cassianodp

Talvez seja algum problema ai na SEFAZ. O arquivo que você anexou passa no validador: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Obrigado Italo, vou seguir a mesma forma de cálculo que o pessoal está utilizando no tópico da NF-e. Até mais.

Uma dúvida, os cálculos para CT-e não são os mesmos da NF-e?

Na 229 vc informou: <pICMSInterPart>5.0000</pICMSInterPart> Não deveria ter rejeitado?

Acredito que deva manter essa condição. Veja que existe a rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou - Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou - Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, ou - Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção. Eu também utilizava sempre 0 para NFe, porém dei uma pesquisada e não encontrei um resposta concreta sobre como informar essa tag. Se existir na mesma NFe itens para consumo e para revenda, como devemos preencher? Consumidor final ou não? Acabei incluindo o campo no faturamento para o cliente informar.

Ok, obrigado. Fiquei na dúvida pois vc simulou com outras alíquotas.

DOCFABIO, não entendi como você chegou no vICMSUFRemet (28,00) Tentei na planilha do CANTU e deu 42,00. Poderia confirmar se está correto?

Boa tarde! O pessoal tem compartilhado várias planilhas porém sempre há alguma diferença. Nessa última, colocada pelo Antonio é feito o tal do "cálculo por dentro", sendo que em outras não. Ambas as formas podem ser consideradas corretas?

Bom dia! Foi adiado somente o CEST, certo? As tags ICMSUFDest e o cEnq continuam em 01/01/2016?

Boa tarde! Conforme o otairlavesso havia comentado, não há retorno para as notas emitidas contra o próprio CNPJ. Com outro certificado consegui obter o retorno. Logo após, fiz a manifestação e em seguida executei o comando ACBrNFe1.DistribuicaoDFe para que o componente salvasse o arquivo xml, porém só veio o arquivo -resNFe.xml. Fiz uma nova consulta após 1 minuto e dessa vez sim, recebi o arquivo completo. Vocês tem algum controle no sistema referente a isso? (Esperar algum tempo após enviar o evento de manifestação do destinatário)

Bom dia! Hoje emitir algumas notas em homologação mas continua não retornando nada. Estou emitindo as notas para o mesmo CNPJ do emissor. Será esse o problema? Nesse caso precisaria 2 certificados, um para emitir as notas e outro para verifica as destinadas a ele.

Boa tarde! Através do ConsultaNFeDest consigo obter o retorno, mas pelo DistribuicaoDFe não retorna nada: Alguém sabe dizer onde que estou errando? Alguém

Boa tarde! Estou com uma dúvida em relação aos boletos do BANRISUL. É possível incluir no boleto alguma instrução com algum valor de acréscimo? Exemplo: Um boleto com o valor de R$ 100,00, e nas instruções algo parecido com "Outros acréscimos: R$ 2,00"? Acontece que um cliente me pediu exatamente isso. Ele quer incluir no boleto o valor referente a tarifa de emissão do boleto. Ainda segundo ele, esse valor seria OPCIONAL no momento em que a conta esta sendo paga.

Alguém sabe dizer está funcionando com e-cpf?

Obrigado Cleber!

Boa tarde! Surgiu uma dúvida aqui sobre os tributos ao emitir uma NF-e de cancelamento fora do prazo legal de 24h. Devo manter exatamente os mesmos valores e CSTs? Exemplo de um item na SAÍDA: CST IPI: 50 (Saída tributada) PERC IPI: 5% CST ICMS: 00 (Tributada integralmente) PERC ICMS: 17% CST PIS/COFINS: 07 (Operação isenta de contribuição) O que vocês tem usado nesse caso? Obrigado!

Bom dia! Estava precisando que fosse impresso na DANFE a informação que a mesma está denegada. Analisando o código, vi que para RAVE já prevê essa situação, mas no modelo em fast report ainda não. Unit ACBrNFeDANFERaveDM, linha 990: else if (FNFe.procNFe.cStat=110) then Connection.WriteStrData('', 'PROTOCOLO DE DENEGAÇÃO DE USO') Na unit ACBrNFeDANFEFRDM, linha 1237 está assim: if ((FDANFEClassOwner.NFeCancelada) or (FNFe.procNFe.cStat in [101,151,155])) then FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DO CANCELAMENTO' else FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO'; Acredito que teria que adicionar a seguinte condição: else if (FNFe.procNFe.cStat in [110, 301, 302]) then FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE DENEGAÇÃO DE USO'; Vejam que eu coloquei o cstat como 110, 301 e 302. Na página 90 do manual do contribuinte consta os códigos 301 e 302 como motivos de denegação de uso, e debugando o retorno é 302 (No meu caso, em que o problema é no destinatário). Acho que no Rave também poderia ser ajustado nesse sentido. Sabem me dizer se alguém já fez alguma alteração referente a isso?

Entendi, então eles esqueceram do pMVAST ou de mudar o modBCST para 5.

Então o XML está errado mesmo. Não tem nenhum percentual de mva. Obrigado Isaque!

Isaque, obrigado pela resposta! Entendi o cálculo porém fiquei com algumas dúvidas. Nessa nota, o pMVAST deveria estar no XML? Você saberia me diz em quais situações o cálculo deve ser feito da forma que você explicou? Tem a ver com o modBCST = 4? Ou sempre eu posso reduzir o valor do ICMS do ICMS ST?

Bom dia! Recebi um arquivo XML para importar no meu sistema com os valores de uma forma que ainda não tinha visto. Postei o XML em anexo, mas vou pegar o item 1 como exemplo: <prod> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>191.3771100000</vUnCom> <vProd>191.38</vProd> </prod> <ICMS10> <orig>0</orig> <CST>10</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>191.38</vBC> <pICMS>12.00</pICMS> <vICMS>22.97</vICMS> <modBCST>4</modBCST> <vBCST>350.61</vBCST> <pICMSST>83.20</pICMSST> <vICMSST>19.11</vICMSST> </ICMS10> Para chegar no vBCST tem que aplicar o pICMSST sobre o valor total do produto. (191,38 + 83,20% = 350,61) Mas como chego no vICMSST? nfe.xml

Obrigado peterson! Funcionou

Estou fazendo um teste com o modelo do regys e está aceitando. O retorno é 135 (Evento registrado e vinculado a NFE). Esta em homologação para o estado de MT, mas na consulta no site http://hom.fazenda.gov.br/ não exibe nada sobre o cancelamento.

Boa tarde! Recentemente fiz uma alteração no meu sistema para que na CST 50 de IPI fosse obrigatório informar os campos vBC, pIPI e vIPI, pois no conforme página 182 do "Manual de Orientação do Contribuinte Versão 5.0 de Março 2012" essas tags devem ser informadas. O problema é que encontrei algumas NFEs em que existem essas tags, mas o valores estão zerados. Exemplo: <IPI> <cEnq>999</cEnq> <IPITrib> <CST>50</CST> <vBC>0.00</vBC> <pIPI>0.00</pIPI> <vIPI>0.00</vIPI> </IPITrib> </IPI> Então, essa obrigatoriedade é para as tags ou para os valores?

Ainda tinha ficado em dúvida, pois segundo o meu cliente a CONTADORA dela tinha certeza que estava certo. Entrei em contato com o SEFAZ RS e me retornaram dizendo que é errado. Vejam o retorno do SEFAZ: "Não foi um preenchimento correto, mesmo que as regras de validação não tenham rejeitado a nota. Se a redução da Base de Cálculo é zero, então a empresa deveria ter informado CST 00, ao invés de CST 20." Obrigado a todos