Professor

Bom dia! Já tivemos outras recusas e como estamos implantando, achei "estranho" aparecer esses 2 campos na impressão. Estou com outras dúvidas do BB cnab 400 Solicitamos ao banco que nos enviasse algumas informações que constam no manual, mas não estou encontrando campos para: Modalidade da carteira=SIMPLES COM REGISTRO Variação da carteira=019 Descrição do "Tipo Convênio"=Cliente: Numera, emite e expede Número do convênio =1234567

Estamos implantando o boleto para o BB, porém, na comparação com o boleto do cliente, está diferente o preenchimento no campo carteira. Alguém sabe o pq no ACBr está saindo com Carteira /Variação da Carteira?

Farei isso! Obrigado Felipe!

Boa tarde! Alguém tem algum modelo de XML para Produtor Rural utilizando o ACBr? Estou com dificuldades em configurar o componente para fazer esse tipo de emissão.

Alguém já teve problemas com o nossonumero da Sicoob? Não estou conseguindo ter muitas respostas pelo banco. Eles falam só que "nossonumero" não esta correto.

Boa tarde! Fiz a conferência na function: Carteira =1 Nossonumero = ex: 0063501 Convenio = em branco Pelo manual o Convênio= Código do Convênio no Banco: Preencher com espaços em branco

Iremos verificar ! Obrigado!

Bom dia! Estou com problemas em nossonumero, Já entramos em contato com o suporte do banco para saber em qual parte do nossonumero está o erro, mas eles não souberam responder.

Estou com problemas no campo Nosso Numero. É o único campo com problemas.. Alguém já sabe como corrigir?

Agradeço pelas informações!

Seria sobre as notas mesmo. Encerrado eu digo sobre o programa. Como é feita essa distribuição? Existe algum manual ou NT que informe como é feito o procedimento? É feito somente pelo ACBr?

Bom dia, estava lendo alguns tópicos sobre o NFE.DistribuicaoDFE e gostaria de saber se ele esta em funcionamento ou já foi encerrado? E, caso esteja em funcionamento, com funciona?

* Reconfigurei os lançamentos dos campos Pis e Cofins! vBC ppis vpis // qBCProd := tratafloat(nfe.ReadString('det nitem='+n,'BPIS','0')); // vAliqProd := tratafloat(nfe.ReadString('det nitem='+n,'pis_vAliqProd','0')); O mais estranho , é que a nota esta com a mesma configuração da outra nota emitida a 2 meses.

segue abaixo o erro!

Bom dia! Estou com um problema na emissão de uma nota de importação. A imagem a esquerda é de uma NFE de importação Validade e a imagem da Direita é a nota que estou tentando emitir, mas está dando erro no grupo PIS e Cofins. Não consegui encontrar erro, ambas estão iguais. Alguém poderia me ajudar. é uma nota de 302 itens.

Boa tarde! Alguém sabe como funciona os registros RegistroK280? Quando faço o teste, está dando erro no item[0]. with RegistroK280 do // CORREÇÃO DE APONTAMENTO begin Items[0].DT_EST:=EDataFinal.Date; //Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido Items[0].COD_ITEM:=''; //Código do item (campo 02 do Registro 0200) Items[0].QTD_COR_POS:=0; //Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior Items[0].QTD_COR_NEG:=0; //Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior Items[0].IND_EST:=estPropInformantePoder;; { Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. } Items[0].COD_PART:='';//Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo. end;

Boa tarde! Estou tentando fazer a importação de um TXT paga gerar NFe, porem, na versão 4.0 esta dando erro em alguns campos, ex: Mensagem de erro: Erro ao ler o campo dhEmi.Conteúdi inválido = 6346 (*B09*)NFe.ide.dEmi := LerCampo(tcDatHor, 'dhEmi'); B|35|08102255|IMPORTACAO REVENDA|2|55|1|6346|2018-08-15T10:22:00-03:00|2018-08-15T10:22:00-03:00|0|3|3545803|2|1|1|1|1|0|0|3|3.10.90||| Esse é apenas um exemplo.

Banco Complicado esse Sicoob! Há diversas divergências entre o manual e a validação! Chegamos a acionar o suporte do banco e pediram pra lançar um determinado "valor". Apos fazer isso, deu erro em outro campo que está exatamente conforme o manual, mas não valida. Estamos esperando o gerente da conta para conversar e explicar o pq o manual fala uma coisa e validação exige outra.

Alguém conseguiu ou tem exemplo de como fazer aparecer os valores de: vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet ,vFCPSTRet

Alguém conseguiu gerar as tags vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet  ,vFCPSTRet ?

Não tenho acesso ao Sac..

Tenho sim, obrigado!

Boa tarde! Estou precisando de um exemplo de como calcular : vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet ,vFCPSTRet Os outros campos o sistema já está calculando, mas não entendi como chegar nos valores acima.

Fiz isso e estou esperando a resposta. assim que tiver eu posto aqui!

Estou com o mesmo problema: