[Data de juros Mora]

Agora, Amarildo de Matos disse:

opa..

tu tera de fazer o seguinte.. coloca uma configuração em seu sistema para cada cooperativa que exigir isso.. 

blz?

sim, estou fazendo isso, muito obrigado pela ajuda pessoal. 

[Data de juros Mora]

 

7 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

opa..obrigado ai pelo retorno ..

apos parar de somar as datas o arquivo foi aprovado. Minha duvida é se isso não pode causar erros a outros clientes que emitem boletos pelo Bancoob pelo que acompanhei no fórum cada cooperativa esta implementando de uma forma então terei de pensar em uma forma que não cause problemas. 

[Data de juros Mora]

40 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

boa tarde..

boa ideia.juliana.. acho que seria o ideal, assim. sera visto se dara erro ou nao.. boa dica.

vou realizar a alteração aqui para testar e ja reporto a vocês. 

[Data de juros Mora]

1 minuto atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Não me recordo desta informação constar no manual do banco, acredito que seja "frescura" de algum homologador...

Att.

Pois é, também não encontrei nada a respeito. 

O cedente usa o site da cooperativa para validar http://www.sicoob.com.br/validador-cnab240-cobranca

[Data de juros Mora]

7 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

boa tarde.. tem como tu mandar os arquivo ini, que gerou para ver as configurações que tu esta mandando..

 

 

Log.txt

[Data de juros Mora]

Boa tarde pessoal

Estou com outro problema para validação do arquivo de remessa do Bancoob.

O cedente cobra juros mora um dia apos o vencimento do documento, ou seja se o documento vence dia 02/11 o sistema envia 03/11 como data pra o juros

porem o sistema de validação do CNAB 240 esta acusando que a data do mora deve ser a mesma do vencimento do documento. Os outros bancos não acusaram 

esse problema, sera algo especifico das cooperativas ?

Em anexo o arquivo de remessa gerado. 

0312_0000011.rem

[Duvida DigitoVerificadorAgenciaConta]

Pessoal acho que descobri o motivo. Eu estava enviando um comando para reiniciar o componente sempre que o banco era trocado, assim o atributo em questão voltava ao valor padrão que é vazio.

[Duvida DigitoVerificadorAgenciaConta]

38 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia. Tem como mandar o arquivo anexado da remessa?

 

0312_0000008.rem

[Duvida DigitoVerificadorAgenciaConta]

Bom dia pessoal

Atualizei meu acbrplus para ultima versão (1.2.0.29) e mesmo passando o comando  DigitoVerificadorAgenciaConta=0

ao gerar a remessa do boleto o código esta saindo em branco conforme imagem em anexo, tem mais alguma coisa que pode ser feita ?

03/12/2018 10:17:04 - BOLETO.CONFIGURARDADOS("[Cedente]
Nome=FRISBEL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CNPJCPF= (Dados do cliente)
Logradouro=AV MIOSOTIS
Numero=60
Bairro=DUQUE DE CAXIAS
Cidade=BETIM
CEP=32673314
Complemento=                    
UF=MG
TipoPessoa=1
LayoutBol=0
Modalidade=01
RespEmis=0
Convenio=55579
CodigoCedente=555797
CodTransmissao=
Copias=0
Preview=0
Setup=0
Layout=0
Filtro=*
SoftwareHouse=Sommus Automação Comercial Ltda
DirArquivoBoleto=C:\ACBrMonitorPLUS\BOL\PDF\
DirArquivoRemessa=C:\ACBrMonitorPLUS\BOL\REM\
DirArquivoRetorno=C:\ACBrMonitorPLUS\BOL\RET\
[Conta]
Conta=25529
DigitoConta=7
Agencia=4030
DigitoAgencia=4
DigitoVerificadorAgenciaConta=0
[Banco]
CNAB=0
IndiceACBr=9
")

[Erro digito nosso número SICOOB]

11 minutos atrás, valramosr disse:

   with  ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista do
     begin     
		
		Vencimento        := 05/02/2019 
        DataDocumento     := 29/11/2018 
        NumeroDocumento   := 3 
        EspecieDoc        := 'DM';
        Aceite            := atSim;
        DataProcessamento := 29/11/2018 
       
        if ClientGeraTitulosvalor_desconto.AsFloat <> 0 then
			 begin
			 DataDesconto    := 05/02/2019 
			 ValorDesconto   := 250.00 
			 TipoDesconto    := 1; 
        end;

        NossoNumero       := 3 
        Carteira          := 01 
        ValorDocumento    := 250.00 
        SeuNumero         := 3 

        datajuros:= 05/02/2019 
        DataMoraJuros     := 05/02/2019 
        DataMulta         := 05/02/2019 
        DataBaixa         := 05/02/2019 
        Instrucao2        := '1';

        ValorMoraJuros    := 0.08 
        PercentualMulta   := 2 
        Mensagem.Text     := 'Aluno: '+clientalunosnome.AsString + '-' + 'Turma: '+clientturmasnome.AsString +'- Parcela: '+
                             ClientGeraTitulosparcela.AsString+'/'+ClientGeraTitulosano.AsString+#13+
                             DBEdObservacao1.Text;

      with ACBrBoleto1.Cedente do
      begin
		   Modalidade    := '01' 
		   CaracTitulo   := tcSimples;
		   Agencia       := 4293 
		   AgenciaDigito := 5 
		   CodigoCedente := 42019 
		   Conta         := 148461 
		   ContaDigito   := 3 
		   DigitoVerificadorAgenciaConta:= 0 
		   Nome          := JOSÉ T X COSTA - ME 
		   Bairro        := Centro 
		   Cidade        := Santa Cruz do Capibaribe 
		   Logradouro    := Av. Amalia Santos, 56 - Centro 
		   NumeroRes     := 25;
		   CEP           := '55000000';
		   CNPJCPF       := 21473823000104
		   TipoInscricao := pJuridica;
		   ResponEmissao := tbCliEmite;
      end;


    end;

O meu alimento assim!

Não! você parra o digito do código do cedente pra ele.

 

DigitoVerificadorAgenciaConta:= 0

 

desculpe amigo não tinha visto o finalzinho da mensagem, irei atualizar o meu Acbr para testar. 

[Erro digito nosso número SICOOB]

Agora, valramosr disse:

   with  ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista do
     begin     
		
		Vencimento        := 05/02/2019 
        DataDocumento     := 29/11/2018 
        NumeroDocumento   := 3 
        EspecieDoc        := 'DM';
        Aceite            := atSim;
        DataProcessamento := 29/11/2018 
       
        if ClientGeraTitulosvalor_desconto.AsFloat <> 0 then
			 begin
			 DataDesconto    := 05/02/2019 
			 ValorDesconto   := 250.00 
			 TipoDesconto    := 1; 
        end;

        NossoNumero       := 3 
        Carteira          := 01 
        ValorDocumento    := 250.00 
        SeuNumero         := 3 

        datajuros:= 05/02/2019 
        DataMoraJuros     := 05/02/2019 
        DataMulta         := 05/02/2019 
        DataBaixa         := 05/02/2019 
        Instrucao2        := '1';

        ValorMoraJuros    := 0.08 
        PercentualMulta   := 2 
        Mensagem.Text     := 'Aluno: '+clientalunosnome.AsString + '-' + 'Turma: '+clientturmasnome.AsString +'- Parcela: '+
                             ClientGeraTitulosparcela.AsString+'/'+ClientGeraTitulosano.AsString+#13+
                             DBEdObservacao1.Text;

      with ACBrBoleto1.Cedente do
      begin
		   Modalidade    := '01' 
		   CaracTitulo   := tcSimples;
		   Agencia       := 4293 
		   AgenciaDigito := 5 
		   CodigoCedente := 42019 
		   Conta         := 148461 
		   ContaDigito   := 3 
		   DigitoVerificadorAgenciaConta:= 0 
		   Nome          := JOSÉ T X COSTA - ME 
		   Bairro        := Centro 
		   Cidade        := Santa Cruz do Capibaribe 
		   Logradouro    := Av. Amalia Santos, 56 - Centro 
		   NumeroRes     := 25;
		   CEP           := '55000000';
		   CNPJCPF       := 21473823000104
		   TipoInscricao := pJuridica;
		   ResponEmissao := tbCliEmite;
      end;


    end;

O meu alimento assim!

digo no sentido de  mudar o valor deste componente é somente pelo código ou na versão atual do Acbr tem algum campo na interface gráfica que possa ser alterado ? 

[Erro digito nosso número SICOOB]

29 minutos atrás, valramosr disse:

Ta faltando ai na suas configurações.

Modalidade:=01;

Carteira coloca como 01

esse teu cep tem que tirar .  e -

coloca também o digito do cedentente em DigitoVerificadorAgenciaConta.

 

o parâmetro DigitoVerificadorAgenciaConta deve ser alterado pelo código ? 

[Erro digito nosso número SICOOB]

12 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Para que seja possível lhes auxiliar, é necessário que sejam informados os valores passados para o componente.

Att.

BOLETO.INCLUIRTITULOS("[Titulo1]
NumeroDocumento=        42
NossoNumero=         4
Carteira=1  
ValorDocumento=10,00
Vencimento=29/12/2018
DataDocumento=29/11/2018
DataProcessamento=29/11/2018
ValorAbatimento=0,00
DataAbatimento=  /  /    
ValorDesconto=0,00
DataDesconto=  /  /    
CodigoMora=1
ValorMoraJuros=0,03
DataMoraJuros=30/12/2018
DataProtesto=  /  /    
PercentualMulta=2,00
LocalPagamento=Pag?vel em qualquer ag?ncia banc?ria at? o vencimento.
EspecieMod=R$
Especie=DM
Sacado.NomeSacado=A Q MOREIRA REFRIGERA??O-ME
Sacado.CNPJCPF=23.486.235/0001-30
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=AV GLADSTONE JOSE DE OLIVEIRA
Sacado.Numero=11
Sacado.Bairro=PRA?A DA BANDEIRA
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=ARARUAMA
Sacado.UF=RJ
Sacado.CEP=28.970-000
[email protected]
Mensagem=PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO
Instrucao1=
Instrucao2=
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=         0
","P")

[Digito verificador da agencia]

9 minutos atrás, Gr@c@ disse:

seu componente ACBrBoleto está atualizado? Foi criada uma nova propriedade DigitoVerificadorAgenciaConta para atender as divergências do Sicoob. Algumas agências só aceitam espaço, outras só aceitam 0 e outras aceitam ambos os valores. 

ACBrBoleto1.Cedente.DigitoVerificadorAgenciaConta := '0';

Ola, essa alteração foi implementada no AcbrPlus ? se sim vc sabe em qual versão saiu ?

[Digito verificador da agencia]

Pessoal um de nossos clientes esta tentando emitir um boleto do Sicoob porem o mesmo apresenta erro

no digito verificador da agencia. Revisei e as configurações e esta tudo preenchido porem o mesmo esta

em brando no arquivo de remessa, alguém ja passou pela mesma situação ?

 

[Erro digito nosso número SICOOB]

Alguns de nossos clientes estão com mesmo problema.

Eles realizam a validação no site: http://www.sicoob.com.br/validador-cnab240-cobranca?p_auth=KeQ8zP2T&p_p_id=validadorcnab_WAR_portalsicoobinternetsp&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_validadorcnab_WAR_portalsicoobinternetsp_javax.portlet.action=manterCNAB

 

O erro retornando esta em anexo.

 

[Farmácia Popular novo DNS do webservice]

20 minutos atrás, Márcio Mello disse:

repete o método umas tres ou quatro tentativas que funciona

Qual dos métodos? Tentei tanto o de geração do DNA quanto o de envio.

[Farmácia Popular novo DNS do webservice]

1 hora atrás, magnosystem disse:

Na realidade o GBAS antigo está na pasta do meu aplicativo, já o gbas novo eu criei uma pasta chamada GBAS20 que fica na pasta do meu aplicativo e dentro coloquei o gbas novo e seus arquivos dependentes. Portanto, quando o usuário marca a opção para trabalhar com o antigo DNS  eu direciono pro GBAS da pasta do meu aplicativo que é o antigo. Quando o usuário marca para trabalhar no NOVO DNS eu direciono pro GBAS da pasta GBAS20 que é o novo GBAS.

 

Fiz como falou, mesmo assim, a versão antiga, só retorna "51S - Solicitação não autorizada. DNA da transação gerado pelo GBAS é inválido."

 

[Farmácia Popular novo DNS do webservice]

Em 27/11/2018 at 11:38, magnosystem disse:

Fiz um checkbox no programa para, se marcado, o sistema funcionar no DNS novo. Desmarcado funciona no DNS atual. Está dando erro de timeout. "O certificado não deve estar no estado correto". Ao desmarcar a opção e voltar para o DNS atual funciona na hora. Espero que prorroguem porque estabilizar está difícil.

Você conseguiu trabalhar com o mesmo código DNA nos dois DNS?

[Farmácia Popular novo DNS do webservice]

Bom dia!

Ainda estão com problemas na comunicação?

[681 Rejeição MDF-e]

Boa tarde pessoal.

Como fica a situação de transportadores autônomos eles não possuem RNTRC, porem a TAG prop fica sendo obrigatório pois 

é um veiculo de terceiro, verificando o schema o preenchimento do RNTRC é obrigatório.  

desde já obrigado pela atenção.

[Emissão de CFe com combustíveis]

Bom dia amigos

Estou com a seguinte duvida em relação a emissão de CFe para usuários que possuem automação de bombas em seus postos

O usuário realiza um abastecimento com valor total de R$ 10,15 e o valor unitário de R$ 4,68 realizando a divisão já

considerando as 4 casas decimeis do Sat temos o valor da quantidade de 2,1688. Realizando a multiplicação teremos o

valor de R$ 10,149984 onde realizado o truncamento como diz na documentação  o valor sera R$ 10,14. Minha duvida

é se este procedimento é o correto pois o valor que sera emitido é diferente do que foi abastecido, tem algo que pode

ser feito ou este procedimento é o correto ?

 

desde já agradeço a atenção de todos. 

[Emissão de CTE de subcontratação]

Boa tarde

É do subcontratado, seguindo suas orientações consegui gerar o CTe esbarrando somente em questões 

de validação da Chave do CTe por estar testando em homologação.

Muito obrigado por toda atenção e ajuda na resolução do problema. 

[Emissão de CTE de subcontratação]

Apos atualizar e realizar os testes o problema com as tags de idDocAntEle foram resolvidos 

porem ainda estou com uma duvida sobre o preenchimento da tag infDoc quando o documento é referente a subcontratação

de acordo com link sugerido pelo Ítalo a tag refCte deve ser preenchida na emissão, porem mesmo assim  o erro Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/cte}infDoc' cannot be empty according to the DTD/Schema acontece. 

em anexo a imagem e o arquivo de textos gerados.  

Desde já obrigado pela prontidão em ajudar. 

cte_env.txt

[Emissão de CTE de subcontratação]

Bom dia

Irei realizar a atualização e realizar os testes de acordo com a documentação.

Obrigado pela ajuda