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  1. Olá, alguém teria os Manuais de Remessa e Retorno do Banco do Brasil para 240 posições? Já acessei o site do banco mas lá está muito enrolado, estão separados e não fecham com os arquivos de remessa e retorno do ACBR que estão OK. Estou procurando onde consigo os códigos de retorno dos títulos para e como saber se eles foram quitados ou não. Desde já agradeço.
  2. Olá O arquivo de retorno de boletos liquidados do Banco do Brasil (240) não está batendo com o esperado pelo acbrboleto: Linha do arquivo iniciando com 00100011T0100020. Na posição 8 vem "1" no lugar de "3" e o "T" vem na posição 9, pelo acbr deveria ser na posição 14. Alguém passou já passou por isso? Se quiserem posso enviar o arquivo de Remessa e Retorno correspondente. Desde já meu muito obrigado
  3. Pessoal enviei o arquivo de remessa do banco do brasil e mandei para homologação, eles me retornaram estes erros: 1. Arquivo teste “BB_REMESSA_NRO_7_07-12-2018_12-01-09.TXT” analisado com base nos dados acima, com as seguintes inconsistências: > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título. > Segment
  4. Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3
  5. Boa tarde. Gostaria, se possível, deixar disponibilizado os fontes em delphi para emissão de boleto via webservice do Banco do Brasil. Não é um componente, todavia é uma unit e pode ser útil a quem for trabalhar com o webservice do Banco do Brasil. WebserviceBB.rar
  6. Prezados(a), Estou com o mesmo problema que encontrei nesse topico que foi fechado por falta de respota . ,Verifiquei que foi instruido usar a rotina de NossoNumeroSemFormatacaoLerRetorno Porem a mesma é adaptada para o layout 240, assim não sendo possivel utilizar a mesma para layout 400 Visto isso, acredito que melhor solução seria a emprega nesse topico que citei acima
  7. Boa noite pessoal. Estávamos tendo a seguinte rejeição ao validar a remessa com o suporte do Banco do Brasil: Tentamos questionar que o validador do próprio BB aceitava nosso arquivo normalmente, e o atendente respondeu: Portanto, realizei a alteração abaixo no arquivo ACBrBancoBrasil.pas, pedi para validarem novamente e informaram estar correto desta nova maneira: . Segue anexo o arquivo com as alterações para avaliação/inclusão ao repositório. Obrigado!! ACBrBancoBrasil.pas
  8. Bom dia. Estou com uma dúvida a respeito do layout do arquivo de cobrança retornado pelo Banco do Brasil: O cliente que estou atendendo possui um número de convênio do banco com o formato 00XXXX (X são números diferentes de zero) e, segundo o site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/aplicativos-bb/leiautes#/), o convênio é de 4 posições. Porém verifiquei no código fonte do AcBr boleto que o código de leitura do Banco do Brasil só possui a leitura do retorno do convênio de 6 e 7 posições. Segundo o cliente, a leitura das informações como nosso número e o
  9. Sugestão de atualização da função ACBrBancoBrasil.pas/GerarRegistroHeader240 Leiaute CNAB 240 Posições Header de Arquivo Posições 164 a 166 Nº da Versão do Layout do Arquivo Hoje está fixa em 030, preciso manipular esse valor conforme meu cliente, que é 087. Nas posições 223 a 225 está fixo 'CSP' -(Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições 223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228) Header de Lote Posições 14 a 16 Nº da Versão do Layout do Lote Hoje está fixa em 020, preciso manipu
  10. Ao processar arquivos de retorno do banco do brasil, o componente está informando o motivo da rejeição/complemento da ocorrência incorretamente. Por exemplo: Ao processar o arquivo de retorno anexo, observar que os títulos das linhas 59, 61, 63 e 65 foram pagos em cartório, porém todos os titulos posteriores à este apresentam como motivo "08-Pago em cartório" indevidamente. O problema acontece porque o Result da function abaixo não é inicializado: function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String; P
  11. Boa tarde. Foi verificado que caso a propriedade ACBrTitulo.CarteiraEnvio fosse tceBanco e houvesse somente 1 mensagem no título, ocorreria o erro Out of Index, por este motivo foram feitas pequenas correções as quais já estão no svn. Porém existe a necessidade de uma revisão mais ampla quanto a este item, uma vez que o Banco do Brasil utiliza o Segmento S tanto para trabalhar com as mensagens adicionais, quanto para os dados do sacado quando será enviado boleto, peço que continuem acompanhando este tópico paras os avisos dos comits das alterações finais. Att.
  12. como não somos nos que fazemos o digito verificador (no boleto bancario) não sei como proceder, seria um erro no calculo do DV Geral do acbrmonitorpluz ? a mensagem abaixo nos foi enviada pelo banco o acbrmonitorplus esta me dando o digito "7" 2- Inconsistência (s) a ser (em) regularizada (s) nos boletos: Informações sobre os dígitos verificadores. Em vermelho os que estão errados, em azul o valor correto: 00190.00009 02973.399005 00000.104174 7 77620000001000 (Errado) 00190.00009 02973.399005 00000.104174 1 77620000001000 (Correto) 00197776200000
  13. Bom dia, venho tendo um problema ao validar meus arquivos de remessa. Quando eu passo o campo TipoDiasProtesto tanto diUteis ou diCorridos, o arquivo gera com o total de linhas do lote e do arquivo incorretas, como mostrado na imagem anexada. Estou anexando o arquivo de remessa também para facilitar. O que pode ser isso? estou fazendo algo de errado? Antes eu não passava nenhum valor para o campo TipoDiasProtesto e ele nunca deu erro, ontem fui gerar uma remessa para homologar com o banco e me deparei com o erro dizendo que eu deveria informar o código para protesto, e quando eu info
  14. bilogyn

    Segmento S

    Boa tarde. Estou com o seguinte erro no Segmento S para o Banco do Brasil com a atualização mais recente para o Leiaute 240. No caso do meu cliente não tem instruções, porem a critica ocorre na contagem dos Segmentos:
  15. Boa tarde! Segundo o Layout de Arquivos de Retorno CNAB400 do BB (Jan/2014), verifiquei que as ocorrências no trecho abaixo estão desatualizadas. LINHA 1480 Atual: if(CodOcorrencia >= 2) and ((CodOcorrencia <= 10)) then Atualizado para: if CodOcorrencia in [2,3,5,6,7,8,9,10,15,20,46] then Segue em anexo a correção no ACBrBancoBrasil e Manual do Layout para Conferência. Obrigado. Doc2628CBR643Pos7.pdf ACBrBancoBrasil.pas
  16. GOSTARIA DE SABER SE, PARA SE ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA DO BANCO DO BRASIL, OBRIGATORIAMENTE EU PRECISO ENVIA-LO PELO SITE DO BANCO OU TEM ALGUM LINK EXTERNO, ONDE FAÇO ISSO AUTOMATICAMENTE VIA SISTEMA.
  17. Ao validar um arquivo de remessa no validador de leiaute do banco do brasil venho constatando um erro quando a data de emissão é a data atual, por exemplo ontem eu fiz um boleto com a data 22-08-2018 e constava o erro "DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA.", já hoje, quando vou validar o mesmo arquivo é retornado sucesso na validação. Fiz o teste validando um outro boleto que fiz ontem com a data de hoje 23-08-2018, que passou como sucesso, e retornou o mesmo erro. Isso é algo comum? ou estou fazendo algo de errado? Segue em anexo os arquivos de Remessa testados. TESTE1 - 22/08/20
  18. Srs, boa tarde, sou usuário do acbrmonitor a um bom tempo. Esta tudo ótimo, mas agora preciso configurar o boleto do banco do brasil, ele me pede campo convenio do cedente obrigatório mas no manual do acbrmonitor não tem este campo. por favor se alguém puder me informar. e onde coloco se na tag de dados do cedente por exemplo. Muito Obrigado. Rafael.
  19. Oi pessoal, sou novato em desenvolvimento delphi e já estou utilizando o ACBrBoletos para gerar boletos, mas estava implementando a leitura do arquivo de retorno para realizar as baixas de títulos no sistema e me deparei com um problema na leitura do arquivo, estava tentando ler um arquivo de retorno do Banco do Brasil e percebi que para buscar o " Nosso Numero " corretamente ele busca a carteira no arquivo antes e com o que retornar mais o tamanho do Convenio ele busca de uma maneira ou de outra utilizando " IF's " o Nosso Numero, entretanto ao ler a carteira no banco do Brasil traz apenas
  20. Pessoal, estou tentando homologar uma carteira para o Sicoob - Correspondente Banco do Brasil, para isso, estou utilizando o "Bancoob" como banco, esta escolha esta correta? analisando a unit ACBrBancoob.pas, na geração dos arquivos de 240 posições, os campos preenchidos não estão de acordo com o solicitado pelo banco.. Result:= IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + //1 a 3 - Código do banco '0000' + //4 a 7 - Lote de serviço '0' + //8 - Tipo de registro - Registro header de
  21. Olá a todos, estou validando um arquivo remessa do Banco do Brasil, convenio de tamanho 7. Notei que ao montar o nosso numero: if ((ACBrTitulo.Carteira = '16') or (ACBrTitulo.Carteira = '18')) and (Length(AConvenio) = 6) and (wTamNossoNum = 17) then ANossoNumero := PadLeft(ANossoNumero, 17, '0') else if Length(AConvenio) <= 4 then ANossoNumero := PadLeft(AConvenio, 4, '0') + PadLeft(ANossoNumero, 7, '0') else if (Length(AConvenio) > 4) and (Length(AConvenio) <= 6) then ANossoNumero := PadLeft(AConvenio, 6, '0') + PadLeft(ANossoNumero, 5,
  22. Bom dia, Estou tendo problema com a leitura do arquivo retorno do banco do brasil "Febraban 240", tenho visto tantos comentários sobre isso, meu convenio é de 6 dígitos. a versão da minha unit é CACBrBancoBrasil_Versao = '0.0.1'; Alguém poderia me ajudar? Complementando ------- Na procedure TACBrBancoBrasil.LerRetorno240(ARetorno: TStringList); if Length(ACBrBoleto.Cedente.Convenio) = 6 then NossoNumero := copy(Linha, 44, 10) else NossoNumero := copy(Linha, 45, 10); no meu caso o
  23. utilizando o banco do brasil boa tarde, estou criado a remessa normalmente. como o proprio exemplo que tem nos fontes do ACBR. so que quando eu envio a remessa nao da erro nenhum. so que nao aparece nada no retorno. e quando eu vou ver na parte de cobranças os boletos que estão la na parte de dados do pagador nao aparece nada so "Titulo sem existência" Verificando que no boleto tudo esta aparecendo, dados do cliente, endereço, telefone tudo.
  24. Boa tarde, Estou tentando sem sucesso atualizar um boleto já registrado no BB, alterando a propriedade OcorrenciaOriginal.tipo. Com exceção da baixa de boletos, o BB recusa sempre. A Carteira é 17/27, o cnae é 240. Atualmente estou alimentando o componente com os mesmos dados que geraram a remessa de inclusão inicial. Apenas trocando o vencimento por exemplo. Que campos eu tenho que preencher para trocar algum dado? Obrigado Marcelo
  25. Saudações a todos Perdão pelas palavras abaixo, mas eu realmente estou muito mal humorado com essa situação. Se for ofensivo a você, por favor releve. Não sou exatamente um gênio em acbr, mas tampouco um idiota. Já tenho homologado para Sicredi, Itau, Sicoob, Bradesco, e em processo com o Santander. Mas não consigo com o Banco do Brasil. Simplesmente não funciona nem a pau. Cada vez que mando uma remessa, resolvendo pendência, eles me retornam (8 dias depois) uma mensagem com novas inconsistências. Eu já estou a ponto de desistir de um cliente simplesmente para parar de me inco
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