Sommus
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Boa tarde Juliana,
O arquivo em questão está no layout CNAB400.
Vou anexar o boleto e o arquivo de remessa.
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Ao tentar realizar a homologação junto ao Banco do Brasil recebi o seguinte retorno:
INSTRUÇÕES: As informações fornecidas neste campo são de exclusiva
responsabilidade da empresa, mas verificamos que no arquivo está com código
'9' = Dispensar e no boleto 2%.Pelo que verifiquei o problema está ocorrendo porque o campo código de multa do registro 5 está com 9, mas estou enviando um valor de multa para o boleto.
Não consegui identificar no ACBr onde eu envio o valor desse campo código de multa.
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Boa tarde.
Estou precisando implementar no meu sistema, uma função para ler arquivos de retorno de extensão (.CED) do banco sicoob, mais a AcbrMonitor não está aceitando.
Alguém sabe como fazer?
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Grato pela ajuda Juliana, irei gerar os boletos novamente e assim que possuir uma resposta do banco aviso aqui.
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Obrigado pela resposta Juliomar, vou fazer os testes com o ACBrMonitorPLUS e assim que houver uma nova resposta do banco posto aqui.
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Utilizando o ACBrMonitor também não consegui realizar a homologação junto a caixa. Segue abaixo as solicitações de alteração no layout de impressão que o banco nos passou:
1- Massa de teste incompleta, faltaram os BOLETOs DV GERAL 5,6 e DV CAMPO LIVRE 4 e 6 – CONDIÇÃO P/ HOMOLOGAÇÃO
2- É recomendável que também no RECIBO DO PAGADOR conste a representação numérica à frente do nº do banco (104-0) para o caso de inconsistências no pagamento.
Vou anexar a imagem do boleto impresso que foi analisado pelo banco.
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Obrigado pelo retorno Juliana, recebi o retorno hoje do banco e o arquivo de remessa foi aceito corretamente.
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Obrigado pelo retorno Juliana, pelo que pude verificar a única divergência ocorre nos 3 últimos dígitos (VVV - variação da carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente), onde o banco solicita que seja enviado 019. Mas não encontrei um campo para configurá-lo no ACBrMonitor. Esse campo é fixo, ou há alguma forma de eu alterar seu valor?
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Olá, boa tarde
Ao enviar o arquivo de remessa para o Banco do Brasil para ser analisado eu recebi o seguinte retorno
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Verificamos a necessidade dos seguintes ajustes no seu arquivo remessa:
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Header de Arquivo > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002580929001417019 '
====================================================================================================
Header de Lote > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002580929001417019 '
====================================================================================================
O código do convênio configurado no sistema é 2580929, e está sendo enviado para o arquivo de remessa '002580929001417001 ', pelo que pude verificar o complemento do campo está sendo gerado pelo ACBrMonitor, dessa forma não consegui entender como solucionar esse problema.
Alguém já passou por esse problema?
Obs.: Segue em anexo do arquivo de remessa e o acbrmonitor.ini
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Ok, muito obrigada
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Realizei o teste com essa IE também, mas o erro ainda continua.
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Realizei a correção do código da cidade de Manaus, porém o erro ainda continua
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Bom dia! Alterei a IE para 1234567890, porém continua ocorrendo o mesmo erro
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Com o ACBrNFe configurado com um certificado de MG e servidor do AM, consigo emitir uma NFC-e.
Porém, ao tentar fazer o mesmo procedimento no ACBr Plus com as mesmas configurações do ACBrNFe, retorna o seguinte erro:[RETORNO]
Versao=AM3.10
TpAmb=2
VerAplic=AM3.10
NRec=130000016115278
CStat=209
XMotivo=Rejeicao: IE do emitente invalida
CUF=13
[NFE58]
Versao=AM3.10
TpAmb=2
VerAplic=AM3.10
CStat=209
XMotivo=Rejeicao: IE do emitente invalida
CUF=13
ChNFe=13150818024692000173659990000000581000000585
DhRecbto=17/08/2015 09:04:23
NProt=
DigVal= -
Obrigado pelo retorno Isaque. Irei fazer os testes e assim que tiver uma resposta posto aqui.
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Olá pessoal, bom dia
Estamos utilizando o ACBrNFeMonitor para emissão de NFC-e, e a impressão do nome está muito grande, cortando o nome da empresa no DANFe NFC-e.
Isso teria que ser alterado direto no monitor ou eu consigo fazer essa correção por meio de configuração?
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Pessoal,
O ACBrMonitorPLUS está em versão de teste somente para utilização com SAT?
Para uso SOMENTE com CUPOM FISCAL e NFCe está estável?
Fiz alguns testes com CUPOM FISCAL e NFCe e funcionou... Gostaria de colocar em produção para usuários, que utilizam CUPOM FISCAL e NFCe, o que acham?
Obrigado pela atenção,
Reginaldo
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Pessoal,
O ACBrMonitorPLUS está em versão de teste somente para utilização com SAT?
Para uso SOMENTE com CUPOM FISCAL e NFCe está estável?
Fiz alguns testes com CUPOM FISCAL e NFCe e funcionou... Gostaria de colocar em produção para usuários, que utilizam CUPOM FISCAL e NFCe, o que acham?
Obrigado pela atenção,
Reginaldo
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Caro Daniel,
Primeiramente, acho que você fugiu do "tom da conversa"... Talvez não estava num dia bom, isso acontece...
Se reler o post verá que em momento algum estou solicitando alterações no ACBR, mesmo tendo direito de fazer isso, já que queremos um produto cada vez melhor e também porque colaboramos com o projeto... Claro, que cabe a equipe de desenvolvimento analisar se é viável ou não a solicitação feita...
Se esse não for o local para postar dúvidas, reportar bugs e discutir melhorias na ferramenta, por favor, me informe onde faço isso...
A Sommus Sistemas, já utiliza o ACBR há muitos anos... Nunca exigimos alteração nenhuma do ACBR. Apenas sugerimos , e algumas foram feitas, outras não, e não brigamos por causa disso... Inclusive, até pagamos pelo desenvolvimento do ACBRNFSeMonitor, mesmo sabendo que é um projeto que será distribuído gratuitamente para toda a comunidade ACBR... Isso, não é problema pra nós, pois queremos ver o projeto crescer cada vez mais...
Apenas postei por achar que era um bug... e ainda continuo achando que o ACBR não pode me responder a determinados comandos antes de consultar o ECF... então se não está ATIVO, não teria como me responder, apenas deveria retornar que não está ativo... Mas, se na visão de vocês, isso não é um bug... deixa pra lá e vamos seguir em frente...
No mais, obrigado pela atenção dispensada,
Abraços,
Reginaldo
Diretor da Sommus Sistemas
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Pessoal,
Precisei do código também para MySQL e fiz a conversão, então, segue abaixo:
CREATE FUNCTION ROUND_ABNT(nValor real, nDecimais int) RETURNS real BEGIN DECLARE nRetorno real; DECLARE cDecimais char(100); DECLARE nSubsequente int; SET nRetorno = nValor; SET cDecimais = SUBSTRING(CONVERTE(nValor),INSTR(CONVERTE(nValor),'.')+1); SET nSubsequente = nDecimais+1; IF (nDecimais<1) THEN RETURN TRUNCATE(nRetorno,0); END IF; IF (LENGTH(cDecimais) <= nDecimais) THEN RETURN nRetorno; END IF; IF (SUBSTRING(cDecimais,nSubsequente,1)>'5' OR SUBSTRING(cDecimais,nSubsequente,1)<'5') THEN SET nRetorno = ROUND(nValor,nDecimais); ELSEIF (SUBSTRING(cDecimais,nSubsequente,1)='5') THEN IF (MOD(SUBSTRING(cDecimais,nDecimais,1),2) <> 0) THEN SET nRetorno = ROUND(nValor,nDecimais); ELSE IF (SUBSTRING(cDecimais,nSubsequente+1,1) > 0) THEN SET nRetorno = ROUND(nValor,nDecimais); ELSE SET nRetorno = TRUNCATE(nValor,nDecimais); END IF; END IF; END IF; RETURN nRetorno; END;-
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Código de Multa
em Boleto
Postado
Bom dia Juliana,
Apenas passaram essa observação, mas pelo que verifiquei no manual disponibilizado no site do BB o registro 5 contém um campo "Código de multa", localizado na posição 4.
Vou anexar o manual que estou analisando para que você veja se é o mesmo que você possui. A descrição do registro em questão está na página 7 do manual em anexo.
Banco do Brasil CNAB 400.pdf