Rodrigo Franca

Bom dia. Estou tentando cancelar uma nota de serviço em ambiente de homologação e não estou conseguindo. Meu cliente é de Uberlândia-MG e usa o padrão nacional. O seguinte erro é : Erro(s): Código : X800 Mensagem: Erro de Validação: --> 1871 - Element '{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e101101': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}nPedRegEvento ). Meu componente Acbr atualizei ontem. Na geração da nota esta tudo certo, sem problema nenhum. A minha pasta Schemas tambem esta atualizada. Vcs estão passando tambem por este erro ? O que pode ser ?? Como estou migrando o meu sistema para o padrao nacional, será que o cancelamento de nota não é possivel ser feito ? Só entrando no site da prefeitura para cancelar a nota ?

Pessoal foi resolvido este problema, desinstalei o componente Acbr, baixei tudo de novo os componentes, instalei novamente e agora deu certo. Eu ja tinha feito isso anteriormente, estes processos, e nao tinha dado certo. Fiz novamente e agora tudo certo na reimpressão da nota.

Pessoal quando vou reimprimir a Nota de servico , da a seguinte msg de erro 'Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xE2 0x6E 0x64 0x69' vi alguns comentarios aqui para retirar o acento, ja fiz isso e continua dando o mesmo erro. O engracado que consigo gerar a Nota sem erro nenhum problema, mas nao consigo fazer a reimpressao dela. Acabei de atualizar o componente da Acbr, mas esta dando alguns erro na Unit Frm_ACBrNFSeX. O que pode estar acontecendo ??? Vou anexar o meu arquivo da nota de servico que foi gerado . Detalhe, é para a cidade de Uberlandia-MG que utilizo o padrao Nacional . 31702062254807328000143000000000002026025576360897-nfse.xml

Boa tarde, a todos. Comecei a usar este componente ACBrETQ para impressao de etiquetas, ja esta funcionando tudo certinho, mas o meu cliente estava querendo antes de imprimir a etiqueta , ter a possibilidade de visualizar ela antes. Eu descobri que tem um site https://labelary.com/viewer.html onde eu abro ai na geracao da etiqueta tem uma opcao de gerar em arquivo txt , copio o codigo que foi gerado dentro desse arquivo .TXT e jogo dentro deste site, onde mostra o layout de como ficou esta etiqueta, mas ai tem um problema que meu cliente nao quer abrir site, nao quer gerar esta arquiv txt o jogar para este site, ja queria clicar num Botao Visualizar e ja aparecer o layout dessa etiqueta para ver como ficou antes de imprimir, alguem tem alguma ideia se este componenente que ja estou usando gerar uma visualizacao ou ate as vezes gera um arquivo .PDF desse laytout de etiqueta ???

Pessoal, agora estou conseguindo gerar a Nf-e com os novos campos de impostos , realmente o problema foi la.

Ja abri o chamado alguns dias, ja liguei, e como sempre ate o momento não tenho retorno. Isso já estou acostumado mesmo. E isso agora com essas mudanças fiscais, vai acontecer isso direto,erros nas gerações das notas fiscais e cupons, como sempre falei aqui no nosso grupo da Acbr, tenho muito mais respostas sobre os problemas da receita através do nosso grupo do que pela própria Sefaz-MG. Muitas vezes tem problema la, e eles nunca estão sabendo, infelizmente. Vou tentar gerar a nota mais tarde, tendo alguma resposta eu informo vocês aqui.

Bom dia. O que eu fiz na minha logica, se caso esta venda tem mais de uma parcela eu sempre caso com as tags Cobr.Dup.add agora se caso tem apenas uma parcela e a dt. vencimento e igual a dt de hoje que é o dia que estou gerando a nota ai eu nao caso com essas tags , ficou assim: if (qryParcelasImprimirDT_VENCIMENTO.asdatetime <> Date) or (qryQtdeParcQTDEPARC.AsInteger <> 1) then // se for diferente de a vista begin with Cobr.Dup.add do begin Depois que coloquei essa regra , parou de dar esse erro rejeicao 853

Boa tarde. Pessoal estou desenvolvendo a Nfe para MG , informando os novos campo de impostos IBS e a CBS, esta esta dando o seguinte erro: Código: 297 Status Descrição: Rejeição: Assinatura difere do calculado Ja no meu Cupom esta gerando sem problema nenhum. Alguém esta passando por isso? Provavelmente deve ser la na receita.

Exatamente Valter, pra mim tambem deveria emitir uma NFe e não NFCe. Mas o contador do meu cliente insiste que pode sair na NFC-e esse brinde com valor 0 . Hoje meu sistema no modulo NFC-e é travado para sair com valor zerado, o que vou fazer, seria colocar isso como um parâmetro no meu sistema, alguns clientes eu libero para sair com o valor igual a 0 e outros eu continuo travando com valor 0 no produto. Não vou nem ficar discutindo com os contadores, ai nesse cliente especifico onde o contador informou que poderia sair com o valor 0 no produto, vou deixar arquivado essa solicitacao que ele pediu para liberar, porque se futuro a receita fiscalizar esse cliente e ter problemas, ai foi o contador que solicitou essa liberação no sistema. O engraçado é que um tempo atras uns 15 anos, nem conseguia gerar com o valor igual a 0 no cupom, gerava erro, na segunda que fui fazer esse teste que eu vi que agora é liberado com valor 0.

Pessoal tambem troquei ideia com varias contabilidades, o engracado é que umas informa que nao pode com valor 0 , mesmo que a receita validou o arquivo , ja outras informa que pode . Lógico que vou gerar o cupom é em cima da contabilidade do meu cliente, caso de problema futuro, a contabilidade do meu cliente que é responsável nessas informações . Mas como voces fizeram no sistema voces? Conseguem gerar cupom com valor igual a 0 e/ou no cupom tem varios itens, e apenas um produto com valor 0 ?

Pessoal, um cliente meu estava querendo que saia no cupom o produto que vai ser brinde para o cliente deles, com valor zerado. Ai ate onde eu sabia a um tempo atras nao poderia, mas fiz hoje um teste com cfop 5910 que é de brinde em modo de homologação e gerou normalmente sem erro nenhum. Se passou pela validação então com certeza a receita deve aceitar ne pessoal? O teste que foi feito para o estado de MG . No sistema de vocês , tem essa possibilidade de sair com valor zerado do produto no cupom ?

Obrigado, pessoal.

Bom dia, a Todos. Pessoal aconteceu um caso comigo que estava fazendo teste de Nota Fiscal Eletronica para o estado de MG, ai achei que estava emitindo em ambiente de homologacao, mas nao estava, estava em producao, e o numero da Nota que gerei foi um numero 10.001 , quando eu vi , e tinha gerado 10 notas de teste, logo em seguida eu cancelei estas notas, ai fui ver no meu cliente, la a ultima nota esta com o numero 950, ai neste caso o que tenho que fazer? Inutilizar os numero 951 ate o numero 10.000 ? Ou posso manter a sequencia dele 950 ? Eu vi que para nao ter problema com o Fisco eu deveria inutilizar essa sequencia toda.

Bom dia. Deu certo agora Juliomar. Essa Tag MunicipioIncidencia sempre passei da cidade onde estava prestando o serviço, por exemplo, o meu cliente esta situado em Uberlandia-MG, ai ele vai prestar serviço em Belo Horizonte, portanto eu passo o código da cidade de Belo Horizonte. Ai aparentemente isso mudou, agora sempre passo o código de Uberlândia que é 3170206 onde esta situado a cidade prestadora do serviço. Por enquanto, parou de dar erro, e esta gerando a Nota de serviço sem problema. Qualquer coisa aviso vocês.

Bom dia. Sim Juliomar, olhei nos arquivos de envio e retorno, me deu este retorno " Local de Incidência do Prestador, local de incidência tem que ser em Uberlândia", e detalhe agora, esta dando erro so quando o cliente deles é fora de uberlândia-mg, e estes clientes que são fora de uberlandia sempre gerou pra eles com os mesmos dados e mesmo serviço., eles nao mudaram nada no cadastro. Deve ser alguma modificacao la na prefeitura quando o cliente é fora. Estou tentando falar la, mas como sempre é muito complicado la. Eles me mandaram dois e-mail, em deles me disseram que estava tento instabilidade la e outro e-mail me informaram que <MunicipioIncidencia>5218789</MunicipioIncidencia> O correto é 3170206 dessa forma. O código 3170206 seria da cidade do meu cliente que esta prestando o servico. Ai mandei um e-mail questionando se mudaram isso, porque sempre mandei dessa forma, o código seria da cidade onde esta sendo prestado o serviço e não da cidade do prestador. Se eu tiver algum retorno deles eu aviso vcs aqui. 1550-lista-nfse-sinc-soap.xml

Bom dia, pessoal. Estou tendo um problema deste ontem num cliente meu onde eles utilizam modulo de Emissao de Nota Fiscal de Servico para a cidade de Uberlandia-MG , alguem esta passando por isso ? Mando gerar a Nota de Servico, e nao tem retorno nenhum de resposta. Vou tentar ligar no suporte da prefeitura para ver se alguem me da alguma resposta. Caso eu tenha, posto aqui. Eu sei que la é muito complicado, mas vou tentar .

E outro detalhe, me informaram que eu deveria cancelar estes cupons, como eu deveria fazer isso, se para cancelar um cupom é no maximo 30 minutos.

Boa tarde. Pessoal , tenho um cliente no estado da Bahia e me deparei com um grande problema la, o seguinte o certificado digital do meu cliente venceu, eles demoraram dias para renovar o certificado digital, assim que renovaram, eu instalei na maquina onde gera os cupons e o meu sistema enviou para a receita todos estes cupons que estava em contigencia, enviou sem problema nenhum, mas no arquivo xml desses cupons apareceu dessa forma "Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo" . O que eu faco neste caso? O contador do meu cliente me informou que terei que gerar uma Nota fiscal eletronica de devolucao de todos estes cupons que foi dado esta msg, e gerar tudo de novo, isso procede? E por que ? Como eles ficaram varios dias com o certificado digital vencido, deu quase 40.000,00 em cupons. Não sei realmente o que fazer.

Bom dia, a Todos. Blz Valter, vou dar uma olhada nessa nova regra . Obrigado.

Boa tarde, a todos. Pessoal, estou fazendo agora teste em ambiente de homologacao e comecou a dar este erro "Rejeicao: Dados de cobranca nao devem ser informados para pagamento a vista", eu nunca tinha visto este erro. Provavelmente deve ser uma nova regra de negocio. Alguem pssou por isso? Realmente e uma nova regra de negocio que a receita vai adotar ?

Blz Valter. Eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade, vou estar pesquisando sobre isso então. Vou entrar em contato com o contador para ver se eles sabem como solicitar. Obrigado.

Pode deixar, que assim que eu tiver um retorno deles eu informo aqui.

Bom dia, Juliomar. Consegui falar com o pessoal do suporte do banco, e eles me informaram que realmente o arquivo de retorno deles este campo Vr. Pago esta vindo com valor 0, é um erro deles mesmo. Eles iriam entrar em contato com o TI deles para arrumar. E voce me perguntou se eu tinha homologado junto com o banco deles, sim eu homologuei e foi aprovado por eles.

Bom dia, a Todos. Eu sei que até um tempo atras nao tinha como baixar de algum lugar os arquivos XML de cupons fiscais do estado de MG. É que a maquina do meu cliente deu pau, e eles nao estavam fazendo backup do banco e nem dos arquivos XML dos cupons, perdeu tudo. Alguem sabe me informar se hoje existe alguma forma de baixar este arquivos XML dos cupons fiscais?

Boa tarde, Pessoal. Estou tento um problema no retorno do arquivo do banco Sicred. Esta me retornando o valor 0, nao sei o porque, pois, preciso ter este retorno para que eu possa preencher o meu campo Vr Pago. Vou anexar aqui o arquivo de retorno onde eu baixo direto so aplicativo do banco. Se alguem souber me responder por favor. RetornoProcessado.txt 52232416.TXT