nildglan

pessoa a inconsistência que da é essa INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais vou mandar o arquivo e vc vão ver que ta certo R56_26_1_2016.txt

dernerbuzato eu ja vir a o convenio está correto e até mudou do tipo 6 para 4, e outra to passando segudo o loyate do acbr atulizado e ja mudei para c400 e depois c240 e to passando a variação 019 quando eu coloco c400 ele me retornou agora isso Prezado Cliente, Analisamos o arquivo "R49_22_1_2016.txt e R50_22_1_2016.txt" e encontramos as seguintes inconsistências: ------------------------ Detalhamento do Convenio ---------------------------- Agencia : xxxxxxxxxxxx Beneficiário : xxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situação : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxxxx Tipo Ret.Líder: 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf -------------------------------------------------------------------------------------- INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO: -------------------------------------------------------------------------------------- ==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '

Pessoal veja o útimo email que eles me mandaram Agencia : 4410 5 - JACUNDA Beneficiario/código Cedente : xxxxxxxxx - xxxxxx Cart/Variacao : xxxxxxxxxxxxx Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A Centro de Serviços de Suporte Operacional - CSO 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - [email protected] de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. -----F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil escreveu: ----- Para: Nildglan Ferreira de Sousa <[email protected]> De: CSO RECIFE - SUPORTE TECNICO/BancodoBrasil Enviado por: F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil Data: 22/01/2016 02:34 PM cc: JACUNDA - PA 24450/BancodoBrasil@BancodoBrasil Assunto: (CENOP 1903) - 26055998 - COLEGIO INOVAR DE JACUNDA LTDA ME Prezado cliente, Segue análise, conforme convênio abaixo informado: Agencia : xxxxxx Beneficiario : xxxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf <<ATENÇÃO>> ================================================== ATENÇÃO: Cliente solicite à sua agência de relacionamento (que nos lê por cópia), a Alteração do tipo retorno para CNAB 400(CBR641/643) antes de iniciar sua operacionalização, pois, caso esta alteração não seja efetuada, haverá rejeição na gravação da remessa dos títulos. ===================================================== Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R48_22_1_2016.txt" analisado. Arquivo Não Validado Analisamos o arquivo e identificamos a(s) seguinte(s) inconsistência(s): ========================================================================= Detalhe tipo 7 ------------------------------------------------------------------------- Posições 064 a 080: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com zeros. Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019 ========================================================================= Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 400 Sugerimos, caso ainda não tenha sido feito, que envie arquivo para "validação de código de barras" (títulos registrados – Carteira 17), de modo que possamos analisar o seu boleto antes do início do envio e processamento via Gerenciador Financeiro. Salientamos que é necessário o envio de uma amostra de 05 (cinco) boletos teste, em formato pdf, variando vencimento, valor e nosso número para análise e validação. Após regularização da(s) pendência(s), reenviar o arquivo para validação. alguém sabe como resolver?

fiz uma correção na variação enviei vamos aguardar

eles me retornaram agora INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais o numero do convenio é 2796559 veja no arquivo que contem 002796559001417000 em cima R50_22_1_2016.txt é porque ta logo em baixo dm.ACBrBoleto1.Cedente.CEP:=dtConfigBoletoEMPRESA_CEP.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Cidade:=dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF:=dtConfigBoletoEMPRESA_CNPJ.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoTransmissao:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_TRANSMISSAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Complemento:=dtConfigBoletoEMPRESA_COMPLEMENTO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Conta:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Convenio:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade:=dtConfigBoletoMODALIDADE_VARIACAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro:=dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString;

eu desistalei o outro e instalei o trunc2 será que vai resolver com isso? essas inconsistência? verifiquei e está pra trunc2 gente só desistalei e instalei e recompilei tudo novamente, será necessário fazer mais algo? vc tem outra sugestão?

os dados estou preenchendo certo, porque tem cliente que carteira não registrada passa de normalmente if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO NORMAL' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadrao else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='CARNE' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='FATURA' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lFatura else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO DIVERSICADO' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadraoEntrega; if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO BRASIL' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoBrasil else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BRADESCO' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBradesco else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='CAIXA' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobCaixaEconomica else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO NODESTE' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoNordeste else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO HSBC' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobHSBC else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO ITAU' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobItau else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO SANTANDER' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobSantander; sLocalPgto := dtConfigBoletoBANCO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Nome:= dtConfigBoletoNOME_EMPRESA.AsString +', ' + dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString+ ' - ' + dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString + ' - ' + dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString;; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Agencia:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Bairro:= dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString; if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Caucionada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcCaucionada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Descontada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcDescontada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Simples' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcSimples else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Vendor' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcVendor do geito que configuro os outros sobre ser trunc2 acho que sim, existe uma forma de saber se está instaldo o trunc2? eu atualizo atravez do SVN

alguem tem ACBrBancoBrasil.pas atualizada que possa homologar esse boleto?

Pessoal estou tentando homologar meu boleto pelo banco do brasil em carteira registrada do meu cliente e o suporte do banco me retorno o seguinte informações Dados do convênio:Agencia : xxxxxxxx Beneficiario: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipo de cobranca: 17 / 019 Tipo convenio : 3 (+) Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao conv. : 1 (+) Com retorno Num. convenio : xxxxxxx Num. conv. lider: xxxxxxx Formato convenio: 4 (+) CNAB 400 - BB Forma de remessa/retorno: 6 (+) CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-MainfAtentar para o tipo de seu convênio, caso deseje efetuar a numeração de seus boletos, contatar seu Gerente de Relacionamento solicitando a alteração do convênio para o tipo 4 - cliente numera, emite e expede.==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Segmento P > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros==================================================================================================== Segmento R > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior. o convenio é de 7 digito pediu para eu mudar para o de 4 blz, mais todos essas inconcistencia no loyate, e meu acbr está atualizado, eu gerei com eu gerei com loyate c240 tentei com o c400 e deu foi arquivo invalido na resposta, gostaria de saber se o padrão do loyate do acbr ta errado como resolver essas inconcistencia?

ja fiz e nada

Vagner Santos, vc resolveu o seu problema estou com o mesmo problema, da erro no pacote ACBr_synapse.dpk alguem sabe resolver como fazer isso instalando pelo instalador nomal? Ja paguei, ja fiz a limpeza e nada

eu fiz a mesma coisa executei o apagaracbr.bat e apaguei o arquivo ini e estou usando o ACBrInstall_Trunk2 refiz de novo e nada o mesmo erro

Olá boa tarde! formatei minha máquina e estou tentando instalar o ACBr pelo Trunk-2, os arquivos foram baixados, mas ao prosseguir uma msg de erro é gerada: "synapse.dpk não encontrada" e pede para nstalar . Não consigo continuar a instalação. pelo tortoises não acho a opção de checkout ja vir esse tópico em outros lugares e vir que até o pessol estava meio estressado, e mesmo lendo não conseguir resolver, gostaria de resolver

como mudar pra esse trunk2? preciso disso

Regys se eu deixar em branco esse campo da erro informando "informações do cedentes incompletas" e eu atualizei o acbr antes me manda esse arquivo BoletoFatura.fr3 Regy

alguém homologou esses dias esse bendito boleto pela caixa?

sim ocorre tando no carnê quanto no padrão alguém tem algum loyout pronto da caixa que resolve isso?

eu informe os dados que o banco de passou da conta do meu cliente codigocedente e todos o resto então respondendo sua pergunta as informações que passei ta certo

sobre os dados do codigoCedente informei o que eles me passaram e precido do carnê também

eu uso o fast report

Pessoal envie os boletos para homologação da caixa e me veio os seguintes informações veja - O campo Local de Pagamento deve apresentar a expressão “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE” - O campo ACEITE deve ser preenchido com A (Aceite) ou N (Não Aceite). - O DV (dígito verificador) do código do beneficiário está inválido, será necessário recalcula o DV conforme MN 67.119. - O campo espécie deve ser preenchido com R$. - Importante observar que O SAC do Banco não deve ser impresso no campo Instruções do bloqueto, vide os modelos de ficha de compensação da cartilha SIGCB. - Não é necessário informar o DV (dígito verificador) da agência, vide abaixo o formato para o campo agência/código do beneficiário: o que to mais preocupado é com o DV digito verificador alguém sabe fazer esse calculo? vou anexar o boleto que enviei

acho que ningué está passando por esse problema

antes de atualizar o ACBr eu fazia dessa forma para buscar o xml e carregar na ACBrNFePrin agora está dando erro informando que o valor '2,00 is not valid floantig point value' meu xml foi criado em uma versão anterior do acbr ou seja 2.0 OpenDialog1.Title := 'Selecione a NFE'; OpenDialog1.DefaultExt := '*.XML'; OpenDialog1.Filter := '*.XML'; OpenDialog1.InitialDir := DiretorioPadraoUsuario(iCodigoUsuario) + '\NFe\Xmls\'+NomeDiretorioPadraoUsuario(iCodigoUsuario)+'\Entrada\' +vAno +'\' + MesAtualAbreviado(mes) +'\'; if OpenDialog1.Execute then begin WBXML.Navigate(''); WBXML.Navigate(OpenDialog1.FileName); DMFiscal.ACBrNFePrin.NotasFiscais.Clear; DMFiscal.ACBrNFePrin.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); e não sei se é por causa disse os valores do produto não estãpo carregando somente os nomes, eu ja aponte para as pasta de schemas setei verão da nfe e nada pra resolver

tem algo de errado quando deixo assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Cedente."CodigoCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] o resultado é esse 00924-3/614461-2 quando faço do jeito que vcs fizero assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Titulo."CodCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] o resultado é esse 00924-3/00924/614461-6-2 olha como deu muito errado vc pode me mandar o seu alterado o arquivo do fast?

João Rufino Lustosa vc resolveu da forma que o Warquia Pereira falou? Outra é nessa campo aqui que tenho que mudar [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Cedente."CodigoCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] é Warquia Pereira falou? Warquia Pereira falou vc pode disponibilizar os seus arquivos do fast para todos? deve ficar assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Titulo."CodCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] se for da muitos diferente e muitos números repetidos como deve ficar?