nildglan

Pessoal meu tópico foi fechado mais, não resolvir meu problema quanto ao juros do boleto do banco do bradesco estou fazendo dessa forma veja if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then //Juros Diario begin Titulo.CodigoMoraJuros := cjValorDia; Titulo.ValorMoraJuros := dtArquivoJUROS_BOLETOS.AsFloat; end else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then //Juros Mensal begin Titulo.CodigoMoraJuros := cjTaxaMensal; Titulo.ValorMoraJuros := dtArquivoJUROS_BOLETOS.AsFloat; end else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='3' then //Isento begin Titulo.CodigoMoraJuros := cjIsento; Titulo.ValorMoraJuros := 0; end; só que o juro confifurado esta dessa forma o valor 0,034 ai se eu deixar assim ele só aparece assim no arquivo remessa COBRAR JUROS DE R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR e na coluna de valores assim 0000000000003 se eu tirar o juros e colocar assim 0,34 fica assim COBRAR JUROS DE R$ 0,34 POR DIA DE ATRASO só que não posso colocar assim tenho que colocar o certo 0,034 como resolver isso?

Pessoal estou usando AcbrNfe para tirar NFCe mais ta dando muito erro de timeout no envio e as vezes de mais no recebimento já aumentei, fiz todas configuração que vir na internet com Internet Explorer, agora depois de um dia todo agora ta passando o envio e ta demorando muito receber , muito tempo e da erro de Lote em processamento então pergunta são duas, porque tanto erro de timeout nesse componente ? e porque essa demora em receber e esse erro de Lote em processamento? veja as configuração ACBrNFe.Configuracoes.WebServices.TimeOut := 25000; ACBrNFe.Configuracoes.WebServices.AguardarConsultaRet := 13000; ACBrNFe.Configuracoes.WebServices.IntervaloTentativas := 3000; ACBrNFe.Configuracoes.WebServices.Tentativas := 20; ACBrNFe.Configuracoes.WebServices.AjustaAguardaConsultaRet := True; alguém sabe porque isso, é um dos problemas maiores que tem de nota, os clientes fica a flor da pele e querendo trocar de sistema, alguém sabe de vez o motivo disso sou do estado do pará

achei mudou para MostraPreview e MostraSetup

aonde está essas propriedades ACBrNFeDANFEFR1.ShowDialog ACBrNFeDANFEFR1.MostrarPreview tenho monte de fonte com isso depois que atualizei hoje não tem mais nada, onde configur isso?

pessoal pelo que vir a variação que tava errada tava 001 e acho que é 19 bem eu acho agora queria saber isso aqui > Segmento S < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Deve ser removido: Não será tratado pelo Banco. é pra remover aonde?

Pessoal o banco me retonou o segunte erro depois de ter homologado veja Arquivo analisado conforme convênio acima Efetue o(s) ajuste(s) listado(s): > Header de Arquivo < Lote 0000 > -------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' CONSTA 07.0 Código do Convênio no Banco 033 a 052 (20)A G007 > [002594019001417001 ] > Header de Lote < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' CONSTA 11.1 Código do Convênio no Banco 034 a 053 (20)A G007 > [002594019001417001 ] > Segmento S < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Deve ser removido: Não será tratado pelo Banco. Após regularização da(s) pendência(s), reenviar o arquivo para validação. Gentileza, ao responder, conservar histórico desse e-mail. Caso não seja identificado retorno desta mensagem após 5 dias corridos (incluso este) o protocolo será encerrado em nossos sistemas. e minha remessa vou anexar só que olhando para o código do acbr no fonte do banco do brasil ta muito diferente veja PadLeft(OnlyNumber(CNPJCPF), 14, '0') + // 19 a 32 -Número de inscrição do cedente PadLeft(Convenio, 9, '0') + '0014' + // 33 a 45 - Código do convênio no banco [ Alterado conforme instruções da CSO Brasília ] 27-07-09 ACBrBanco.ACBrBoleto.ListadeBoletos[0].Carteira + // 46 a 47 - Carteira aModalidade + ' ' + // 48 a 52 - Variacao Carteira e meu acbr ta atualizado porque será que ta assim? R20_4_12_2018.txt

sim resolvir onte a noite muito obrigado, eu tirei esse ACBrNFe.NotasFiscais.GravarXML da contigencia deixei só no Gerarxml que fiz

não é isso eu removir do exception e continua gerando dois, e to debugando e ta indo somente um vez para GerarNFCe agora quando chega nesse procedimento aqui ACBrNFe.NotasFiscais.GravarXML; ele gera os dois 00991200000000000000650000000000001076922530-nfe.xml 15181217543691000172650010000012469000012467-nfe.xml

esse procedimento aqui está gravando dois ACBrNFe.NotasFiscais.GravarXML baixo de else begin Application.ProcessMessages; StatusPrincipal('Validando e assinando NFCe...',rAviso); FrmAreaPrincipal.txtInfomacao.Lines.Add('Validando e assinando NFCe.'); SetStatusNFCe(0,sCupomEnviarNFce,sStatusNFce); // enviada Codigo.txt

veja meu procedimento e como eu chamo ... Moderação: Editado

Pessoal estou fazendo dessa forma if EnviarNFCeOff then begin Ide.tpEmis := teOffLine; end else begin if not InternetGetConnectedState(@Flags, 0) then Ide.tpEmis := teOffLine else Ide.tpEmis := TpcnTipoEmissao(Configuracao.Geral.FormaEmissao); if Ide.tpEmis = teOffLine then FrmAreaPrincipal.txtInfomacao.Lines.Add('Tipo emissão: Contingência'); end; e está gerando dois xml na minha pasta porque?

Pessoal mandei minhas remessas para homologar, fiz a homologação mais falta corrigir algo veja Os boletos recebidos estão em conformidade com as normas técnicas adotadas pelo Banco, portanto os boletos estão homologados/validados (por amostragem). Linha Digitável: OK Código de Barras: OK Nosso Número: OK ------------------------------------- Arquivo "R86_19_11_2018.txt" analisado com base nos dados acima, apresentou as seguintes inconsistências: > Estrutura do Arquivo Linhas 07 a 26, posições 09 a 13 : Erro no sequencial do segmento. Ex: - Linha 0007: informado '00004'. Correto '00005' - Linha 0008: informado '00005'. Correto '00006' - Linha 0009: informado '00006'. Correto '00007' Linha 0027, Trailer de Lote: Quantidade de Registros com erro. informado '000024'. Correto '000026' > Header de Arquivo < Lote 0000 > -------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' > Header de Lote < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título. Foi preenchido: '30121899' > Segmento S < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 018 a 018: Preencher com '8' para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o email de Pagadores que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento Posições 021 a 160: Informar o endereço de email do cliente; Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo) e está atualizado o acbr porque essas linhas por exemplo Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' estão erradas? Estou tentando homologar

pessoal removir o "S" como me falaram e agora o erro persiste em produção, só passa qrCode versão 200 se eu configurar para Capicom e o capicom vai descontinuar como devo fazer? na 100 ta aparecendo menssagem de que não usa mais , como usar a versão veqr200 e libWincript ?

Pessoal não consigo emitir uma nota em modo de homologação aqui no meu estado Pará, da esse erro e ja tentei de todos asa formas ja vi esse link aqui https://www.projetoacbr.com.br/…/43386-infnfesupl-tamanho-…/ mais não resolvir , ja atualizei esquemas ja mudei qrCode para 100, 200 e nada, alguém pode me ajudar? vou postar a imagem do erro agora eu descobrir uma coisa, mudei direto no fonte assim if NFe.infNFe.Versao >= 4 then NFe.infNFeSupl.urlChave := 'http://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal-homologacao/view/consultas/nfce/nfceForm.seam'; ai deu certo ou seja sem "S" no http mais só que assim fica ruim porque tem que mexer no fonte e não queria fazer isso, tentei tirar do arquivo ACBrNFeServicos.ini mais debugando vir que não traz certo

onde essa linha bruno?

eu percebi que o valor 0,034 da percentagem o campo ValorMoraJuros não coloca todos se colocar 0,34 ai ele ja aparece 0,1 no boleto será que é formato desse campo que não aceita?

pessoal vir alguns tópicos para gerar o arquivo remessa do banco do bradesco estou fazendo assim pra informar os juros if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then begin ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat ; end else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then begin ValorMoraJuros:= dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; end; a programação está entrando na segunda opção e gostaria de saber se está certo o valor do juros em percentagem é de 0,034 e no arquivo está informando dessa forma COBRAR JUROS DE R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO agora a pergunta é a seguinte no arquivo de remessa não teria que ir somente a percentagem e não em dinheiro? porque dessa forma está em dinheiro R$ 0,01 isso ta correto?

Pessoal estou tentando tirar uma NFCe , mais está dando Duplicidade na NFCe com Diferença na Chave de acesso em toda nota e a sequencia ainda não foi utilizada

acabei de entrar pra essa lista de certificado excluídos

Pessoal estou com seguinte problema estou querendo salva em diretório somente a NFCe autorizadas e estou fazendo assim ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathNFe := sNomeDirNFCeAutorizada; e em modo geral salvando em outros lugar a geradas ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar := sNomeDirXMLGeradas; só que não está dando certo as vezes a nota da duplicidade e mesmo assim salva nas sNomeDirNFCeAutorizada como devo proceder pra separar certo?

estou com mesmo problema, gostaria de ver uma opção de salvar em diretório somente a autorizadas

Pessoal o estado do Para está cobrando isso veja A partir de 1º de abril deste ano (2018), os fornecedores de software usados na emissão de NFC-e deverão efetuar o cadastro de seus produtos no site da Sefa, já os contribuintes também deverão informar qual dos software cadastrados junto ao Fisco será usado na emissão de NFC-e. A medida foi publicada no diário oficial em 21/02/2018, sendo regulamentada pela Instrução Normativa nº 06/2018, que altera o artigo 18 da Instrução Normativa n.º 011/2014, que trata dos procedimentos técnicos e operacionais para a emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e. A não regularização poderá acarretar em multas que poderão ser cobradas a partir de junho/2018. minha pergunta é a seguinte esse código vai ter que ser informado no xml um nova tag? ou pelo cnpj o sefaz ja sabe?

mais ta sendo preenchido

Pessoal está dando erro na validação da nota alguém pode me da uma ideia de qual campo ou problema veja na imagem

alguém pode me passar o link funcionando? queria ele também