guilhermekm

Alguém conseguiu emitir em homologação? Tem algum segredo com essa situação da frota? Ou vou para produção direto kkkkk???

Resolvido, eu estava em determinado local do código, criando um novo CT-e, aí na hora de gerar o QR-Code, como o CTE estava vazio de informações, apresentava erro. Pode colocar como resolvido.

Bom dia pessoal, em um cliente tenho recebido essa mensagem ao enviar o CTE: Sessão "CTe_.A_P", não encontrada no arquivo "ACBrCTeServicos" Mesmo adicionando o arquivo "ACBrCTeServicos.ini" e sem o arquivo, o que pode ser esse problema, não consegui achar, alguém poderia me ajudar? Atenciosamente.

{ "CpfCnpjInteressado": "XXXXX030001XX", "CpfCnpjTransportador": "XXXXX030001XX", "RNTRCTransportador": "52XCXX33", "Placas": [ "ABC1234", "ABC1235", "ABC1236", "PLACAVALIDA" ] } Retorno: { "CpfCnpjTransportador": "XXXXX030001XX", "RNTRCTransportador": "52XCXX33", "NomeRazaoSocialTransportador": "XXXXXERCIAL XXXX DE XXXXXXX LTDA", "RNTRCAtivo": true, "Mensagem": "Consulta realizada com sucesso!", "Protocolo": "F9800000000XX88", "Codigo": "111", "Frota": [ { "PlacaVeiculo": "ABC1234", "SituacaoVeiculoFrotaTransportador": 0 }, { "PlacaVeiculo": "ABC1235", "SituacaoVeiculoFrotaTransportador": 0 }, { "PlacaVeiculo": "ABC1236", "SituacaoVeiculoFrotaTransportador": 0 }, { "PlacaVeiculo": "PLACAVALIDA", "SituacaoVeiculoFrotaTransportador": 0 (Aqui teria que ser 1) } ] }

nenhuma das duas retorna

Sim, no meu caso eu consigo capturar o ID no endpoint /Gerar (Sem "/api" [o que é incrível]). Depois disso quando vou utilizar o /DeclaracaoOperacaoTransporte... porém recebo, "Rejeição: A placa TQXXX98 não pertence ao transportador de RNTRC 052XXXX33, ou o mesmo não está ativo." Na questão da frota, eu quando consulto em https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx o veículo está lá, mas quando eu utilizo a API para consultar, com /ConsultarFrotaTransportador recebo: Response: {"CpfCnpjTransportador":"11963XXXXX0152","RNTRCTransportador":"052XXX233","NomeRazaoSocialTransportador":"XXXCOMERCIAL XXXXDE XXXXXLTDA","RNTRCAtivo":true,"Mensagem":"Consulta realizada com sucesso!","Protocolo":"F980XXXX0169075","Codigo":"111","Frota":[]} Frota zerada. Não sei mais o que fazer! Alguém pode ajudar? Em homologação tudo isso.

Na verdade de acordo com o manual, se tiver o e-mail, terá obrigatoriamente que ter outros dados, como as informações do beneficiário. De momento removemos o envio do e-mail, assim nossas remessas foram aceitas. //4.4. Registro de transação Tipo 3 (opcional) Utilizado para envio de e-mail ao pagador pelo banco if (ACBrTitulo.Sacado.Email <> '') or (ACBrTitulo.Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF <> '') then Linha 345 do arquivo ACBrBancoInter.pas Acredito que essa condição poderia ser revista. Mas como afirmei, dessa forma sem o e-mail não atende a condição e resolveu. Obrigado

Boa tarde, Cliente gerou nova remessa Banco Inter e o banco acusou diversas informações faltantes no arquivo de remessa. De acordo com a primeira percepção houveram grandes modificações. Segue anexo novo Manual. Alguém mais com essa necessidade de modificações? Manual_CNAB400_Cobranca.pdf

Testado e em produção já. @Juliomar Marchetti e @EliasCesar obrigado, ficou 100%

Bom dia, alguma novidade sobre o resultado de sua modificação/criação para geração do arquivo CSR Banrisul?

Sim, habilitar a verificação em duas etapas na conta do cliente que conseguirá gerar uma senha de APP, igual ao Gmail. Assim que resolverei nos clientes por enquanto!

Bom dia @Italo Giurizzato Junior Carregar XML OK.... Qr-Code OK... Assinada, Validada. Muito Obrigado!

Boa noite, @Italo Giurizzato Junior Tudo atualizadinho... Ao assinar, quando é gerado o Qr-Code, gera com o texto amp; a mais, que não deveria... Outro erro é ao carregar o próprio xml gerado... Todos testes feitos com o ACBrNFeCom_exemplo... Obrigado!

Boa tarde, identifiquei duas dificuldades com relação a NFCom PRIMEIRA DIFICULDADE Na tag qrCodNFCom está sendo gerando um texto a mais 'amp;' Assim está: <qrCodNFCom>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=43240709428184000160620010000000301007206618&amp;amp;tpAmb=2</qrCodNFCom> Assim deveria estar: <qrCodNFCom>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=43240709428184000160620010000000301007206618&amp;tpAmb=2</qrCodNFCom> SEGUNDA DIFICULDADE O outro evento que está me impedindo de ler um XML é nessa linha desta unit, porém não sei como corrigir... O erro que apresenta é: Project ACBrNFCom_Exemplo.exe raised exception class EACBrException with message 'Valor string inválido para TIndicador: '.

Eu acabei deixando essa parte de emissão de notas de recebimentos para depois e agora gostaria de regularizar, será necessário a criação de novas tabelas, separar essa nota para que o valor não contabilize duas vezes no faturamento da empresa e nos recebimentos, relatórios. Que gambiarra? Que dor de cabeça? Como os demais colegas andam com essa função?

(RESOLVIDO) Eu já descobri, eu estava informando os dados do Cedente e somente depois informava o banco ao componente, com isso, ele deveria pegar a regra do banco que estava anterior no componente. obrigado e desculpa!

Eu consegui registrar o boleto pelo meu Sistema, número da conta está correto, boleto reginstrou certinho com a correção, porém... No exemplo ACBr: (Sucesso) No meu Sistema: (Zeros a esquerda) Agora só me resta descobrir onde está sendo acrescentado esses zeros a frente do número da conta, no meu código eu só informo o número da conta em um momento, depois eu não consigo localizar onde que ocorre essa modificação. De momento, obrigado, desculpa não ter realizado o teste no exemplo antes.

@Daniel InfoCotidiano Acabei de realizar um teste, veja o que ocorre aqui, acabei de atualizar os fontes e reinstalar o componente ACBrBoleto, o que achas que posso ter de errado por aqui? Manual_CNAB_400_Inter.pdf

Fala turma, ao gerar uma remessa de boletos Banco Inter, achei um detalhe que já resolvi na unit ACBrBancoInter.pas, que era o número da conta, conforme imagem abaixo, estava preenchendo com zeros a esquerda, e quando gerava o arquivo, ficavam faltando alguns números na conta... eu só não identifiquei onde o componente está adicionando os zeros na frente do número da conta, já que o número da conta é informado sem estes zeros... Segue anexo o .pas removendo os zeros a frente nesta linha... Acho que pode haver uma maneira melhor de remover aqueles zeros ali, mas de maneira mais simples já resolveu. Obrigado! ACBrBancoInter.pas

Exatamente, e tem mais... Na maioria dos sistemas, há a possibilidade de uma manutenção/edição de parcelas, recebimentos, etc. Sendo assim, nossos clientes do sistema ainda podem se utilizar desse aspecto para realizar uma "Venda não fiscal" de produtos, sem nota fiscal, com recebimentos com TEF e com emissão de um cupom com valor fiscal. É um tiro no pé que a Sefaz está promovendo. Eu estou no aguardo de uma nota/instrução oficial do governo de como preencher exatamente esse cupom 5949 com NCM, etc... Se alguém possuir mais informações, compartilhem por gentileza.

Na página 22 diz isto.... Acredito que a pergunta acima do Rafael Sartori se refira a esta orientação oficial que ao meu ver não saiu em lugar nenhum, é isto mesmo ou já temos oficialmente do governo a devida informação/orientação?

Para entrega a domicilio não é obrigado destacar ou integrar. Siga fazendo normalmente, mas informando que é PCEntregaDomicilio. Agora tenho uma dúvida, o pessoal já desenvolveu a função de recebimentos de crediários com TEF emitindo NFC-e 5949? Em nosso sistema, eu terei que fazer uma volta enorme para implementar isto....

Sim, eu estou pensando, como o lojista vai dizer dizer ao cliente que a nota emitida (NFC-e CFOP 5949) para o recebimento do crediário/parcela é um documento fiscal que "não tem valor"... vai reclamar que não aparecerá na nota fiscal gaúcha? Ou aparecerá? Eu estou assustado com essa gambiarra nível governamental!

Obs. Aqui para mim, quando informamos os campos do grupo "card" e a forma de pagamento é PIX, no XML não permanecem os dados passados ao componente no referido grupo. Será que vale o trabalho de fazermos com que o componente não apague as informações do grupo "card" quando não for pagamentos em cartões, como PIX por exemplo?

Meu sentimento é que eles não sabem bem como levar essa situação. Tenho alguns clientes muito pequenos que é inviável uma solução TEF... E um SmartPOS também não daria conta. A reinvindicação para um limite de exceção em cima de determinado faturamento seria fundamental em minha opinião.