Diego Dualbox

Boa Tarde pessoal, feliz ano novo a todos Estou com uma duvida em relação a homologacao do banco Daycoval No layout pede obrigatoriedade da informação da nota fiscal, porem mesmo informando as "TAGS" que no caso do manual serve para o banco Pine, nao funciona [NFe1] NumNFe= ValorNFe= EmissaoNFe= ChaveNFe= e alguem puder me ajudar agradeço, estou usando o ACBRmonitorplus 1.4.0.46

Obrigado pela resposta Jose É que tenho um cliente com uma versao mais antiga 1.4.0.0 e ele tem uns 10 pcs que usam ACBR entao costumo atualizar a loja dele somente quando realmente é necessario.

Boa tarde pessoal Apartir de qual versao, o Acbrmonitorplus está apto pra emitir Nota fiscal com o novo layout, que entra em vigor amanha dia 01/09/2021

Entendi pessoal ... sem problemas entao, é que era costume abrir o Acbr e verificar se existia algum problema Obrigado

Jose ja estou usando em produção e o unico problema que encontrei foi nos logs do monitor ele n aparece mais o envio e retorno dos comandos mesmo "habilitando exibir linhas de log"

Obrigado a todos da equipe O boleto foi homologado com sucesso !!!

Bom dia pessoal Alguma novidade sobre o boleto, o banco nao para de me cobrar, estao mais desesperados que eu. Obrigado

@José M. S. Junior a equipe tem alguma previsao para solução desse problema, ja acabou minhas desculpas para o cliente, ja entrei no desespero. Obrigado

Bom dia Mailson Eles ja estão verificando esse problema, eu uso o acbrmonitorplus e aqui tambem deu essa divergencia, o problema é aguentar as cobranças do cliente Vamos Aguardar

Agradeço Jose voce e a toda equipe se puder me avisar quando estiver pronto os ajustes, assim ja envio para eles, pra a cabar esse sofrimento.

Bom dia pessoal O banco me enviou o layout do boleto estou postando em anexo. Importante: O arquivo remessa não possui apontamentos. Erro no boleto: Campo agência e código beneficiario esta com erro no numero da agência, por gentileza colocar 04200 e nao 42000 Verificar o calculo da linha digitavél e código de barras. Layout Boleto SAFRA.pdf

Jose abri uma solicitação, assim que me enviarem posto aqui Muito Obrigado

Bom dia pessoal Fiz algumas alterações manuais na remessa so pra ver a validacao do banco enquanto nao sai a nova versao do acbrmonitorplus, estou com apenas 1 divergencia agora na impressao do boleto. Boletos: No campo Agência/código de beneficiário a empresa deve inserir o numero da agência de 5 dígitos + conta com 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, preencher 0 a esquerda: 04200/002012416 o meu esta saindo 42000/002012416 pois ele imprime a AGENCIA com o digito verificador Se alguem puder me ajudar agradeço

Jose apenas uma observação Voce disse: No Boleto impresso é utilizado Agencia 4 dígitos + digito verificador da Agencia (esta errado segundo o banco) na impressao nao consta digito verificador na agencia. Olha o que eles me disseram: No campo Agência/código de beneficiário a empresa deve inserir o numero da agência de 5 dígitos + conta com 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, preencher 0 a esquerda: 04200/002012416

Por favor Jose Se puder arrumar o quanto antes pois o cliente ja esta me cobrando, e esse banco tb nao ajuda muito Obrigado

Opa Jose obrigado pela resposta TITULOS.INI CEDENTE.INI

Bom dia 1 - Configurei a agencia como 04200 ( 5 digitos ) funcionou na remessa , porem na impressao ele sai 42000/conta onde deveria ser 04200/conta , ha uma divergencia entre impressao e remessa creio que na impressao esta colocando digito verificador 2 - Posicao 224 na verdade esta (VAZIA) e nao (ZERO) como disse anteriormente, mesmo configurando o campo instrucao2=1 Agradeço qualquer ajuda

Boa noite pessoal Estou homologando o Banco Safra 240 com o acbrmonitorplus 1.3.0.303 e estou com 2 problemas 1 - Agencia - na impressao do boleto sai correta 04200/conta porem na remessa esta saindo 00420 onde deveria ser 04200 2 - Posição 224 codigo para baixa/devolucao esta saindo como 0 deveria ser 1 ja tentei informar a DataBaixa='' e instrucao2=1 porem nao obtive sucesso Agradeço a ajuda

Felipe, Creio que seja isso mesmo, vou enviar para o banco e retorno com o resultado Muito Obrigado

Boa noite amigos Estou tendo um problema na homologação do banco bradesco, eles me retornaram o seguinte POSIÇÃO 111 A 117 111 a 117 - Números Sequencial de Remessa O número de remessa deve iniciar de 0000001 e incrementado de + 1 a cada NOVO Arquivo Remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. Existe algum comando no acbrmonitorplus pra passar esse parâmetro, pois ele sempre envia por padrão 0000001

O meu foi Atualizado de windows 7 e esta normal... o problema não é esse

Estou com o mesmo problema, por enquanto sem solução pra windows 7 e 8 no windows 10 ta normal tanto A1 quanto A3 Pacaba esse governo nosso, faz tudo pelas coxas mesmo e a gente que se exploda Achando a solução posto aqui Abraço e boa noite a todos

Obrigado pela resposta Jose

Boa tarde amigos estou configurando o boleto no acbrmonitorplus versão 1.1.0.60, e o cliente usa 3 bancos para emissão, ai mando a configuração ini no ato da escolha bancaria. porem tem 3 campos que precisava que não funcionam, não sei se é por erro meu ou o monitor não tem essa função LocalPagamento= , DirArquivoBoleto= , DirArquivoRemessa= já que cada banco tem seus próprios diretórios, agradeço qualquer ajuda.

Boa Tarde removi toda a instalação anterior e reinstalei a nova e parece que funcionou Obrigado