darlananogueira

Oh Italo, valeu pela diga, e é o que tenho feito é analisado o exemplo... mas definitivamente o fato de não identificar de onde veio as infomações como: Provedor=GovBR Prefixo2= o que é isso HomNameSpace=http://tempuri.org URL=http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/ Cabecalho=nfse.xsd o que é isso? o que devo colocar aqui? ServicoEnviar=nfse.xsd ServicoConSit=nfse.xsd ServicoConLot=nfse.xsd ServicoConRps=nfse.xsd ServicoConNfse=nfse.xsd ServicoCancelar=nfse.xsd ProxyHost=???? ProxyPort=???? ProxyUser=???? ProxyPass=???? Tenho a impressão que estou enviando as NFS-e para outro municipio, ou lugar.... Alguém pode me ajudar nisso de formar mais especifica?

Hasa, não tenho certeza, mas cancelamento de Carta de Correção creio que não procede, o que acontece é enviou uma carta de correção, ela tem o campo evento = 1, precisa enviar outra carta de correção, pq a ultima ainda foi errada, faz outra carta com evento 2, isso significa que o evento 1 será desconsiderado e prevalecará a correção do evento 2. Da uma conferida nisso, pq li algo a respeito disso em alguma nota tecnica, desculpe, mas não me lembro em qual.

Prezados, Alguém pode me informar onde conseguir essas informações dos arquivos INI, estou perdida... E pra completar a abençoada prefeitura de montes claros, não me atende... não consigo falar com ninguem lá. ConfigMunicipio.ini [3143302] Unica informação que faz sentido pra mim, é o codigo do municipio, e as demais conseguiram onde? como? Municipio=Montes Claros/MG Provedor=GovBR que provedor é esse? de onde veio isso? VersaoSoap=1.1 Config_Schemas=00004 Config_URL=00007 Prefixo2= o que é isso Prefixo3= Prefixo4= Identificador=id HomNameSpace=http://tempuri.org Socorro, de onde veio isso? ProNameSpace=http://tempuri.org AssinarRPS=N AssinarLote=S Config_Schemas.ini[00004] VersaoCabecalho=1.00 VersaoDados=1.00 VersaoXML=2 URL=http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/ Aqui devo colocar endereço dispobilizado pela prefeitura? Cabecalho=nfse.xsd o que é isso? o que devo colocar aqui? não seria os nomes dos seriviços ServicoEnviar=nfse.xsd o que é isso? o que devo colocar aqui? não seria os nomes dos seriviços ServicoConSit=nfse.xsd ServicoConLot=nfse.xsd ServicoConRps=nfse.xsd ServicoConNfse=nfse.xsd ServicoCancelar=nfse.xsd DefTipos= Config_URL.ini [00007] HomRecepcaoLoteRPS=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc é isso mesmo tudo é services.svc HomConsultaLoteRPS=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc HomConsultaNFSeRPS=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc HomConsultaSitLoteRPS=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc HomConsultaNFSe=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc HomCancelaNFSe=http://nfeteste.montesclaros.mg.gov.br:8081/nfsewsteste/Services.svc ProRecepcaoLoteRPS=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc ProConsultaLoteRPS=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc ProConsultaNFSeRPS=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc ProConsultaSitLoteRPS=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc ProConsultaNFSe=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc ProCancelaNFSe=http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/NFSEws/Services.svc Abraços, Darlana Nogueira

Ala, a nota tecnica está disponivel no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/li ... +YMyk/50s= Lá voce terá todas as informações que necessita.

Prezados, como dito pelo evofox, em contato com a SEFAZ pelo 155, e falado com o tecnico Paulo, foi me informado que a Nota Tecnica 005 foi ativada hoje, e por isso o descompasso ocorrido e sobrecarga no sistema. Segundo ele a orientação é encaminhar a tela de erro para [email protected]. Abraços, Darlana

Carissimos, Meus casos não problemas de certificados vencidos, ou cliente novos. São clientes que emitiram nota ontem normalmente, e hoje não conseguem mais, e não ha nenhum problema com certificado. Ate o momento o que percebi foi divergencias maiores de 0,01 centavo no valor do produto (total do item) Por exemplo: Total do Item: 4252,59 Quantidade: 2078.958 Valor Unitario: 2,046 (Erro não aceita, pois neste caso gera uma divergencia de 0,04 centavos) Logo tenho o valor unitário: 2.045539 (Socorro, pois como poderei tratar isso, trata-se de faturamento de postos de combustivel, querem que o valor unitario apareça o que está na bomba, com as 3 casas decimais.) Sem falar que o sped os campos valores trabalham com somente 2casas. Se alguem tiver novos pareceres, favor postarem... Grata, Darlana

Prezados, estou com um monte de clientes em MG e BA ligando informando mensagem de erro não catalogado. Alguém ja identificou esse erro e o motivo? Abraços, Darlana

Prezados, segue um dilema. A base do PIS e do COFINS é o faturamento liquido, e com possibilidade de algumas deduções. Imaginemos o seguinte: Venda 1: Total Bruto de Produtos: 15.000,00 Total Desconto: 1000,00 Total Liquido: 14.000,00 Base de PIS: 14.000,00 Aliquota: 1,65% Valor do PIS: 231,00 01 14000.00 1.65 231.00 Venda 2: Total Bruto de Produtos: 6.000,00 Total Desconto:0,00 Total Liquido: 6.000,00 Base de PIS: 6.000,00 Aliquota: 1,65% Valor do PIS: 99,00 01 6000.00 1.65 99.00 Logo, se essas fosse o total de vendas da empresa, teriamos um faturamento de 20.000,00. Porem ao encerrar o mes, temos as seguintes possiveis deduções Conta de Energia: 1000,00 Aluguel: 5000,00 Então o que eu apresentei nas NF-e como sendo minha base de PIS, que totaliza 20.000,00 pode ser deduzida no final do mes para 14.000,00, isso reduz o valor do imposto do PIS devido. Bem meu questionamento é estou certa? Como vocês estão fazendo, estão lançando as base de PIS e COFINS, os valores liquidos das vendas? E a apuração disso no final como ficará. Total de Base PIS não baterá com Total de Base SPED? Aguardo auxilio. Abraços.... Darlana

Olá pessoal, como ja havia encaminhado isso para a SEFAZ ha aluguns dias hoje pela manha obtive a resposta, ainda não realizei os testes. Segue anexa. Senhora Darlana, Segue parecer da superintendência responsável: Informamos que tivemos ocorrências de instabilidade no sistema que levaram ao erro, todavia foi disponibilizada uma nova versão corrigindo a validação referente ao não preenchimento do campo relativo ao código "cEAN". Gentileza tentar novamente. No caso de ocorrência de erro quando preenchido o campo, solicitamos ainda verificar DV do código informado, pois identificamos casos de erro no cálculo do DV pelo programa do contribuinte. A regra para cálculo do DV está descrita no NT2011.004, que transcrevemos abaixo: Resposta_Sefaz.pdf

Valeu pessoal.... Show mesmo... Obrigado pelo empenho e tentativas... Então, nos resta aguardar... Mega Abraço

Marcelo, valeu a tentativa, mas de fato a minha aplicação que está rodando nos clientes envia tranquilo, o problema começou a acontecer ha 3 dias, então resolvi atualizar o ACBr e o schemas e nada resolveu, preciso liberar versão nova do aplicativo e não tem como. Será que tem alguém de MG que pode verificar se consegue enviar uma NF-e com o Ean citado em modo de homologação (uso ACBrNFe - Capicom). 7891132019038 Darlana

Regys... O drama aqui é que tem EAN que é rejeitado na transmissão. Fiz as validações antes de transmitir, o Ean é validado, porem o retorno da SEFAZ/MG é Ean Inválido. Oh, esses Ean que NÃO passam abaixo não passa. Em especial o 7891132019038, pois é o que eu estou usando para testar. E o infeliz está correto, estou com o produto em mãos, ja conferi, e é um produto de empresa idonea Tempero Completo sem pimenta SABOR AMI 7896007952151 7896245000102 7891132019038 Segue o arquivo de Rejeição da SEFAZ/MG e a imagem do produto. Rejeição: cEAN inválido 310000015455870-pro-rec.xml

Prezados, a obrigatoriedade do ean é desde de 01/07/2011, porem a regra não estava sendo validada pelas sefaz, e de acordo com a nota tecnica 004.2011 os prazos de vigencia para as validações em modo de produção inicia em 01/11/2011, como pode ser observado na pagina 2, da nota tecnica em anexo. § 6º A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração Global de Item Comercial). Fonte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz ... 007_05.htm Gr@ç@, como vc está validando o Ean? que função do ACBr vc está usando para fazer essa validação? NT2011.004.pdf

Prezados, Tenso a questão do Ean, estou enviando NF-e em modo de homologação para MG, se envio o cEan e cEanTrib vazios retorna Ean Inválido, se preencho com em correto tb retorna Ean Inválido, e como senão bastasse alguns Ean estão passando outros não. Atualizei a versão do ACBR toda ontem, estou utilizando o schemas disponibilizado no portal nacional nfe PL_006i (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/li ... wLvLUSmU8=). Segue EAN que foram validados e os que não validam por nada. Alguém encontrou uma solução por ai??? E esclarecendo a Nota Técnica 004.2011 passa ser obrigatorio a partir de 01/11/2011, logo o envio dos codigos Ean para os produtos que tenham codigo EAN é obrigatorio agora em 01 de novembro. Ean que foram Validado 78903180 - Ean-8 7896060035822 - Ean-13 Ean que NÃO passam 7896007952151 7891132019038 7896245000102 Darlana Nogueira