nildglan

coloquei como true e mesmo assim deu nada fiz assim também ACBrNFe.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe.NotasFiscais.Validar; mesmo mandando em off e mesmo assim não gerou

Pessoal estou mandando a NFCe em modo de Ide.tpEmis := teOffLine mais só que não gera o xml percebr que gerando somente quando assina fiz os testes debugando e só gera quando assina e preciso gerar o xml quando tiver em off para enviar e imprimir depois

joseadolfojr não consigo ver o arquivo pra baixar

Pessoal ja vi que tenho o tipo de ocorrência que pode ser informado na remessa, e quando for pra trocar o valor do titulo e o vencimento como vou ter que colocar? não queria enviar duas remessa

essa minha dúvida danielfrivas como colocar na mesma tipo de ocorrência o valor do titulo e o vencimento?

pessoa eu fiz assim DataProtesto := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime+ 30; ai ele mudou a Posição 221 para 1 mais isso ta certo? e esse quanto a esse ele ja calcula Posição 222 e 223 : informar dias para protesto ?

Pessoal estou procuando mais não achos nas propriedades do boleto onde informar esses campos aqui que a caixa me informou veja Segmento P Posição 221 : informar 1 Posição 222 e 223 : informar dias para protesto onde tem esse propriedade faço assim DataMoraJuros := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime; NossoNumero := IntToStr(dtArquivoCODIGO.AsInteger) ; ValorDocumento := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; ValorAbatimento := dtArquivoVALOR_JUROS_REMOVIDOS.AsFloat; ValorDesconto := dtArquivoVALOR_DESCONTO.AsFloat; ValorRecebido := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; e não vejo essa propriedade Protesto e dias

pelo SIGCB o banco me passou esse email Informamos os emails do suporte técnico para tirar dúvidas no processo de configuração, bem como enviar os boletos para a confirmação das formatações, conf. segue:[email protected] ou no [email protected]. Após a validação dos boletos pela VAN de suporte, deverão encaminhar a agência impresso dois lotes de boletos para testes, conf. orientações abaixo: 4.2.2.7 VALIDAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - SIGCB 4.2.2.7.1 A Agência do Beneficiário recebe do Beneficiário massa de testes impressa contendo no mínimo 10 e no máximo 20 boletos do Beneficiário, por modalidade contratada de cobrança, contendo: § Todas as possibilidades de DV Geral do Código de Barras (de 1 a 9), ou seja, campo 4 da Representação Numérica; = 9 BOLETOS § Todas as possibilidades de DV do Campo Livre (de 0 a 9), 10ª posição do campo 3 da Representação Numérica; = 10 BOLETOS ↓ DV GERAL 104 - 0 00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000 DV DO CAMPO LIVRE ↑ essa linha nessa nova versão do acbr está ok?

Pessoal estou tentando homologar os boletos da caixa e gostaria de saber como configurar por existe uma diferença da caixa em relação a digito da agencia veja os dados que tenho que configurar Dados da conta: Ag. 0022 Op. 003 Conta: 501608-2 e convenio : 732232 ai tenho as seguintes dúvidas o código da operação que no caso 003 é o mesmo que o digito da agencia? posso colocar no mesmo campo? o convenio 732232 é o mesmo que código cedente posso colocar nesse campo também?

boa tarde Flavio estou com o problema de configurar meus dados no acbr veja se pode me ajudar os dados que o cliente me passou ag: 0022 - 003 conta 501608-2 convenio: 87000000060-6 agora no acbr tem o código do cedente código de transmissão me fala uma coisa pela caixa o codigo de cedente é o mesmo numero de convenio? como configurar correto?

Reginaldo Correia deu certo era isso mesmo copie a libeay32.pas da pasta do ACBr\Fontes\ACBrOpenSSL e substituir a minha e de certo

Tenho a seguinte estrutura tenho uma aplicação desktop que faz o controle de todos os dados e agora devo fazer uma aplicação web pra emitir uns boletos e devo faze um servidor pra sincronizar os dados entre minha aplicação desktop e web tanto as duas vai emitir boletos Pessoal estou com o seguinte dilema veja como funciona no meu cliente o Contribuinte do meu cliente deve entrar em portal e emitir um boleto com o valor que ele determinar e depois pagar, isso em php mais como agora os boletos são registrados o contribuinte diante dessa situação não pode pagar logo boleto antes de enviar a remessa certo? então em pergunto tem como o próprio contribuinte enviar essa remessa ao banco que no caso é a caixa econômica federal? existe essa possibilidade? porque eu tenho uma aplicação que faço isso mais quem envia a remessa é o cliente que entra no portal com senha e tudo e envia o arquivo de remessa e depois coleta o retorno, eu digo isso porque um concorrente meu informou ao meu cliente que o sistema dele o próprio contribuinte pode enviar. É possível?

Pessoal estou com a seguinte situação Enviei minha remessa pra o banco bradesco com 10 títulos ou boleto e o boleto de numero 1 por exemplo estava com o valor 100,00 reais e a data de vencimento era pra 30 dias , ai o meu cliente veio em meu estabelecimento e falou que vai pagar logo e agora tenho que remove o juros, logo tenho que imprimir novamente pra ele mais tenho também que mandar minha nova remessa pra o banco com essa mudança ou seja ficou o valor de 90,00 reais, e agora pessoal o banco tem que reconhecer esse novo valor. Diante dessa situação liguei pra o banco e o atendente me falou que tenho que informa na remessa esse abatimento gostaria de saber onde faço isso usando o acbr ? e qual o procedimento melhor?

alguem fez o boleto acbr para Bampará?

o meu ta passando de 240 porque se no acbr eu to gerando no loyate 240?

pessoal eu comenteri esse código aqui // Ret := X509_NAME_print_ex(MemBio, AX509Name, 0, // (XN_FLAG_SEP_CPLUS_SPC and XN_FLAG_SEP_MASK) // {$IfDef FPC} or ASN1_STRFLGS_UTF8_CONVERT{$EndIf} ); // Result := BioToStr(MemBio); e passou agora eu pergunto aonde vai precisar em qual componente? porque se eu não utilizar pode ficar

uso o delphi xe10 seattle e ta dando o mesmo erro no mesmo lugar nessa unit ACBrDFeOpenSSL nesses codigo aqui Ret := X509_NAME_print_ex(MemBio, AX509Name, 0, (XN_FLAG_SEP_CPLUS_SPC and XN_FLAG_SEP_MASK) {$IfDef FPC} or ASN1_STRFLGS_UTF8_CONVERT{$EndIf} e ta dando varios erros nessa unt [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1067): E2003 Undeclared identifier: 'X509_NAME_print_ex' [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1068): E2003 Undeclared identifier: 'XN_FLAG_SEP_CPLUS_SPC' [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1068): E2003 Undeclared identifier: 'XN_FLAG_SEP_MASK' ja fiz varias forma e nada, ja limpei instalei de novo

sim fiz a instalação novamente tirei o libary e instalei novamente e da o erro

Pessoal atualizei o acbr e agota da dando erro nessa unit ACBrDFeOpenSSL extamente nesses códigos Ret := X509_NAME_print_ex(MemBio, AX509Name, 0, (XN_FLAG_SEP_CPLUS_SPC and XN_FLAG_SEP_MASK) {$IfDef FPC} or ASN1_STRFLGS_UTF8_CONVERT{$EndIf} e ta dando varios erros nessa unt [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1067): E2003 Undeclared identifier: 'X509_NAME_print_ex' [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1068): E2003 Undeclared identifier: 'XN_FLAG_SEP_CPLUS_SPC' [dcc32 Error] ACBrDFeOpenSSL.pas(1068): E2003 Undeclared identifier: 'XN_FLAG_SEP_MASK' o que tem que adicionar?

Pessoal não estou entendendo o que ta acontecendo eu to gerando um arquivo remessa de c240 no acbr e o banco está me retornando a seguinte mensagem veja: O formato cadastrado em seu convênio para troca de arquivos com o Banco é o CNAB240. Seu arquivo, porém, utiliza o formato CBR641/643 (CNAB400). Orientamos verificar o que ocorreu, a fim de evitar problema no processamento de seu retorno.Se for o caso, solicite a seu gerente de relacionamento, que nos lê por cópia, a alteração do retorno líder para a adequação do formato.Após efetuar as correções, favor encaminhar-nos arquivo para que possamos concluir a validação. e estou enviando no formado 240 segundo a configuração do acbr Unidade de Apoio

o banco pede o codigo do convenio nessa posição o bradesco, só que no fonte do acbr está colocando o codigo do cedente

Fausto mai na hora de gerar o arquivo na Posição 27 a 46 - Gravar código da empresa: 4975161, completar com zeros a esquerda como está vindo porque esse número ai é do convenio e lá no codigo é do codigo cedente na primeira linha como está?

pessoal eu fiz isso veja if ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca= cobBradesco then ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString else ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString; e gerei o arquivo e mandei e tive o seguinte retorno É necessário que o arquivo R6_10_10_2016.txt gerado pela empresa seja enviado ao Banco para validação. O envio da remessa é realizado pelo Bradesco Net Empresa: www.bradescopj.com.br > Acesso à conta > Seleção do tipo de acesso: Usuário e Senha / ICP Brasil / Certificado Digital > Aba: Transmissão de Arquivos > Selecione o serviço COBRANÇA *** TESTE *** > Adicionar Arquivos > Selecione o arquivo desenvolvido pela empresa > Confirmar > Enviar Arquivos. Registro Header (primeira linha do arquivo): OK Registro de Transação Tipo 1 (detalhe): OK Registro de Transação Tipo 2 (detalhe): OK Registro Trailer (última linha): OK OBS: 1. Análise do arquivo para impressão e postagem dos boletos pela própria empresa 2. No envio do arquivo de teste (conforme instruções), solicitamos que seja enviado no máximo 10 registros por arquivo. 3. Para envio do boleto impresso para validação, favor encaminhar em PDF no máximo 3 boletos para o e-mail:[email protected]. Recomendamos aguardar a validação dos boletos impressos antes de distribui-los aos clientes. Qualquer dúvida na formatação da remessa, preenchimento dos campos ou envio do arquivo, a empresa deverá contatar a Central de Relacionamento ao Cliente PJ pelo telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 de segunda à sexta-feira das 07:00 às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas. Caso o arquivo seja enviado até às 18h, o retorno teste estará disponível após as 20h do mesmo dia com as devidas consistências. Se ainda houver qualquer dúvida após o recebimento do retorno, a empresa poderá consultar o layout do produto que está disponível no site do Banco: www.bradesco.com.br > Para sua empresa > Outros Produtos e Serviços > Layout de Arquivo. Devemos enfatizar que visualmente só podemos identificar erros nos dados cadastrais da empresa e por isso é necessário que o cliente faça o envio do arquivo para que o sistema possa validar todas as informações da remessa. não quiz mexer no fonte do acbr, aguem tem alguma sugestão melhor?

Daniel código da montagem da primeira linha está assim var wLinha, ATipoInscricao: String; begin with ACBrBanco.ACBrBoleto.Cedente do begin case TipoInscricao of pFisica : ATipoInscricao := '1'; pJuridica: ATipoInscricao := '2'; else ATipoInscricao := ' '; end; wLinha:= '0' + // ID do Registro '1' + // ID do Arquivo( 1 - Remessa) 'REMESSA' + // Literal de Remessa '01' + // Código do Tipo de Serviço PadRight( 'COBRANCA', 15 ) + // Descrição do tipo de serviço PadLeft( CodigoCedente, 20, '0') + // Codigo da Empresa no Banco PadRight( Nome, 30) + // Nome da Empresa IntToStr( Numero )+ PadRight('BRADESCO', 15) + // Código e Nome do Banco(237 - Bradesco) FormatDateTime('ddmmyy',Now) + Space(08)+'MX' + // Data de geração do arquivo + brancos IntToStrZero(NumeroRemessa,7) + Space(277) + // Nr. Sequencial de Remessa + brancos IntToStrZero(1,6); // Nr. Sequencial de Remessa + brancos + Contador ARemessa.Text:= ARemessa.Text + UpperCase(wLinha); end; pegando o codigo do sedente e o próprio banco me mandou o seguinte - Posição 27 a 46 - Gravar código da empresa: 4975161, completar com zeros a esquerda e esse numero ai é o convenio e não o codigo do centende

na verdade é quero é saber se isso ta em todos esse erro ? porque ta gerando dessa forma em vez de ser o codigo convenio ta colocando o codigo do sedente