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  1. Olá, estava fazendo homologação do boleto sigcb usando ACBRBoleto, tive esse retorno do banco: Segue análise do Boleto Campo Instruções Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Conteúdo Esperado: INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Vendo que nos fontes do componente, esse campo é fixo na impressão, resolvi alterar o componente para permitir que esse texto seja mudando. Foi uma pequena alteração mas se for útil a alguém, porque pretend
  2. Prezados, Tive a necessidades de realizar um ajuste na geração de remessa para Caixa Econômica, Layout SIGCB CNAB240. O ajuste se refere ao campo Código p/ Baixa/Devolução (página 21 do layout, campo 38.3P, registro Tipo 3, Segmento P do layout, coluna 224). Segundo o manual, observação C028 (página 61 do layout), esse campo só pode conter o valor 2 quando o campo de "código para protesto" (página 21 do layout, campo 36.3P, registro Tipo 3, Segmento P do layout, coluna 221) estiver preenchido com o código 1(Protestar Título). A rotina não estava tratando essa situação. Alterei a linh
  3. Bom dia pessoal, estou tendo problemas com a homologação do Boleto impresso na Caixa Econômica Federal - SIGCB. A principal é o layout que estou modificando e assim que homologar posto o arquivo a quem interessar. Antes da modificação do Layout foram necessárias duas pequenas alterações nos fonte, que ao meu ver não vão interferir nos outros bancos, mas segue sugestão para análise, e se possível que seja adicionada ao projeto. O aceite tem que ser "A" e não "S". Também existe mais uma opção possível em outros Bancos que é a "B", Banco do Nordeste. No arquivo ACBrBoleto.pas, na linh
  4. Olá, Fiz algumas alterações conforme manual emitido em Janeiro, 2017 Foram incluídos os seguintes retornos 23: Result := '23-Remessa a Cartório'; 24: Result := '24-Retirada de Cartório'; 25: Result := '25-Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)'; 46: Result := '46-Liquidação On-line'; 47: Result := '47-Estorno de Liquidação On-line'; 51: Result := '51-Título DDA reconhecido pelo pagador'; 52: Result := '52-Título DDA não reconhecido pelo pagador'; 53: Result := '53-Título DDA recusado pela CIP'; 61: Result := '61-Confirmação de alteração do valor nominal do título'
  5. Caros estou tendo um problema com a homologação do arquivo de remessa da caixa CNAB SIGCB O Gerente nos retornou o Nosso número deve iniciar com 15 e não com 14 é uma normativa nova do FEBRABAN que esta valendo para as contas novas eu verifiquei que no arquivo ACBrBancoCaixa.pas o nosso numero tem a composição do nosso numero if ACBrTitulo.CarteiraEnvio = tceCedente then //O Cedente é quem envia o boleto Num := ACarteira + '4' + PadLeft(ANossoNumero, 15, '0') else Num := ACarteira + '1' + PadLeft(ANossoNumero, 15, '0'); //o Banco é quem Envia pore
  6. Quais bancos utilizam o Cedente.Modalidade do Componente ACBRBoleto ? Observei que no Banco CAIXA no Fonte ACBRBancoCaixa.pas a Modalidade é fixada em string = '14'. Pra CAIXA por exemplo, só existirá a 14 mesmo ? Obrigado pelo retorno.
  7. Bom dia, identifiquei um problema na leitura do layout da Caixa SIGCB 240. A leitura do campo "SeuNumero" está pegando a mesma informação do campo "NumeroDocumento" if Copy(Linha,14,1)= 'T' then begin SeuNumero := Trim(copy(Linha,59,11)); NumeroDocumento := copy(Linha,59,11); segundo o manual: Número Documento (Seu Nº) | Número do Documento de Cobrança | 59 | 69 | 11 Uso da Empresa | Identificação do Título na Empresa | 106 | 130 | 25 Trecho alterado: if Copy(Linha,14,1)= 'T'
  8. Estou tendo um problema na validação dos boletos reimpressos pelo meu sistema no que se refere ao código de barras. Na função MontarCodigoBarras da unit AcbrBancoCaixa o campo referente ao Identificador da Emissão do Boleto está fixo o valor '4', quando na verdade, segundo consta no layout, esse valor se refere à 2ª posição do Nosso Número. Abaixo o código atual: {Montando Campo Livre} CampoLivre := padR(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente,6,'0') + CalcularDVCedente(ACBrTitulo) + Copy(ANossoNumero,3,3) + Copy(ANossoNumero,1,1) + Copy(ANossoNumero,6,3)
  9. Prezados, Ao processar um arquivo de retorno da CEF, identificamos um erro na linha 685, onde ao tentar fazer uma conversão de uma string em branco para integer dava erro. Tratamos a correção e estamos compartilhando o arquivo. Não posso anexar o arquivo de retorno mas segue imagem do mesmo. Sds, Junior ACBrBancoCaixa.pas
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