest.IE, DSC_IE) else Gerador.wCampo(tcStr, 'E17', 'IE ', 00, 14, 1, SomenteNumeros(nfe.Dest.IE), DSC_IE); end else begin // conforme nota técnica 2011/02 // Gerador.wCampo(tcStr, 'E17', 'IE ', 00, 14, 1, '', DSC_IE) ; Gerador.wCampo(tcStr, 'E17', 'IE ', 00, 14, 1, SomenteNumeros(nfe.Dest.IE), DSC_IE); end; ...... Anexei o arquivo pcnNFeW.pas para analizar e se estiver tudo ok subirem ao SVN por favor ! Detalhe , tinha atualizado o ACBr por completo em 05-09-2012 !!! Obrigada !! pcnNFeW.pas

Renato , boa tarde : Não sei se é alguma configuração !!! mas no meu caso quando eu mando como Homologação eu tambem informo Razão Social e Cnpj validos , só que de acordo com a Unit pcnNFeW , quando estou enviando como homologação esta unit converte os dados originais do Cnpj e Razão que eu informei veja a procedure : referente Unit pcnNFeW . procedure TNFeW.GerarDest; var UF: string; const HOM_CNPJ = '99999999000191'; HOM_NOME_DEST = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL'; begin UF := ''; Gerador.wGrupo('dest', 'E01'); if nfe.Ide.tpAmb = taProducao then begin Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', nfe.Dest.CNPJCPF, nfe.Dest.enderDest.cPais); Gerador.wCampo(tcStr, 'E04', 'xNome ', 02, 60, 1, nfe.Dest.xNome, DSC_XNOME); end else begin // conforme nota técnica 2011/02 if nfe.Dest.enderDest.UF = 'EX' Then Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', nfe.Dest.CNPJCPF, nfe.Dest.enderDest.cPais) else Gerador.wCampoCNPJCPF('E02', 'E03', HOM_CNPJ, nfe.Dest.enderDest.cPais); Gerador.wCampo(tcStr, 'E04', 'xNome ', 02, 60, 1, HOM_NOME_DEST, DSC_XNOME); end; ..... Tentei modificar a procedure acima para que aceitace as minhas tags originais em homologação , mas o WS da sefaz SP rejeitou minha NFe disendo que para ambiente de homologação é mesmo nescessario o CNPJ e Razão ser como esta acima = CNPJ = '99999999000191' e NOME_DEST = 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR' , então nesse caso como vcs conseguem enviar com Razão e Cnpj's validos , ja que o WS gera rejeissão em homologação ??? Grata pela ajuda !

Ok Italo , obrigada pela ajuda . Seguindo com a pergunta , se alguem puder ajudar : Como vcs estão trabalhando com a Manifestação do Destinatário em ambiente de homologação utilizando o cnpj 99999999000191 para efetuar testes , ja que não podemos estar colocando cnpj's validos ? Obrigada .

Italo , boa tarde ! Tenho duas perguntas se vc me permite ! 1 - Tenho um cliente que é uma pequena Distribuidora/Revendedora de Bebidas que tem seus caminhões próprios e emiti NFe das suas vendas para revendedores e tambem emiti NFe de Remessa de Embalagens Plasticas e de vasilhames para estar buscando Produtos em alguns fabricantes ; Esta Empresa se enquadra em ter que emitir o MDF-e ? 2 - Estou confusa para com o ACBrNFe1.ConsultaNFeDest... e demais processos do projeto do Manifesto do Destinatário ; Como vcs estão trabalhando em ambiente de homologação utilizando os cnpj's 99999999000191 para efetuar testes , ja que não podemos estar colocando cnpj's validos ? Desde já , Obrigada .

Daniel , estaremos homologando somente o TEF Dedicado Sitef por enquanto ; No caso , ficar em looping até cancelar todas as pendencias até ai tudo bem , mesmo com o ECF pedido algo , o complicado é se por exemplo em 2 transações para serem canceladas , a primeira cancelou certinho e imprimiu certo , ai ao inicio do segundo CNC desliga o computador , vai existir uma transação cancelada e outra não ! , oque a Aplicação tem que fazer quando isso é ocasionado ? Muitissimo Obrigada pela ajuda !!!

Daniel boa tarde , mais uma vez te incomodando ! , quando um cliente quizer cancelar no caso o ultimo Cupom Fiscal que teve transação em TEF , qual a sequencia a ser seguida pela AC ? onde as vezes pode haver até mais de uma transação TEF no mesmo Cupom !!! , Pelo que entendi a AC não tem por obrigação no caso seguir uma regra tipo : 1 passo - ACBrECF1.CancelaCupom ; 2 passo - ACBrTEFD1.CNC ( Rede , NSU , Data_Tansacao , Valor ) ; ==> Se aqui der algum problema , oque fazer ? Pra ser ainda mais objetiva , como é tratado isso de forma geral quando as vezes pode haver até mais de uma transação TEF no mesmo Cupom ? Muitissimo Obrigada pela ajuda !!!

Daniel obrigada das informações ! , para quem puder ajudar por gentileza tenho algumas outras duvidas que são : 1-Numa venda a pessoa paga com 2 cartoes , nesse caso vão existir 2 operacoes de TEF !, ai a pessoa resolve cancelar essa compra (Cancelamento de Cupom) , como é feito esse desfazimento das Operações , vi que quando chamo o CNF ele fica me retornando varias perguntas como Data vencimento cartão , valor da compra , tem como sair fora desses retornos e ja cancelar direto essas operacoes ? , to meio perdida nisso ! 2-A outra pergunta é parecida com a primeira , quando vendo em cartão de debito a aplicação fica me retornando perguntas como Taxa de Embarque , Taxa de Serviço , etc... tem como não pedir estas coisas ou é obrigatório mostrar quando for homologar ? Muito Obrigada !

Bom dia , No ACBrTefD existe algum retorno depois da trazação aprovada para se saber se a Operação Selecionada foi Débito ou Crédito ? Obrigada .

bom dia , aproveitando este post "ajuda sobre tef" , gostaria de saber , por exemplo : em uma venda de 100 reais , o cliente quer pagar 50 em dinheiro e 50 no TEF (credito ou debito) , ou seja , mult pagamentos , tenho que reseber os 50 reais primeiro para depois acessar a tela de TEF , ou posso pagar primeiramente os 50 reais que serão em TEF e depois pagar os outros 50 em dinheiro ? vi que no Demo do ACBrTEF para acessar o pagamento em TEF tenho que digitar o saldo total que esta devedor e não menos , estou certa ? obrigada !

boa noite , gostaria de saber de vcs como vcs estão se virando para desmembrar produtos de notas fiscais boi e porco , que no caso vem inteiro = dianteiro , trazeiro , para estar dando entrada nestas notas e codificando estes produtos para depois estar gerando as escriturações destas notas . grata pela atenção . Fabiane

Boa Tarde Juliana , utilizei da forma que vc falou em testes comparando Boletos impressos com o Demo do ACBrBoleto com boletos impresso pelo programa do banco , veja como montei : - Convenio = 1067836 X Carteira 18 ( O Nosso Número não foi impresso o DV como impresso no programa do Banco do Brasil mas o resultado do Código de Barras ficou identico aos do programa do banco ) . Acho que aquele campo Nosso Número não influencia em nada no documento , somente o Código de Barras mesmo ! Vou imprimir um e tentar pagar no banco para ver se corre tudo bem . Juliana muito obrigada pela Atenção !

boa tarde juliana , tentei : -Convenio = 1067836 X Carteira 18-019 --> esse aqui chega perto mas não mostra o DV . -Convenio = 1067836 X Carteira 18/019 -Convenio = 1067836 X Carteira 18019 -Convenio = 1067836 X Carteira 18 -Tentei tambem alterando os campos Modalidade com valores 6 , 7 e sem nada . Você pergutou se eu tenho boletos gerados pelo ACBr ! , então .. eu fiz varios testes aqui gerando boletos pelo Demo ACBrBoleto , coloquei no demo do acbrboleto estas combinações acima nos campos e até chegou perto como disse , mas não saia o DV . Você viu como fica o formatado o Nosso Número no programa do Banco do Brasil com aquele DV ? Eu consegui chegar aquele número do Nosso Número menos o DV , ai o código de barras do boleto fica diferente !!! Juliana , muita grata pela atenção .

Na carteira 18-019 do Banco do Brasil , tentei diversas formas de gerar o Boleto no formato Nosso Número 17 posições + DV , mas não consegui , segue anexo de 2 boletos gerados pelo programa do Banco do Brasil mas não consegui fazer gerar igual . Grata pela ajuda ! Boletos.rar