rbleonel

Olá pessoal. Sei que o tópico é sobre o componente ESCPOS porém, estou tendo o mesmo problema com o componente ACBrSATExtratoFortes. Não está imprimindo mais que 30 itens do cupom. Podemos resolver nesse tópico ou existe um outro apropriado? Obrigado, Rogério.

Italo, Cada vez parece que a coisa piora. Agora, não faço nenhum tipo de consulta e retorna a seguinte mensagem de erro: loterps' is used but not declared in the dtd/schema Isso começou após atualizar os fontes. Já troquei os Schemas, os arquivos INI e nada. A propriedade CONSULTARLOTOAPOSENVIO está FALSE. Enfim, agora, aparece essa mensagem. Sabes dizer que erro é esse? Quanto a impressão, o problema ainda persiste. Obrigado, Rogério.

Bom dia Italo. Sim, o componente está sendo alimentado com todas as informações necessárias, inclusive as que você menciona. Veja: MD.ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.CodigoMunicipio := 9999999; MD.ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.Emitente.CNPJ := '99999999999999'; MD.ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.Emitente.InscMun := '999999'; MD.ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.Emitente.RazSocial := 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'; Fiz uma nova modificação na maneira de fazer a consulta e não deu mais problemas. Antes eu fazia assim: MD.ACBrNFSe1.ConsultarNFSeporRps((MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Numero, MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Serie, TipoRPSToStr(MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Tipo)); A maneira como descrita acima retorna erro. Esse método de consulta foi passado aqui no grupo. Agora, fiz a consulta da seguinte forma: MD.ACBrNFSe1.ConsultarNFSeporRps(intTOstr(numeroRPS),'1','1'); Da forma como descrita acima não retorna nenhum erro e tudo funciona perfeitamente. Contudo, o Danfse não está sendo gerado. O componente ACBrNFSeDANFSeRL1 está associado ao componente ACBrNFSe1. Para gerar o PDF faço da seguinte forma: ACBrNFSeDANFSeRL1.PathPDF := 'C:\Temp'; ACBrNFSeDANFSeRL1.ImprimirDANFSePDF; Simplesmente o Danfse não é gerado. Procurei em todo lugar e não encontrei.

Então Italo, desde o dia 26 eu venho atualizando toda semana. Fiz uma nova atualização agora pela manhã. Na verdade, eu nunca consegui fazer uma consulta no provedor Ginfes. Eu fazia da seguinte forma: MD.ACBrNFSe1.ConsultarNFSeporRps(MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Numero, MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Serie, TipoRPSToStr(MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Tipo)); Cheguei a postar esse problema aqui no grupo e nunca tive retorno. Como nunca havia retorno, eu acabei deixando a consulta de lado e mesmo assim, a NFSe sempre foi emitida sem problemas. O que eu não entendo é que se existe um problema ou erro no envio da NFSe, como o provedor Ginfes aceita o envio? A NFSe está lá emitida e inclusive, a contabilidade puxa todas as NFSe emitidas para gerar a guia de recolhimento de impostos. A menos que a NFSe seja aceita mesmo com erro!!! Mesmo assim me causa estranhesa. O provedor não deveria retornar com uma rejeição ao enviar? Vou testar com o programa de exemplo e depois eu posto aqui o resultado.

Bom dia Italo! Sim, o componente está configurado com todos os dados do emitente. Caso eu deixe de preencher os dados do emitente, ao enviar a NFSe para o provedor Ginfes ele irá rejeitar, portanto, os dados do emitente deve estar preenchido corretamente. Veja que meu problema não está na emissão da NFSe. Estou conseguindo emitir a NFSe sem nenhum problema. O problema está na geração do Danfse. Em anexo está a imagem do cabeçalho do Danfse após o envio e posterior retorno. Veja que os dados do emitente, número da NFSe e a competência não estão preenchidos. Como eu disse acima, a NFSe é emitida corretamente. Sei disso porque eu entro lá no site do Ginfes e faço a consulta e a NFSe está lá emitida. O problema está apenas na geração do Danfse. No componente ACBrNFSe, na propriedade CONFIGURACOES/GERAL/ConsultarLoteAposEnvio, deixei TRUE e emiti a NFSe e retornou erro. A NFSe foi emitida, porém, o componente não consegue fazer a consulta. Se deixar como FALSE, tudo ocorre sem nenhum erro. É como venho dizendo: No último dia 26 eu fiz uma atualização do pacote ACBr e após essa atualização, o Danfse começou a apresentar o problema conforme acabei de explicar (vide anexo). Até a atualização do última dia 26, tudo funcionava perfeitamente. Apenas atualizei o pacote ACBr e não mudei nada no meu aplicativo. Após compilar o meu aplicativo, começou a apresentar este problema. Obrigado, Rogério.

Bom dia Italo, No último dia 26 quando fiz a postagem, eu expliquei o que estava acontecendo. É a primeira postagem do dia 26. Mas tudo bem, sem problemas! O que acontece é que vários dados do emitente do Danfe da NFSe não estão saindo. O que pude perceber é que o XML que está sendo salvo e não estão sendo salvo com os dados do emitente e acredito que seja esse o problema. O XML é salvo apenas com os dados de tomador e dados do serviço. Os outros dados não aparecem no XML após o envio para o Ginfes. Consultando lá no Ginfes, a nota foi emitida normalmente e todos os dados constam. Isso quer dizer que para enviar está perfeito. O problema está para pegar o retorno. Costumo não fazer a consulta após o envio porque retorna erro. Faço a consulta da seguinte forma: MD.ACBrNFSe1.ConsultarNFSeporRps(MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Numero, MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Serie, TipoRPSToStr(MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Tipo)); O erro após a consulta está em anexo. O problema é que seu não faço a consulta, o XML não retorna completo e o Danfe também fica incompleto. Obrigado, Rogério.

Bom dia! Provedor Ginfes. Eu não consigo cancelar a NFSe de forma alguma. Já revisei todos os passos de configuração do componente, atualizei os fontes, arquivos INI e Schemas e nada. Sempre retorna as seguintes mensagens: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada. Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada. A emissão da NFSe está funcionando perfeitamente. O que poderia ocasionar este problema? Obrigado, Rogério.

Bom dia Italo! Não sei se estou carregando errado o XML. Abaixo está a forma como sempre foi feito: MD.ACBrNFSe1.Enviar(1, False); MD.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].GravarXML(); MD.ACBrNFSeDANFSeRL1.ImprimirDANFSePDF; Até a semana passada desta forma funcionava perfeitamente e depois da atualização já não funcionou mais. Está errado desta forma? Obrigado, Rogério.

Olá pessoal! Voltei a ter o mesmo problema. Foi só atualizar os fontes. Alguém tem alguma sugestão? Obrigado, Rogério.

Olá pessoal! Fiz atualização do pacote ACBr ontem, dia 25/04/16. Hoje, fui emitir NFSe para o provedor Ginfes e ocorreu tudo bem. O problema que encontrei fui o Danfse da NFSe que não está imprimindo os dados do prestador de serviço, número da NFSe, na competência não exibe o ano e o código de verificação. Veja, não fiz nenhuma modificação no meu sistema. Apenas atualizei os fontes do ACBr e esse problema começou a aparecer. Nas notas da semana passada isso tudo estava perfeito. Foi feito alguma alteração no componente para carregar esses dados ou é algum problema no componente de impressão? Obrigado, Rogério.

Bom dia senhores, Baixei a atualização e funcionou perfeitamente. Obrigado, Rogério.

Acabei encontrando uma tabela com as operadoras de cartão de crédito. Segue o link: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/Arquivo/Especificacao_SAT_v_ER_2_7_5.pdf Lá no final do documento está a tabela. Também encontrei aqui nesse fórum um outro tópico com o tema parecido. Veja: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/28328-duvida-operadora-de-cartao/ Conforme está no tópico acima, se informar 999 me parece que vai passar. Vou fazer o teste e depois informo aqui. Minha dúvida é: Caso eu informar 999 e não passar, terei que informar o código correto da operadora. Como é que vocês estão fazendo isso, uma vez que essa informação é meio complicado de obter, principalmente no momento da operação com o cliente SEMPRE com pressa? Obrigado, Rogério.

Está sendo feito em Sat real, em produção.

Olá pessoal! Apareceu uma rejeição na venda quando o cliente quer fazer a compra com 2 formas de pagamento. Veja: Valor Total do Cupom: <vCFe>230.60</vCFe> Abaixo está a TAG referente as formas de pagamento: - <pgto> - <MP> <cMP>01</cMP> <vMP>142.50</vMP> </MP> - <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>88.10</vMP> </MP> <vTroco>0.00</vTroco> </pgto> A primeira forma de pagamento é em dinheiro e a segunda é em cartão de débito. Até ai, tudo bem. O problema aparece quando vai enviar a venda e o Sat retorna a seguinte rejeição: (6010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.) O que é curioso, é que se fizer essa mesma venda informando apenas 1 forma de pagamento, seja lá qual for a forma de pagamento, a venda é aceita sem nenhum problema. Se colocar mais de 1 forma de pagamento, retorna a rejeição informada acima. Alguém saberia dizer onde está o mistério? Obrigado, Rogério.

Michel, Aqui no meu exemplo eu errei a digitação no campo ValorISS e ValorISSRetido. Eu digitei 147 sendo que na verdade tem que ser 3. No sistema está correto! Fiz da seguinte forma: ValorISS := 0 ValorIssRetido := 3 Conforme feito acima, o problema persiste. Mudei para: ValorISS := 3 ValorIssRetido := 0 Conforme acima, passou sem nenhum problema. Obrigado à todos pela ajuda.

Negativo! Informei que é stRetencao e mesmo assim não vai. Retorna a mesma mensagem.

Olá pessoal. Estou emitindo NFSe pelo provedor Ginfes (Pref. Guarulhos) e estou com certa dificuldade para entender o que está faltando ao informar o imposto retido. O provedor retorna a seguinte mensagem: "conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido" Passo as seguintes informações para o componente: Servico.Valores.ValorServicos := 150; Servico.Valores.ValorPis := 0; Servico.Valores.ValorCofins := 0; Servico.Valores.ValorInss := 0; Servico.Valores.ValorIr := 0; Servico.Valores.ValorCsll := 0; Servico.Valores.OutrasRetencoes := 0; Servico.Valores.BaseCalculo := 150; Servico.Valores.ValorIss := 147; Servico.Valores.ValorIssRetido := 147; Servico.Valores.Aliquota := 2; Servico.Valores.ValorLiquidoNfse := 147; Servico.Valores.DescontoIncondicionado := 0; Servico.Valores.DescontoCondicionado := 0; Servico.ItemListaServico := '1.07'; Servico.CodigoTributacaoMunicipio := '212300'; Servico.ExigibilidadeISS := exiExigivel; Mesmo informando todos esses campos, ainda assim a NFSe é rejeitada. Alguém saberia dizer o que está faltando? Obrigado, Rogério.

Ok, funcionou perfeitamente. Obrigado, Rogério.

É pelo componente ACBrSATExtratoFortes.

Olha só que curioso: No XML o CEP está saindo correto. Veja: <CEP>02260001</CEP> Em anexo está recortado a parte que corresponde ao CEP.

Então tenho um problema!!! O CEP do emitente é: 02260-001 - Consultando a Sefaz e o Cadesp também está assim, ou seja, correto. No cupom está saindo assim: 22600-010 - Pelo o que estou percebendo, está comendo o zero à esquerda. Tenho que acionar o fabricante do Sat para corrigir isso?

Olá pessoal! No meu aplicativo utilizando o ACBrSat, as únicas informações que passo para o componente referente ao EMITENTE do cupom fiscal são: Config.emit_CNPJ Config.emit_IE Config.emit_IM Contudo, o cupom fiscal é impresso pelo ACBrSATExtratoFortes com o cabeçalho completinho, ou seja, todos os dados da razão social, fantasia e endereço completo. Aqui eu tenho uma dúvida: De onde o componente ACBrSATExtratoFortes está pegando essas informações para imprimir no cupom, uma vez que eu não passo nenhuma informação dessas para o componente? Ele pega do equipamento SAT? Minha dúvida quanto à isso é porque no cabeçalho do cupom de um cliente, o CEP está saindo errado. Como meu aplicativo não informa isso para o componente, como posso fazer para corrigir o CEP? Vale lembrar que puxando o CNPJ do cliente lá na Sefaz, seus dados estão corretos. Apenas o CEP é impresso errado no cupom fiscal. Alguém sabe dizer como posso resolver este problema? Obrigado, Rogério.

Olá pessoal. Numa impressora Bematech MP 4200 TH, a impressão do cupom fiscal está saindo a metade da largura da bobina. A definição está perfeita, ou seja, a impressão é legível, porém, fica muito pequena. Já fiz ajustes no tamanho da bobina no componente ACBrSATExtratoFortes e mesmo assim a impressão não altera o tamanho. Alguém sabe dizer o que pode ser isso? Obrigado, Rogério.

Olá pessoal. Numa impressora Bematech MP 4200 TH, a impressão do cupom fiscal está saindo a metade da largura da bobina. A definição está perfeita, ou seja, a impressão é legível, porém, fica muito pequena. Já fiz ajustes no tamanho da bobina no componente ACBrSATExtratoFortes e mesmo assim a impressão não altera o tamanho. Alguém sabe dizer o que pode ser isso? Obrigado, Rogério.

Olá pessoal! Pacote ACBr atualizado. Estou utilizando o ACBrBoleto com o ACBrBoletoFCFortes e o componente ACBrBoletoFCFortes não exibe a imagem do logo do banco. Faço da seguinte forma: ACBrBoletoFCFortes1.DirLogo := 'C:\ImagensBoletos\001.bmp'; Também já tentei assim: ACBrBoletoFCFortes1.DirLogo := 'C:\ImagensBoletos\001.jpg'; Alguém saberia me dizer porque o componente não carrega o logo do banco? Obrigado, Rogério.