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Filipe Martins

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About Filipe Martins

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  1. Boa tarde, Não, a primeira via foi gerada pelo banco.
  2. Bom dia, Abaixo as configurações utilizadas. ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobCaixaSicob; ACBrBoleto.Cedente.Agencia := '02257'; ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito := '8'; AcbrBoleto.Cedente.TipoInscricao := pJuridica; AcbrBoleto.Cedente.CNPJCPF := '09.093.027/0001-40'; AcbrBoleto.Cedente.Nome := 'CEDEPI - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS INVENTIVOS LTDA'; AcbrBoleto.Cedente.CodigoCedente := '225787000000926'; AcbrBoleto.Cedente.Conta := '00002012'; AcbrBoleto.Cedente.ContaDigito := '3'; AcbrBoleto.Cedente.ResponEmissao := tbBancoEmite; AcbrBoleto.Cedente.C
  3. Algumas das informações preenchidas são: ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobCaixaSicob; ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao := tbBancoEmite; ACBrBoleto.Cedente.TipoInscricao := pJuridica; Titulo.Carteira := 'CS'; Titulo.NossoNumero := '3162519235'; Titulo.CarteiraEnvio := tceBanco; Se precisar de mais algum campo especifico, por favor me avise que eu informo.
  4. Bom dia, Estou gerando 2ª via de boletos gerados pela Caixa, carteira CS - Cobrança Simples no layout SICOB, e estou tendo problemas com o nosso número gerado pelo componente. O Titulo já possui um Nosso Numero fornecido pelo banco, porém o componente dentro da função FormataNossoNumero está modificando esse número e imprimindo um outro número. O número fornecido pelo banco já possui 10 dígitos (3162519235-4), porém o componente remove o primeiro digito e coloca um 9 no lugar. Como eu não havia notado essa modificação do componente, o boleto foi gerado e pago, porém no banc
  5. Bom dia, Não, o manual que possuo é o mesmo que envie em anexo na primeira mensagem. As informações que disse anteriormente foram obtidas através de contato telefônico com o suporte técnico da Caixa, onde, após ligar no 0800, o atendente abriu um chamado para que o suporte técnico entrasse em contato comigo para tirar essa dúvida.
  6. Bom dia, Mas desta forma, o valor sempre sendo 4, quando o nosso número iniciar com 11 ou 21, ficará incorreto, pois este 4 indica que o boleto foi emitido pelo Beneficiário, e no caso do boleto gerado pelo banco, esse valor deveria ser 1. No meu caso estou apenas tentando reimprimir um boleto que já havia sido gerado pelo banco. Entrei em contato com o suporte técnico da Caixa para saber a respeito dessa diferença, o porque de o manual informar que esse campo deve vir com valor 4 fixo e no boleto gerado pelo banco estar preenchido com 1, e me responderam que esse valor corresponde a 2ª posi
  7. Bom dia, Me desculpe por não ter explicado direito, mas quando digo re-impressão quero dizer que o banco emitiu o boleto e eu estou re-imprimindo este mesmo boleto através do meu sistema. A primeira impressão ficou a cargo do banco. E quando comparo a linha digitável do boleto do banco com a linha digitável gerada pelo sistema, percebo que elas estão diferentes.
  8. Estou tendo um problema na validação dos boletos reimpressos pelo meu sistema no que se refere ao código de barras. Na função MontarCodigoBarras da unit AcbrBancoCaixa o campo referente ao Identificador da Emissão do Boleto está fixo o valor '4', quando na verdade, segundo consta no layout, esse valor se refere à 2ª posição do Nosso Número. Abaixo o código atual: {Montando Campo Livre} CampoLivre := padR(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente,6,'0') + CalcularDVCedente(ACBrTitulo) + Copy(ANossoNumero,3,3) + Copy(ANossoNumero,1,1) + Copy(ANossoNumero,6,3)
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