joaquim.meireles

O pessoal do banco que me mandou o manual. ESP_COD_BARRAS_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf

Boa tarde galera. O pessoal da caixa tinha me pedido as alterações que postei logo acima. Eu acho que algumas delas já estão corretas, pois não tenho muita experiência com os manuais. Enfim, fiz as alterações que estavam diferentes do novo layout. Por gentileza alguém pode analisa-las e subi-las para o SVN? Muito obrigado. ACBrBoletoFCFortes.dcr ACBrBoletoFCFortes.lrs ACBrBoletoFCFortesFr.dcu ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.lfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas

Olá pessoal. Por favor, será que alguém, mais experiente que eu, consegue fazer essas alterações que o banco me mandou?? 1.1 Segue o resultado da análise e os ajustes a serem efetivados: > A FICHA DE COMPENSAÇÃO: - Logomarca padrão da CAIXA: Ajustar altura da fonte para 5 mm; - Ajustar a expressão "Autenticação - Ficha de Compensação", para: ?Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação?; - Ajustar os campos: (-) Outras Deduções, para: (-) Outras Deduções/Abatimentos; (-) Desconto / Abatimento, para: (-) Desconto; - Ajustar campo Quantidade, para: Quantidade Moeda; - Campo Instruções: Juros e Multa do boleto é divergente da cadastrada no SIGCB; Mesmo sendo de responsabilidade do Cedente estas informações, favor verificar com este os dados corretos e cuidar para que sejam ajustados/corrigidos as informação do SIGCB/boleto; Código de Barras: - Ajustar para: 13 mm de altura x 103 mm de largura; - Deve conter: 12 mm do final da folha até o Centro (meio) do Código de Barras; - Inserir: Zona de silêncio com 5 mm da lateral esquerda ou ponto de corte (quando for carnê) da Ficha de compensação até o início do Código de Barras; As amostras devem possuir no mínimo 10 e no máximo 20 boletos, contendo: - Todos os Dígitos Verificadores Geral do Código de Barras possíveis (de 1 a 9); não pode ter zero; Falta o DV de número: 2; > RECIBO DO SACADO: - Logomarca padrão da CAIXA: Ajustar altura da fonte para 5 mm; - Nome do Cedente/beneficiário; campo obrigatório; - Incluir: Endereço do Beneficiário; (obrigatório) - dispensável se tiver na ficha de compensação; OBS: as informações desta ficha devem ser iguais aos dados da ficha de compensação.

Bom dia pessoal. Qual tipo de ocorrência usar para gerar o comando “34 - Alterar data para concessão de desconto” do Banco do Brasil? Já está implantado?

Bom dia. O manual de retorno CNAB400 do BB diz o seguinte em relação ao preenchimento do campo “Data Crédito” (nota 10): “Informado nos registros com comando igual a 06, 07, 08 e 15 nas posições 109/110. Nos demais casos conterá brancos”. Agora eu não entendi esse código da função LerRetorno400 da unit ACBrBancoBrasil.pas: if StrToIntDef(Copy(Linha,296,6),0) <> 0 then DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,176,2)+'/'+ Copy(Linha,178,2)+'/'+ Copy(Linha,180,2),0, 'DD/MM/YY' ); Que posição é essa: “296”? Alguém pode me explicar? Obrigado!

Bom dia pessoal. Gostaria de saber se as alterações feitas pelo Jacinto Junior já foram analisadas / disponibilizadas? Obrigado.

Olá pessoal, desculpe minha ignorância, más porque a função TACBrBancoBrasil.CodOcorrenciaToTipo falta alguns comandos, como: "05-Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4)"? Obrigado.

Olá pessoal. Ao receber o arquivo retorno, quais desses tipos de ocorrências posso processar a quitação do título/conta? Posso usar todas elas? toRetornoLiquidado toRetornoLiquidadoEmCartorio toRetornoLiquidadoSemRegistro toRetornoLiquidadoPorConta toRetornoLiquidadoAposBaixaOuNaoRegistro toRetornoTituloPagoEmCheque Exemplo: if (ocorrncia = toRetornoLiquidado) then Quitar; E a ocorrência “toRetornoTituloPagoEmCheque” significa que posso quitar porque o boleto foi pago em cheque? É isso mesmo? Desde já agradeço a ajuda.

Olá pessoal. Já vi boletos com mais de um desconto. Por exemplo: “Até 05/06/13 pagar R$ 150,00. Até 10/06/13 pagar R$ 170,00. Até 15/06/13 pagar R$ 190,00.” Como dar mais de um desconto no título no ACBrBoleto?

Obrigado Juliana pela atenção e esclarecimento.

Olá Juliana, e se o título for registrado? Não encontrei nenhum tipo de ocorrência que corresponda, a não ser pelo 08; que confuso.

Boa tarde pessoal, estava vendo o manual da remessa do banco BRB e me deparei com esses códigos de instrução: 01- Não Dispensar Juros de Mora 03- Cobrar multa de ...% sobre o valor do título 04- Cobrar multa de ...% após ... dias do vencimento sobre o valor do título 05- Cobrar multa de ...% sobre o principal e encargos 06- Cobrar multa de ...% após ... dias do venc. Sobre o principal e encargos 08- Não cobrar juros de mora 09- Protestar caso não pagamento em ... dias 13- Não receber após o vencimento 18- Cobrar juros mais variação da IDTR50 - Juro de mora ao dia de ... 94- Não receber após ... dias Agora gostaria de saber, quais tipos de ocorrências posso utilizar para cada dessas instruções? Todas seriam toRemessaRegistrar? E o código 08, seria toRemessaDispensarJuros ou toRemessaCedenteSolicitaDispensaJuros? Obrigado pela ajuda.

Boa tarde. Dúvida sobre a propriedade “NumeroArquivo”. Na unit ACBrBoleto, vi o comentário que é o “Número seqüencial do arquivo remessa ou retorno”. Sei que o número gerador da remessa é passado como parâmetro na função para gerar a remessa, más a procedure de leitura de retorno não usa esse parâmetro. Afinal de contas, a propriedade NumeroArquivo é só para Remessa? Onde o Retorno entre nessa história? rsrsrsrrs Desde já agradeço pela ajuda!

Tudo resolvido! Muito obrigado jeter.rabelo e Juliana Tamizou.

Recompilei e dá o seginte erro: Unit: ACBrCaixaEconomica.pas N.º da linha: 242 Conteúdo da linha: <<<<<<< .mine Messages: E2029 Expression expected but '<' found.

Olá pessoal... Fiz a atualização do SVN para poder usar o novo boleto do Banco BRB (Banco de Brasília). A atualização foi OK, más não aparece o tipo de cobrança do BRB da propriedade "TipoCobranca" do componente ACBrBoleto1. Eu preciso fazer algum tipo de configuração? Obs.: Reparei que não existe o arquivo ACBrBancoBRB.dcu na pasta Fontes/ACBrBoleto. Obrigado!

Eu estou acompanhado o tópico "Boleto para o banco BRB", más ninguém de meu uma resposta, por isso criei esse novo tópico. Gostaria de saber se alguém conseguiu homologar o boleto junto ao BRB? Obrigado!

Olá pessoal. Gostaria de saber se o "mmcamilo" ou outra pessoa já homologou o boleto no BRB? Deu tudo certo?

Olá Juliana. Então eu teria que entrar em contato com o banco para ver como seria o retorno dessa informação? E o ACBrBoleto consegue ler essa informação ou é o meu sistema que tem que fazer isso? Através do ACBrBoleto tem como avisar ao banco? Seria através da Remessa? Ou teria que ser através do meu sistema? Valeu pela ajuda!

Estou com dúvida nas seguintes situações: 1ª Situação – Eu imprimo o boleto através do meu sistema com o ACBrBoleto e o sacado paga esse boleto no banco. Como meu sistema saberá que esse boleto foi pago para fazer a quitação no contas a receber? 2ª Situação – Eu imprimo o boleto através do meu sistema com o ACBrBoleto, más o sacado resolve não pagar o boleto no banco, más paga na própria empresa cedente. No caso de carteira registrada, o banco precisará saber que esse boleto foi quitado na empresa cedente? Como é feita essa troca de informações? Obrigado!

Atualmente o ACBrBoleto está homologado para quais bancos? E quando eu implantar o ACBrBoleto no meu sistema, precisarei homologar meu sistema também?

Como associar ACBrBoletoFCQuick ao ACBrBoletoFC?

[Resolvido] Olá Regys, realmente tive que adicionar no path library: ACBr\Fontes\synalist ACBr\Fontes\ACBrBoleto ACBr\Fontes\ACBrDiversos Muito obrigado!

Olá pessoal. Coloquei no meu projeto o ACBrBoleto e quando compilo dá esse erro: "F1026 file not found: 'blcksock.dcu'". O que aconteceu de errado?