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  1. boa tarde, Ajusta o código do acbr - boleto da caixa. erro da remessa cnab 400 paar layout antigos No novo layout da caixa cnab 400 dá tudo certo, o codigo do cedente é 7 tudo ok o problema no layout antigo do cnab 400 que o codigo do cedente deveria ser 6 7 caractere em branco e ta saindo em branco olhando o acbrbancocaixa.pas tem a função tudo ok (LINHA 285 ) , ........so adicionar um espaço if ((fpLayoutVersaoArquivo = 107) and (fpLayoutVersaoLote = 67)) or (fpLayoutVersaoArquivo = 007) then Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 7, '0') else Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 6, '0')+ ' '; <----------------adicionar um espaço PORÉM NO HEADER DO 400 quando vai colocar o cendete ele preenche com zero (ERRADO) LINHA 486 DEVERIA FICAR ACodCedente + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE) AO INVEZ que ele volta a preencher com 0 7 caracteres PadRight(ACodCedente, 7, '0') + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE)
  2. Bom dia! Na geração do cnab400 da caixa econômica, no registro de transação, o campo Sacado.NomeSacado, está sendo gravado no lugar do campo Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, posição 368 do registro. Unit ACBrBancoCaixa, procedure GerarRegistroTransacao400. O código estava assim: PadRight(Sacado.NomeSacado, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Na verdade deveria ser assim: PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Em anexo o manual, observar na página 21, essas informações são diferentes, no meu caso a caixa solicita que deixe o campo "Sacado/Avalista" em branco na remessa, mas preciso preencher o outro campo que é necessário. Desde já agradeço. Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_400 (1).pdf ACBrBancoCaixa.pas
  3. Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!
  4. Bom dia pessoal, Para quem quem utiliza o Layout 150 SIACC da caixa para débito em conta e pagamento de fornecedores, Ao enviar uma remessa. O código identificador do cliente é alfanumérico mas está retornando com zeros a direita. Nós enviamos um campo de Alfanumérico e ele é completado com zeros a direita pelo sistema da caixa. Alguém está tendo esse mesmo problema? Obrigado, bom trabalho a todos.
  5. O arquivo de remessa da caixa, na posição 368 a 389, temos informado o sacado. Ocorre que para os clientes geram protesto automático, a caixa não gerou alegando que este campo não deve ser preenchido. Realizamos alteração no fonte e validamos com o cliente em questão e deu certo. Foi alterada unit ACBrBancoCaixa.pas posição 1040 conforme destaquei no print. ACBrBancoCaixa.pas
  6. pessoal preciso de um help, não conhecia o projeto de vocês ainda, porém desenvolvemos uma integração via web service com PHP, usei aquele phpboleto para gerar o layout, meio que redundante pelo que acabei vendo hoje que o soap quando registra já nos passa o link do boleto direto na caixa. nós tinhamos um boleto caixa sem registro e nele incluimos um aquivo registrar_cef ( que faz todo o envio via webservice daqueles dados gerados para a caixa efetuar o registro via xml) fato que de uns 20 dias para cá foram gerados mais de 4000 mil boletos e poucos registrados testando 1 a 1 quando eu consigo registrar 1 tenho mais de 30 ou 50 que não consigo registrar, estou dando print dos parametros enviados e tudo bate, alguém pode me ajudar. posso enviar os 2 códigos um que deu certo o registro e outro que não deu, Att Meire Colauto
  7. Boa tarde. Estou testando a geração de remessa da CEF e me surgiu uma dúvida em relação ao campo Titulo.DataBaixa do ACBrBoleto. Obviamente essa informação se refere à data da baixa do boleto, mas o que isso significa exatamente? É a data em que o boleto "caiu na conta" da empresa, portanto devo informar após o boleto ter sido pago ou é a data em que o boleto deverá ser baixado pelo banco, portanto devo informar no momento em que gero o boleto?
  8. Boa tarde! Gostaria de repassar um problema que tive com um cliente que gera boletos da caixa (CNAB 240). Ele enviava normalmente os arquivos remessa dos boletos, até que passou a ser rejeitado pelo banco com a seguinte mensagem: 'Operação não realizada. Verifique a situação do arquivo! Não foi possível obter o recibo!'. Após vários contatos com o SAC da caixa, fui informada de que alguns dados estavam inconsistentes no arquivo remessa pois a versão do layout estava desatualizada. O manual atualizado disponibilizado no site da caixa, (link para download: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf), está na versão 101, atualmente no fonte está a versão 050. Por gentileza, solicito a um moderador atualizar o fonte com o arquivo anexo, onde fiz as alterações passadas pelo banco. Obs: não sei se haverá efeitos colaterais ao realizar estas alterações, pois a caixa não utiliza um sistema único para recebimento do arquivo remessa em todos os clientes, talvez alguns estejam atualizados outros não. Obrigada. ACBrBancoCaixa.pas
  9. Estou homologando o boleto no banco Caixa, e retornaram um problema com o nome do arquivo de remessa, pois teria que obedecer o padrão: EDD#####.REM, onde: E = fixo DD = dia da geração do arquivo ##### = sequencial da remessa com 5 dígitos Exemplo: E1400003.REM Tentei implementar o método: CalcularNomeArquivoRemessa no banco caixa, mas é necessário o numero do arquivo de remessa que não é acessível nesse método. Como resolver?
  10. Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço. Atenciosamente, Carlos Baldan.
  11. Olá. Gostaria de personalizar o boleto da caixa (ACBR Boleto), colocando a imagem do meu logo. E também fazer alguns ajustes, como por exemplo em algumas linhas desposicionadas no layout (arquivo anexo). Qual seria o procedimento? Grato. [] Fernando Pereira
  12. Pessoal, teve uma alteração do modelo carnê dos boletos referente ao Banco Caixa. A empresa onde trabalho efetuou a homologação para emissão de boletos, ai tivemos de fazer algumas alterações no modelo Carnê. Peço que alterem no ACBr. Segue o arquivo em anexo. BoletoCarne.fr3
  13. Oi pessoal, estive verificando o retorno das mensagens de ocorrência e vi que a caixa busca apenas a primeira ocorrência ao invés de buscar as 5 ocorrências possíveis do arquivo de retorno, minha duvida é esta certo da forma que esta ou teria que buscar as 5 ocorrências caso exista ? Imagem do código atual E outra coisa que acabei de perceber se for os códigos de liquidação também busca apenas a primeira ocorrência ? Desde já agradeço a atenção.
  14. Busco parceiros ou representantes, para erp web que estou desenvolvendo primeiro modulo do sistema ja esta pronto que modulo de nfe os de mais modulos estão em desenvolvimento: para mais informações entre em contato comigo pelo skype wandersonkd ou whatsapp: 66 992180850
  15. Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?
  16. Boa noite, Estou tentando ler o retorno da CAIXA layout c240 esta o seguinte erro 00/00/00 is not valid date and time Boleto.DirArqRetorno:=ExtractFileDir(FilenameEdit1.text) ; Boleto.NomeArqRetorno:=ExtractFileName(FilenameEdit1.text); Boleto.Banco.TipoCobranca:=cobCaixaEconomica; Boleto.LayoutRemessa:=c240; Boleto.LeCedenteRetorno:=true; Boleto.LerRetorno; segue arquivo retorno. R131000007.ret
  17. Olá, sou iniciante em Delphi e estou começando a usar os componentes do ACBr pois acho muito prático, bom estive verificando as importações do arquivo de remessa da Caixa econômica federal assim como também de outros bancos e percebi que estava passando o valor errado da Agencia para o arquivo de acordo com o manual da Caixa para esse layout. Bom estive verificando os fontes para ver onde se encontrava o problema e encontrei a seguinte situação: Na procedure "GerarRegistroTransacao400" que monta a linha de transação ao se passar a agencia estava se utilizando o PadLeft(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4,'0' ), afim de que se fosse menor que 4 fosse colocado zeros a Esquerda até fechar o tamanho 4 necessário para colocar no arquivo, mas pelo que percebi ao passar a agencia ao componente (dado vindo do banco de dados), este já é adequado ao tamanho máximo definido na unit do Banco Caixa que é 5, ou seja sempre vira com 5 casas e ao fazer esse PadLeft se eu passar ao componente por exemplo: Agencia = 0470 o mesmo automaticamente trata esse valor colocando um zero a mais por se tratar de um tamanho máximo de 5 ficando dessa maneira : 00470, e ao realizar o PadLeft é pego desse valor suas primeiras 4 casas ou seja o valor que ira para o arquivo é 0047 oque estaria errado. Oque foi alterado nesse caso foi para ao invés de usar o "PadLeft(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4,'0' )" seja usado "RightStr(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4)" , para que mesmo que seja setado os zeros a esquerda seja pego apenas os 4 últimos dígitos que sera o valor real a ser passado ao Arquivo na geração da Remessa. Imagens Explicativas. Imagem antes da Alteração onde pode-se verificar o uso do PadLeft Imagem da Modificação realizada Imagem do Manual da Caixa Site do manual da Caixa para o Layout Cnab400 : https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Arquivo da Modificação: ACBrBancoCaixa.rar Realizei essa pequena modificação para gerar o arquivo trazendo a Agencia corretamente, gostaria que fosse validado pela equipe para saber se esta realmente correto realizar dessa maneira, desde já agradeço a atenção e espero por uma resposta.
  18. Olá pessoal, esse deve ser meu terceiro post hoje, estive verificando a leitura do arquivo C400 da caixa econômica e me veio um problema, percebi que ao realizar a leitura o "ACBrBoletoCaixa" verifica a Agencia/Conta do arquivo, mas no arquivo C400 não é informado a Conta Corrente mas sim somente o Código do Beneficiário isso é claro seguindo o Manual da Caixa, tanto para o que esta junto dos Fontes como para o modelo novo de Julho de 2017. Então me lembrei que já tinha conseguido uma vez fazer a leitura do Banrisul e fui verificar isso nos fontes e percebi que diferente da Caixa que tem que comparar com a Conta corrente o Banrisul verifica com o "código do cedente" e busca o dado de uma posição diferente do que a Unit da caixa faz atualmente. Bom para resolver o problema somente coloquei para buscar o Código do Cedente ao invés da Conta corrente que não se encontra no Layout C400 e ao verificar se é valido a Agencia/Conta seja comparado com o código do cedente ao invés da conta corrente. Antes de Alterar Alterado Manual do Header do Arquivo C400 Bom gostaria de saber se esta realmente certo fazer dessa maneira ou estou me esquecendo de algo ? Arquivo: ACBrBancoCaixa.rar Manual: https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Desde já agradeço a atenção.
  19. Olá gente estou aqui novamente para ver com vocês esse pequeno problema, estava verificando o arquivo de remessa cnab400 da caixa e conferindo e vendo o manual do layout disponibilizado pela caixa verifiquei que os códigos da Espécie dos títulos utilizados na Unit estavam diferentes do manual, a alteração que fiz aqui foi simplesmente colocar o codigo de acordo com o manual, gostaria de saber se realmente é um erro ou estou apenas fazendo confusão. Antes de Alterar Tabela do Manual do Banco Alterado Referencia da Tabala do Manual Site do Manual do Banco: https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Desde já agradeço pela atenção.
  20. Olá pessoal, Por favor, uma ajuda, atualizei meu Acbr e estou emitindo boletos da Caixa 400, porém a posição 148 do arquivo de remessa está sempre colocando um indice abaixo do correto, por exemplo, na unit ou manual Acbr quando você específica que é 'DS', no arquivo de remessa deveria ser '04', porém está indo '03' e isso acontece com todos. Alguém teria idéia do que poderia ser ? estou atualizado. Att Valdir
  21. Ao tentar regar a remessa CNAB 400 da Caixa Econômica Federal, ocorre a seguinte mensagem: "Fundação GerarRemessa400 não implementada para o banco Caixa Economica Federal" Existe alguma novidade?
  22. Pessoal, gostaria de pedir ajuda para um problema que está me deixando louco. (Talvez nem seja um problema). Enviamos alguns boletos para a homologação pela Caixa, eles solicitaram alguns ajustes, fiz os ajustes solicitados, emiti novos boletos e enviei, agora retornaram me dizendo que no Código de Barras do Boleto não consta o Fator de Vencimento. Mensagem da Caixa: Eu fiquei confuso, já que aparentemente estava tudo OK, mas como bom samaritano que sou, repassei todo o MO, para tentar identificar se poderia haver algum erro nas posições etc. Quebrei a cabeça fiz testes e mais testes, e no final vi que não tem erro. Detectei também que pode ter sido um engano do agente homologador, parece que ele é novo na caixa, e ao que me parece pode ter confundido a ordem do Código de Barras (que passa no leitor) e a ordem da linha digitável. (que tem ordem diferente). O que fiz? Redigi um outro e-mail formal, citando o item do MO 67119 onde deixa claro que a linha digital segue ordem diferente do código de barras (que passa no leitor), e falei que se ainda assim tivesse com erro, para por favor darem exemplo apontando um boleto específico (dentre os que eu enviei). O que aconteceu? O gerente da Caixa (não consigo ter contato direto com o agente homologador), não deu a mínima atenção, e me mandou um e-mail com um print do conteúdo do e-mail que falava do fator de vencimento (mesmo e-mail que eu já tinha lido e respondido), e enviaram também um print da parte no MO que fala sobre o fator de vencimento. (que eu também já tinha lido e re-lido várias vezes); O que eu fiz? Falei com o cliente (que já estava meio aborrecido com a situação) expliquei que aquele e-mail eu já tinha processado, respondido e precisava da re-analise referente ao fator de vencimento, enviei outro e-mail para o gerente da caixa, e dai não me responderam mais. Ligo na agencia e nunca consigo falar com ele, o proprio cliente ja pediu ele pra me ligar e ele não liga. Em fim. Nunca fiquei tão frustrado com a CEF como estou agora. Desculpem o desabafo, mas estou postando em detalhes para compartilhar essa tristeza com os amigos.E já estou tentando resolver isso há pelo menos 20 dias. Sem contar que o e-Cobrança da caixa está com instabilidade para emissão de boletos, e o cliente está me perguntando sempre como está o andamento (ele sabe que agora depende da caixa, ma não entende nada técnico e me pediu ajuda pra resolver isso, e foi o que eu fiz). Bom, agora gostaria de pedir ajuda de quem já homologou Boleto na caixa. Estou anexando alguns boletos, se alguém puder dar uma olhada e ver se tem ou não algo errado no Fator de Vencimento, eu ficaria muito grato. Boleto Teste 1.pdf Boleto Teste 2.pdf Boleto Teste 3.pdf
  23. A remessa da caixa cnab 240 não tem o suporte para mensagem ao cedente, peguei nos fontes de outro banco e inclui na unit ACBrBancoCaixa. Segue arquivo em anexo. Marcos ACBrBancoCaixa.pas
  24. Bom Dia, Por favor, o componente ACBrBoleto esta atualizado para a versão 101 do arquivo CNAB da Caixa Economica (https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf) ? Procurei no forum mas não encontrei. A informação da versão, para o arquivo de 240 posições, fica no registro Header nas posições 164-166 e deve conter 101, atualmente na versão que uso do componente esta sendo gravado 050. Grato Delfino Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf
  25. Validação do Arquivo de remessa da CAIXA: Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1]. Fiz a alteração baseado no do Santander, na empolgação arrumei uns alinhamentos também . Grato. Versão: 13474 ACBrBancoCaixa.pas
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