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  1. boa tarde, Ajusta o código do acbr - boleto da caixa. erro da remessa cnab 400 paar layout antigos No novo layout da caixa cnab 400 dá tudo certo, o codigo do cedente é 7 tudo ok o problema no layout antigo do cnab 400 que o codigo do cedente deveria ser 6 7 caractere em branco e ta saindo em branco olhando o acbrbancocaixa.pas tem a função tudo ok (LINHA 285 ) , ........so adicionar um espaço if ((fpLayoutVersaoArquivo = 107) and (fpLayoutVersaoLote = 67)) or (fpLayoutVersaoArquivo = 007) then Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 7, '0')
  2. Bom dia! Na geração do cnab400 da caixa econômica, no registro de transação, o campo Sacado.NomeSacado, está sendo gravado no lugar do campo Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, posição 368 do registro. Unit ACBrBancoCaixa, procedure GerarRegistroTransacao400. O código estava assim: PadRight(Sacado.NomeSacado, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Na verdade deveria ser assim: PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Em anexo o manual, observar na página 21
  3. Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!
  4. Bom dia pessoal, Para quem quem utiliza o Layout 150 SIACC da caixa para débito em conta e pagamento de fornecedores, Ao enviar uma remessa. O código identificador do cliente é alfanumérico mas está retornando com zeros a direita. Nós enviamos um campo de Alfanumérico e ele é completado com zeros a direita pelo sistema da caixa. Alguém está tendo esse mesmo problema? Obrigado, bom trabalho a todos.
  5. O arquivo de remessa da caixa, na posição 368 a 389, temos informado o sacado. Ocorre que para os clientes geram protesto automático, a caixa não gerou alegando que este campo não deve ser preenchido. Realizamos alteração no fonte e validamos com o cliente em questão e deu certo. Foi alterada unit ACBrBancoCaixa.pas posição 1040 conforme destaquei no print. ACBrBancoCaixa.pas
  6. pessoal preciso de um help, não conhecia o projeto de vocês ainda, porém desenvolvemos uma integração via web service com PHP, usei aquele phpboleto para gerar o layout, meio que redundante pelo que acabei vendo hoje que o soap quando registra já nos passa o link do boleto direto na caixa. nós tinhamos um boleto caixa sem registro e nele incluimos um aquivo registrar_cef ( que faz todo o envio via webservice daqueles dados gerados para a caixa efetuar o registro via xml) fato que de uns 20 dias para cá foram gerados mais de 4000 mil boletos e poucos registrados testando 1 a 1 quando eu consig
  7. Boa tarde. Estou testando a geração de remessa da CEF e me surgiu uma dúvida em relação ao campo Titulo.DataBaixa do ACBrBoleto. Obviamente essa informação se refere à data da baixa do boleto, mas o que isso significa exatamente? É a data em que o boleto "caiu na conta" da empresa, portanto devo informar após o boleto ter sido pago ou é a data em que o boleto deverá ser baixado pelo banco, portanto devo informar no momento em que gero o boleto?
  8. Boa tarde! Gostaria de repassar um problema que tive com um cliente que gera boletos da caixa (CNAB 240). Ele enviava normalmente os arquivos remessa dos boletos, até que passou a ser rejeitado pelo banco com a seguinte mensagem: 'Operação não realizada. Verifique a situação do arquivo! Não foi possível obter o recibo!'. Após vários contatos com o SAC da caixa, fui informada de que alguns dados estavam inconsistentes no arquivo remessa pois a versão do layout estava desatualizada. O manual atualizado disponibilizado no site da caixa, (link para download: http://www.caixa.go
  9. Estou homologando o boleto no banco Caixa, e retornaram um problema com o nome do arquivo de remessa, pois teria que obedecer o padrão: EDD#####.REM, onde: E = fixo DD = dia da geração do arquivo ##### = sequencial da remessa com 5 dígitos Exemplo: E1400003.REM Tentei implementar o método: CalcularNomeArquivoRemessa no banco caixa, mas é necessário o numero do arquivo de remessa que não é acessível nesse método. Como resolver?
  10. Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço.
  11. Olá. Gostaria de personalizar o boleto da caixa (ACBR Boleto), colocando a imagem do meu logo. E também fazer alguns ajustes, como por exemplo em algumas linhas desposicionadas no layout (arquivo anexo). Qual seria o procedimento? Grato. [] Fernando Pereira
  12. Pessoal, teve uma alteração do modelo carnê dos boletos referente ao Banco Caixa. A empresa onde trabalho efetuou a homologação para emissão de boletos, ai tivemos de fazer algumas alterações no modelo Carnê. Peço que alterem no ACBr. Segue o arquivo em anexo. BoletoCarne.fr3
  13. Oi pessoal, estive verificando o retorno das mensagens de ocorrência e vi que a caixa busca apenas a primeira ocorrência ao invés de buscar as 5 ocorrências possíveis do arquivo de retorno, minha duvida é esta certo da forma que esta ou teria que buscar as 5 ocorrências caso exista ? Imagem do código atual E outra coisa que acabei de perceber se for os códigos de liquidação também busca apenas a primeira ocorrência ? Desde já agradeço a atenção.
  14. Busco parceiros ou representantes, para erp web que estou desenvolvendo primeiro modulo do sistema ja esta pronto que modulo de nfe os de mais modulos estão em desenvolvimento: para mais informações entre em contato comigo pelo skype wandersonkd ou whatsapp: 66 992180850
  15. Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?
  16. Boa noite, Estou tentando ler o retorno da CAIXA layout c240 esta o seguinte erro 00/00/00 is not valid date and time Boleto.DirArqRetorno:=ExtractFileDir(FilenameEdit1.text) ; Boleto.NomeArqRetorno:=ExtractFileName(FilenameEdit1.text); Boleto.Banco.TipoCobranca:=cobCaixaEconomica; Boleto.LayoutRemessa:=c240; Boleto.LeCedenteRetorno:=true; Boleto.LerRetorno; segue arquivo retorno. R131000007.ret
  17. Olá, sou iniciante em Delphi e estou começando a usar os componentes do ACBr pois acho muito prático, bom estive verificando as importações do arquivo de remessa da Caixa econômica federal assim como também de outros bancos e percebi que estava passando o valor errado da Agencia para o arquivo de acordo com o manual da Caixa para esse layout. Bom estive verificando os fontes para ver onde se encontrava o problema e encontrei a seguinte situação: Na procedure "GerarRegistroTransacao400" que monta a linha de transação ao se passar a agencia estava se utilizando o PadLeft(OnlyNumber(ACBrBo
  18. Olá pessoal, esse deve ser meu terceiro post hoje, estive verificando a leitura do arquivo C400 da caixa econômica e me veio um problema, percebi que ao realizar a leitura o "ACBrBoletoCaixa" verifica a Agencia/Conta do arquivo, mas no arquivo C400 não é informado a Conta Corrente mas sim somente o Código do Beneficiário isso é claro seguindo o Manual da Caixa, tanto para o que esta junto dos Fontes como para o modelo novo de Julho de 2017. Então me lembrei que já tinha conseguido uma vez fazer a leitura do Banrisul e fui verificar isso nos fontes e percebi que diferente da Caixa que tem que c
  19. Olá gente estou aqui novamente para ver com vocês esse pequeno problema, estava verificando o arquivo de remessa cnab400 da caixa e conferindo e vendo o manual do layout disponibilizado pela caixa verifiquei que os códigos da Espécie dos títulos utilizados na Unit estavam diferentes do manual, a alteração que fiz aqui foi simplesmente colocar o codigo de acordo com o manual, gostaria de saber se realmente é um erro ou estou apenas fazendo confusão. Antes de Alterar Tabela do Manual do Banco Alterado Referencia da Tabala do Manual
  20. Olá pessoal, Por favor, uma ajuda, atualizei meu Acbr e estou emitindo boletos da Caixa 400, porém a posição 148 do arquivo de remessa está sempre colocando um indice abaixo do correto, por exemplo, na unit ou manual Acbr quando você específica que é 'DS', no arquivo de remessa deveria ser '04', porém está indo '03' e isso acontece com todos. Alguém teria idéia do que poderia ser ? estou atualizado. Att Valdir
  21. Ao tentar regar a remessa CNAB 400 da Caixa Econômica Federal, ocorre a seguinte mensagem: "Fundação GerarRemessa400 não implementada para o banco Caixa Economica Federal" Existe alguma novidade?
  22. Pessoal, gostaria de pedir ajuda para um problema que está me deixando louco. (Talvez nem seja um problema). Enviamos alguns boletos para a homologação pela Caixa, eles solicitaram alguns ajustes, fiz os ajustes solicitados, emiti novos boletos e enviei, agora retornaram me dizendo que no Código de Barras do Boleto não consta o Fator de Vencimento. Mensagem da Caixa: Eu fiquei confuso, já que aparentemente estava tudo OK, mas como bom samaritano que sou, repassei todo o MO, para tentar identificar se poderia haver algum erro nas posições etc. Quebrei a cabeça fiz testes e
  23. A remessa da caixa cnab 240 não tem o suporte para mensagem ao cedente, peguei nos fontes de outro banco e inclui na unit ACBrBancoCaixa. Segue arquivo em anexo. Marcos ACBrBancoCaixa.pas
  24. Bom Dia, Por favor, o componente ACBrBoleto esta atualizado para a versão 101 do arquivo CNAB da Caixa Economica (https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf) ? Procurei no forum mas não encontrei. A informação da versão, para o arquivo de 240 posições, fica no registro Header nas posições 164-166 e deve conter 101, atualmente na versão que uso do componente esta sendo gravado 050. Grato Delfino Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf
  25. Validação do Arquivo de remessa da CAIXA: Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1]. Fiz a alteração baseado no do Santander, na empolgação arrumei uns alinhamentos também . Grato. Versão: 13474 ACBrBancoCaixa.pas
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