Edson Zanatta

Estou vendo em um grupo, onde dizem, que esta validando com a tag vdesc no grupo de faturas, qq novidade posto aqui.

Leonardo, e vc testou com valores diferentes ?, sendo o original diferente do liquido ? ( no caso, com desconto, mas sem informar a tag vedsc)

Como assim ?, vc diz que conseguiu emitir em produção, mas sem o campo vdesc ?, pode passar como ficou o bloco de cobrança ?

atualizando os schemas, tbm consigo emitir com a tag vDesc do grupo fat, mesmo com zeros, porém em produção, esta rejeitando o schema xml do lote, exatamente nesta tag.

Emite algumas de teste agora, com data da parcela a vista, e com e sem desconto, validou tudo, isso em homologação... vou testar em produção...

vc vai ter problemas com a tag nDup tbm. o padrão é "000", três casas numéricas...

Ta sinistro não pessoal ?, no grupo da fatura, em homologação deve informar o campo vdesc, e se o valor dele for zero, tem q atualizar os schemas, porém não pode colocar em produção, pois rejeita o lote, consta em uma NT que vdesc é a partir do mês 09. Como se ativa algo em homologação, mas não pode colocar em produção, isso com tantos ajustes para serem feitos ?

Pode ser, eu ja tive outros problemas com validações da sefaz, onde o erro era la, e depois de entrar em contato, e aguardar, foi normalizado..

Como sempre, manual e NTs, "muito esclarecedoras", piada essa nossa sefaz. Só pesquisando e fazendo testes. Porém, podemos ter a venda a vista, ou com entrada, onde a primeira parcela seria a vista...

Não uso o acbr, mas tbm tive a msg, agora vc precisa informar o conjunto de tags da fatura. ( fat, nfat, etc.) Tem outra rejeição, a 898, data de vecto da parcela, não informado ou menor que data de emissão/autorização. Esta ocorrendo comigo em vendas a vista, porém a data não é menor, e sim igual, orientei meus clientes a gerar o vecto com 1 dia a mais..

Entendi.. eu fiz o teste, com o valor passado antes: (ValorMoraJuros=0,000009 ) .. agora com (ValorMoraJuros=0,09 ), aparentemente ficou ok.

Pessoal, estou fazendo testes com o acbrmonitorplus, boleto Bradesco, carteira 09, o boleto esta gerando certinho, a remessa cnab400, esta sendo gerada apenas com registro tipo 1, qual parâmetro devo passar, para gerar o registro tipo1 e tipo2 ?, é possível ? Grato,

Pessoal, não tem jeito mesmo ?, o acbrmonitor não esta preparado, ou não tem suporte para este problema ?, gostaria de uma posição das pessoas que usam, eu em acbr sou novato, e preciso optar por outra solução, caso não de certo por aqui.. Grato.

Ok, eu entendi o que você passou, neste caso, o % do cliente é 6% ao mês, não deu certo, saiu tudo zerado da posição 161-166, fiz um teste inclusive com seu exemplo, fazendo debug, conferindo cada campo, foi passado corretamente ValorMoraJuros=0,000009 . Mas no arquivo, saiu zerado, pelo q entendi, o acbr faz um cálculo, mas esta saindo zerado. Preciso indicar mais algum parâmetro ? Pelo seu exemplo, se no arquivo tem que constar a taxa mensal (Ex: 022000 = 2,20%) Nesta posição, não pode haver cálculo, correto ?, apenas a simples informação do % mês.

Pessoal que manja de acbr, será que tem solução ?

Os dados são estes abaixo, nos boletos esta tudo ok, só na remessa 400, banco 756 que da o problema, é preciso informar o % fixo na posição indicada. Pelo manual, eu só vejo o campo "ValorMoraJuros", para tal situação. BOLETO.IncluirTitulos("[Titulo1] NumeroDocumento=527429 NossoNumero=0000012 DataDocumento=29/03/2018 DataProcessamento=29/03/2018 Carteira=01 Sacado.Pessoa=1 Sacado.NomeSacado=TESTE DE BOLETO LTDA Sacado.CNPJCPF=00000000000 Sacado.Logradouro=AV.DOUTOR XXXXXXXXX Sacado.Numero=4628 Sacado.Bairro=ALPHAVILLE Sacado.Cidade=BARUERI Sacado.UF=SP Sacado.CEP=06455-050 Mensagem=| ValorDocumento=52,25 Vencimento=11/12/2013 Especie=DM EspecieMod=R$ PercentualMulta=2,00 TipoDiasProtesto=1 ValorMoraJuros=0,09 DataProtesto=16/12/2013 TipoImpressao=1 "),I OK:

Fiz o download da versão 1.1.0.50, mas em relação ao arquivo remessa cnab400 para o bancoob, continua do mesmo jeito. Ocorre que na posição 161-166, precisa sair o % de mora-juros do mês, e não esta respeitando, esta sendo feito um calculo, já usei as opções citadas, mas não da certo. O % de multa esta ok, mas de juros não...Para a geração do boleto esta tudo ok, o problema é só na remessa. No manual não vi uma opção para passar o % de juros mês, apenas o valor, acredito que seja este o problema. Alguém com o mesmo problema para o arquivo CNAB400 ? A assinatura do SAC, sem dúvida é viável, por isso estamos testando.

estou usando a versão 1.1.0.27, tem um link atualizado pra download ? Grato.

No arquivo remessa 400, estou passando o valor de 5,00 ( cinco %) referente a taxa de juros mensal fixa , e esta sendo gerado 15 posição 161-166, conforme imagem.

Pelo que vi no arquivo, a multa esta correta, o problema é nos juros, no arquivo, precisa constar o % de juros no mês. a propriedade MultaValorFixo= 1 define o que ?, multa, juros ou ambos ? , tem algum manual onde eu posso ver os valores que podem ser passados ? Grato,

Enviei o boleto e a remessa para avaliação do banco, a única coisa que precisa de ajuste, é a taxa de juros mensal. No boleto, eu passa o % de multa pela propriedade : "PercentualMulta=", e o valor do juros diário ja calculado pela propriedade: "ValorMoraJuros=". No arquivo remessa ( banco 756), pede a taxa de juros mensal, no caso de emissão de segunda via pelo banco. Qual propriedade uso para tal ?

Boa noite. Enviei o boleto e a remessa para avaliação do banco, a única coisa que precisa de ajuste, é a taxa de juros mensal. No boleto, eu passa o % de multa pela propriedade : "PercentualMulta=", e o valor do juros diário ja calculado pela propriedade: "ValorMoraJuros=". No arquivo remessa ( banco 756), pede a taxa de juros mensal, no caso de emissão de segunda via pelo banco. Qual propriedade uso para tal ?

OK, eu nunca usei o acbr, estou testando pela primeira vez, vou fazer os testes, e pela qtde de benefícios que oferece, acredito que o SAC seja viável, mesmo. Estou tentando configurar o boleto para o bancoob (756), estou em dúvida nos campos modalidade e número do convênio no abcr monitor, o banco informou o seguinte: Banco =756-0 cooperativa =3194-1 Modalidade=1/01-Simples Com Registro,

Instalei o AcbrMonitorPlus, para emissão de boletos, a versão 1.1.0.27, é a mais atual ?. Grato.

Ok, estou finalizando os testes, e verifiquei que o dígito é gerado na impressão, preciso apenas passar a sequência do número, no meu caso, o cliente emite boletos durante o dia, e no final do dia, para gerar o arquivo remessa, faço a carga dos títulos emitidos no dia na lista ( não sei se teria uma opção mais viável), e reparei que no arquivo remessa, o nosso número tbm vai com o dígito, a dúvida seria no retorno, pois no banco de dados para futura conciliação, tenho o número sem o dígito, ao ler o retorno, o acbr separa o número do dígito ? OBS: o AcbrMonitorPlus que estou usando é versão 1.1.0.27, é a versão atual ? Grato,