nildglan

Pessoal mandei minhas remessas para homologar, fiz a homologação mais falta corrigir algo veja Os boletos recebidos estão em conformidade com as normas técnicas adotadas pelo Banco, portanto os boletos estão homologados/validados (por amostragem). Linha Digitável: OK Código de Barras: OK Nosso Número: OK ------------------------------------- Arquivo "R86_19_11_2018.txt" analisado com base nos dados acima, apresentou as seguintes inconsistências: > Estrutura do Arquivo Linhas 07 a 26, posições 09 a 13 : Erro no sequencial do segmento. Ex: - Linha 0007: informado '00004'. Correto '00005' - Linha 0008: informado '00005'. Correto '00006' - Linha 0009: informado '00006'. Correto '00007' Linha 0027, Trailer de Lote: Quantidade de Registros com erro. informado '000024'. Correto '000026' > Header de Arquivo < Lote 0000 > -------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' > Header de Lote < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título. Foi preenchido: '30121899' > Segmento S < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 018 a 018: Preencher com '8' para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o email de Pagadores que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento Posições 021 a 160: Informar o endereço de email do cliente; Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo) e está atualizado o acbr porque essas linhas por exemplo Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002594019001417019 ' Foi preenchido........................................: '002594019001417001 ' estão erradas? Estou tentando homologar

pessoal removir o "S" como me falaram e agora o erro persiste em produção, só passa qrCode versão 200 se eu configurar para Capicom e o capicom vai descontinuar como devo fazer? na 100 ta aparecendo menssagem de que não usa mais , como usar a versão veqr200 e libWincript ?

Pessoal não consigo emitir uma nota em modo de homologação aqui no meu estado Pará, da esse erro e ja tentei de todos asa formas ja vi esse link aqui https://www.projetoacbr.com.br/…/43386-infnfesupl-tamanho-…/ mais não resolvir , ja atualizei esquemas ja mudei qrCode para 100, 200 e nada, alguém pode me ajudar? vou postar a imagem do erro agora eu descobrir uma coisa, mudei direto no fonte assim if NFe.infNFe.Versao >= 4 then NFe.infNFeSupl.urlChave := 'http://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal-homologacao/view/consultas/nfce/nfceForm.seam'; ai deu certo ou seja sem "S" no http mais só que assim fica ruim porque tem que mexer no fonte e não queria fazer isso, tentei tirar do arquivo ACBrNFeServicos.ini mais debugando vir que não traz certo

onde essa linha bruno?

eu percebi que o valor 0,034 da percentagem o campo ValorMoraJuros não coloca todos se colocar 0,34 ai ele ja aparece 0,1 no boleto será que é formato desse campo que não aceita?

pessoal vir alguns tópicos para gerar o arquivo remessa do banco do bradesco estou fazendo assim pra informar os juros if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then begin ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat ; end else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then begin ValorMoraJuros:= dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; end; a programação está entrando na segunda opção e gostaria de saber se está certo o valor do juros em percentagem é de 0,034 e no arquivo está informando dessa forma COBRAR JUROS DE R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO agora a pergunta é a seguinte no arquivo de remessa não teria que ir somente a percentagem e não em dinheiro? porque dessa forma está em dinheiro R$ 0,01 isso ta correto?

Pessoal estou tentando tirar uma NFCe , mais está dando Duplicidade na NFCe com Diferença na Chave de acesso em toda nota e a sequencia ainda não foi utilizada

acabei de entrar pra essa lista de certificado excluídos

Pessoal estou com seguinte problema estou querendo salva em diretório somente a NFCe autorizadas e estou fazendo assim ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathNFe := sNomeDirNFCeAutorizada; e em modo geral salvando em outros lugar a geradas ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar := sNomeDirXMLGeradas; só que não está dando certo as vezes a nota da duplicidade e mesmo assim salva nas sNomeDirNFCeAutorizada como devo proceder pra separar certo?

estou com mesmo problema, gostaria de ver uma opção de salvar em diretório somente a autorizadas

Pessoal o estado do Para está cobrando isso veja A partir de 1º de abril deste ano (2018), os fornecedores de software usados na emissão de NFC-e deverão efetuar o cadastro de seus produtos no site da Sefa, já os contribuintes também deverão informar qual dos software cadastrados junto ao Fisco será usado na emissão de NFC-e. A medida foi publicada no diário oficial em 21/02/2018, sendo regulamentada pela Instrução Normativa nº 06/2018, que altera o artigo 18 da Instrução Normativa n.º 011/2014, que trata dos procedimentos técnicos e operacionais para a emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e. A não regularização poderá acarretar em multas que poderão ser cobradas a partir de junho/2018. minha pergunta é a seguinte esse código vai ter que ser informado no xml um nova tag? ou pelo cnpj o sefaz ja sabe?

mais ta sendo preenchido

Pessoal está dando erro na validação da nota alguém pode me da uma ideia de qual campo ou problema veja na imagem

alguém pode me passar o link funcionando? queria ele também

não existe essa pasta EmuladorBalanca no fontes do acbr e o meu ta atualizado. como faço pra baixar?

me interesso também

Pessoal estou fazendo uma NFe mais os itens não está saindo no DANFE estou utilizando o componente ACBrNFeDANFeRL e ja marquei a opção AcbrNFe1.DANFE.ImprimeItens := true; mais nada de sair alguém já passou por isso?

acho que agora deu certo

na verdade quero mandar em off pra ganha performance e depois no final do dica caso o cliente escolha entendeu? fiz isso tudo e não gera o xml em modo offLine ACBrNFe.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe.NotasFiscais.Validar; ACBrNFe.NotasFiscais.Imprimir; ACBrNFe.NotasFiscais.GravarXML nem em contigencia ta gerando só gera se em mandar ACBrNFe.enviar porque será?

coloquei como true e mesmo assim deu nada fiz assim também ACBrNFe.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe.NotasFiscais.Validar; mesmo mandando em off e mesmo assim não gerou

Pessoal estou mandando a NFCe em modo de Ide.tpEmis := teOffLine mais só que não gera o xml percebr que gerando somente quando assina fiz os testes debugando e só gera quando assina e preciso gerar o xml quando tiver em off para enviar e imprimir depois

joseadolfojr não consigo ver o arquivo pra baixar

Pessoal ja vi que tenho o tipo de ocorrência que pode ser informado na remessa, e quando for pra trocar o valor do titulo e o vencimento como vou ter que colocar? não queria enviar duas remessa

essa minha dúvida danielfrivas como colocar na mesma tipo de ocorrência o valor do titulo e o vencimento?

pessoa eu fiz assim DataProtesto := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime+ 30; ai ele mudou a Posição 221 para 1 mais isso ta certo? e esse quanto a esse ele ja calcula Posição 222 e 223 : informar dias para protesto ?