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  1. Olá, Estamos criando este tópico para centralizar o assunto sobre homologação com Banco SAFRA. Foi realizado alguns ajustes referente a esse Banco, baseado em contribuições de integrantes do fórum que homologaram junto ao banco SAFRA, as alterações estavam conforme previsto no Manual do Banco, atendendo CNAB240 e CNAB400. Porém, notamos que outros integrantes não conseguiram homologar junto ao Banco, solicitando algumas alterações que desfaz o que havia sido ajustado e também não está de acordo com o Manual de integração SAFRA. Notamos que no próprio manual existem configurações diferentes para quando se utiliza SAFRA e correspondentes bancários como: SAFRA ITAÚ e SAFRA BRADESCO, talvez seja esse o motivo das divergências. O ideal é que entre em contato com a Agência para entender se existe algum outro layout ou se realmente se trata de utilização de um layout para correspondente bancário, note que temos nos fontes a unit ACBrSafraBradesco.pas talvez essa Unit já esteja de acordo com as alterações solicitadas, visto que se trata de alterações no dígito verificador Nosso Numero e digito do Código Cedente. Antes de realizarmos novas alterações, precisamos entender se todos utilizam o mesmo layout, e as alterações precisam estar definidas no manual... Segue alguns Tópicos onde foi solicitado as alterações atuais e que aparentemente também foi homologado pelo Banco Safra:
  2. Bom dia pessoal A empresa que trabalho necessitou a geração de remessa para o banco Safra 240 posições. Como não tinha no ACBR eu criei seguindo o padrão e estou disponibilizando. Pasta destino do arquivo: ...\Fontes\ACBrBoleto\ Grato ACBrBancoSafra.pas
  3. Boa tarde... estou homologando o boleto do banco Safra e ao enviar o boleto para teste foi rejeitado por causa do DV do nosso número. Exemplo: mandei 00000004-3 e pediram para mandar sem o DV. 000000004. Consigo arrumar sem alterar o fonte do ACBR? Pra funcionar, precisei alterar a Unit: AcbrBancoSafra, function TACBrBancoSafra.MontarCodigoBarras(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): string; function TACBrBancoSafra.MontarCampoNossoNumero(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): string; tirei o Digito Verificador das 2 function para não pegar o DV Minha preocupação é caso atualize o ACBR, perderei essa alteração que fiz na Unit acbr no aguardo att Alexandre
  4. Olá! Configurei o ACBrBoleto em um de meus clientes utilizando o Banco Safra, tanto a impressão do boleto quanto o arquivo de remessa foram homologados e já efetuei testes em ambiente de produção. Tive que realizar apenas uma alteração na leitura do arquivo de retorno, tendo em vista que a propriedade TACBrTitulo.OcorrenciaOriginal.CodigoBanco sempre retornava o valor '02'. O arquivo ACBrBancoSafra.pas com a alteração está anexado nesta mensagem. A minha alteração pode ser visualizada na linha 546 do arquivo na procedure LerRetorno400. 546: OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef(copy(Linha, 109, 2), 0)); ACBrBancoSafra.pas
  5. Pessoal bom dia. Já faz alguns dias que enrosquei no boleto do banco safra, uso o acbr monitor plus 12031. mas ele esta dando erro nesta posição - colunas 018-031 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 2-3 a solução seria isso 12400002015920 mas a minha remessa mostra assim 1240002015920 com um zero a menos depois do 124, li no manual que esse numero e a agencia mais a conta, mas não consigo configurar de modo a dar o resultado correto. segue os arquivos em anexo. Obrigado Ivã cedente.ini titulos.ini 000005.rem
  6. Bom dia, segue em anexo as alterações realizadas para homologação junto ao banco Safra, o meu arquivo remessa e a impressão dos boletos já se encontram como aprovado, portanto já iniciei a operação em produção. Disponibilizo a Unit e logo, pois o banco bateu o pé e pediu para substituir o logo e constar somente o texto "Banco Safra". Entre as correções, foi implementado também uma pequena correção no registro Trailer conforme solicitação do próprio banco, para a homologação foi utilizado o conceito de "Nosso Número" seguindo a regra própria de numeração da empresa, não mais pelo Range fornecido pelo banco como era antigamente, mas isto não deve afetar quem já utiliza desta forma. 422.bmp ACBrBancoSafra.pas
  7. Bom dia. Encaminho em anexo, para avaliação, unit do Banco Safra com alterações que fiz para que o arquivo de remessa fosse homologado na conta de cobrança de um cliente. Costumo usar para comparar os fontes o TextDiff http://www.angusj.com/delphi/diff.zip Att Paulo C. L. Vicente ACBrBancoSafra.alterado.pas
  8. Boa tarde. Implementei o Banco Safra com correspondente Bradesco. Seguem abaixo as units. Att., Junior ACBrBoleto.pas ACBrBancoSafraBradesco.pas
  9. Bom dia , tudo bom? Estou com dificuldade de imprimir um cheque na impressora pertochek do banco safra Problema Quando mando imprimir o cheque não obedece as posições que estou colocando Alguma ideia do que estuo fazendo errado ? Tenho que imprimir conforme nas posições abaixo: Nome do Banco...........SAFRA N° do Banco.................422 Valor Num. / Linha........42 Valor Num. / Col...........125 Valor Ext. 1 / Linha.......33 Valor Ext. 1/ Col...........32 Valor Ext. 2..................25 Lin. Benef....................17 Col. Dia........................116 Linha Ano.....................9 Col. Ano.......................153 Comprimento...............165 Mais modelos http://www.perto.com.br/varejo/pertochek/layout_cheques.htm Então estou configurando o modelo em suas posição de impressão procedure configura_cheque var ModeloModelo : TACBrCHQModelo; begin if not(ACBrCHQ1.Ativo) then ACBrCHQ1.Ativar; ACBrCHQ1.Modelo := chqPerto; ACBrCHQ1.Device.Baud := 4800; ACBrCHQ1.ModelosCheque.Clear; // modelo perto try ModeloModelo := TACBrCHQModelo.Create; ModeloModelo.Banco := '422'; ModeloModelo.LinhaValor := 042; ModeloModelo.ColunaValor := 125; ModeloModelo.LinhaExtenso1 := 033; ModeloModelo.ColunaExtenso1 := 032; ModeloModelo.LinhaExtenso2 := 025; ModeloModelo.LinhaFavorecido := 017; ModeloModelo.ColunaDia := 116; ModeloModelo.ColunaAno := 153; ACBrCHQ1.ModelosCheque.Add(ModeloModelo); finally FreeAndNil(ModeloModelo); end; end; Imprimir cheque nas posições procedure Imprimir_cheque; begin ACBrCHQ1.Banco := '422'; ACBrCHQ1.Valor := edtTOTAL.Asflot ACBrCHQ1.Data := Now; ACBrCHQ1.Favorecido := edtFavorecido.Text; ACBrCHQ1.Cidade := edtNomeCidade.text; ACBrCHQ1.ImprimirCheque; end
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