mgmobile
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3 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:
Boa tarde,
O primeiro passo será procurar o contador do cliente para que lhe oriente quais tags e valores devem constar nesta NFe, sabendo disso fica mais facil alimentar o ACBrMonitorPlus para que a NFe seja emitida.
At.
Penso que o nome de tags não seria com a contabilidade, já valores e cálculos ai sim seria com a contabilidade.
Veja por esse XML as tags de icms se estão corretas
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16 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:
Não
temos. a dúvida está no preenchimento ou em como será feito ? pois essa é questão fiscal que o contador dele deveria informar
Nos dois, no preenchimento e como será feito!
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Olá Pessoal ,
Estou com uma situação onde o cliente é do regime de lucro presumido e precisa emitir notas fiscais com diferimento utilizando o cst 51.
Atualmente utilizo o Abcrmonitorplus e passo como parâmetro arquivos txt, gostaria de saber se há algum arquivo txt com diferimento.
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22 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:
Para chegar os digitos precisamos montar exatamente o mesmo boleto que vc, por isso precisamos também das configurações de titulo
At.
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OL
12 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:Bom dia, td bem?
Este banco tem alguns anos de implementação e esta bem estranho ter esta situação agora, consegue nos fornecer os dados que estão sendo passados ao componente para que possamos testar aqui?
Caso prefira mandar de forma privada, por favor encaminhe via email para [email protected], citando que é relativo a este tópico.
At.
OLá Juliana,
Passei o arquivo cedente.ini no anexo junto com o layoute encaminhado pelo gerente, na abertura do tópico.
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20 horas atrás, Victor H. Gonzales - Panda disse:
Voce validou o abase, linha digitável e remessa?
Bom dia Vitor,
Desculpe, mas eu não entendi o que você está querendo dizer ABASE1 A conferência é feita diretamente pelo gerente da conta.
Estou colocando em uma imagem do pdf do boleto.
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13 horas atrás, Victor H. Gonzales - Panda disse:
Boa noite,
o código ABASE está sendo gerado correto, com 11 posições, usando as informações que estão sendo passadas no campo de conta.
se está falando algum digito, o campo Cedente.Conta está faltando valor a ser informado.
se ocorrer erros na remessa em outros registros precisa ser informado qual registro ou segmento que está com problema.
Vitor realmente não ficou claro pra mim o que esta errado! Os dados fornecidos no cedente.ini são os mesmo que foram fornecidos pelo gerente, estão todos corretos, o problema esta sendo na geração do PDF!
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Prezados, estou implementando a emissão de boleto do banco banestes e me deparei com a seguinte situação com o gerente.
Ao gerar o pdf do boleto não está saindo completamente o código do beneficiário.
O número correto a ser apresentado é: 36020501, note que no pdf impresso (anexo)está saindo somente: 3602050, segundo o gerente isso é um problema porque a linha digitavel, o código de barras e campo de código do beneficiário estão incompletos.
Dentro dos testes que realizei, consegui apresentar o código do beneficiário corretamente no pdf incluindo o digito da conta junto com a conta, o pdf gerou corretamente, porém o arquivo de remessa passou a ter problemas, pois acabou incluindo o numero (1) amais o que gerou na não homologação do arquivo de remessa no banco.
Utilizo o acbrmonitorplus. Em anexo estou colocando o arquivo cedente para testes e o layoute atualizado que o gerente me enviou.
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5 horas atrás, Diego Foliene disse:
Bom dia!
Neste caso é possível comparar o XML gerado usando o ACBr com o XML gerado por essa outra aplicação para verificar se existe diferença?Segue o XML .
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23 minutos atrás, Diego Foliene disse:
Estamos recebendo vários relatos de usuários com problema para emitir NF-e para produtor rural(cpf) para o estado de MG.
Sua situação pode estar relacionada.Olá Diego,
Acabei de confirmar o com cliente que tive esse problema e por outra plataforma ele conseguiu emitir normalmente as notas que ele precisava.
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6 minutos atrás, Daniel InfoCotidiano disse:
Boa tarde @mgmobile
Fazendo o teste de validação do XML que vc enviou em anexo, retorna assinatura invalida:
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx
Olá Daniel, Obrigado.
Mas essa assinatura digital ela é feita pelo certificado, correto? Pois o que me chama a atenção é que a nota fiscal é validada na sefaz, se eu pegar essa mesma chave e consultar na sefaz aparece como emitida normalmente, o problema esta sendo no retorno.
Quando faço uma emissão de nota onde o emitente é um cnpj no mesmo estado não tenho problemas.
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Olá pessoal,
Hoje estou fazendo um teste efetivo no cliente sobre o assunto já abordado acima, que tratava da emissão de nota com produtor rural.
Agora já em ambiente produção estou me deparando com o seguinte erro em todas as notas que vou emitir:
"Erro não catalogado"(imagem em anexo), isso esta acontecendo em todas as notas que estou emitindo, poderiam me ajudar. Já realizei uma pesquisa aqui no acbr e todos os comentário indicam que é um problema na sefaz, no entanto fizemos um teste em uma outra plataforma e emitiu normalmente a nota.
Neste caso estou utilizando o acbrmonitorplus e passo como parametro arquivo txt. Em anexo coloquei alguns arquivos para analise.
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1 hora atrás, Diego Foliene disse:
Quis dizer que método você está utilizando.
NFe.CriarNFe e depois NFe.EnviarNFe ou NFe.CriarEnviarNFe?
Está passando o caminho do arquivo ou o conteúdo? Consegue confirmar se houve se o conteúdo usado para gerar esse XML de série 92 realmente foi o disponibilizado no NFE_1.txt, por favor?
Consegue realizar um testar com o seu monitor e reproduzir o problema?Diego conseguimos simular aqui, e já sabemos o que está acontecendo ... muito obrigado pelos esclarecimentos!
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1 hora atrás, Diego Foliene disse:
Está correto, o ACBrMonitor gera o XML de acordo com o que você informa no .ini
Por favor, é possível realizar um teste.
Como você está fazendo a geração deste arquivo? Veja o resultado que obtive ao usar as informações que você forneceu e o método NFe.CriarNFeent.txt 1 kB · 2 downloads 31221000078892244604559200000000011000009910-nfe.xml 2 kB · 2 downloads
Agora não entendo mais nada, pois no cliente não está funcionando. Não entendi a sua pergunta "Como você está fazendo a geração deste arquivo?"
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2 minutos atrás, Italo Giurizzato Junior disse:
Boa tarde,
Abra o XML, note que a serie esta como 92 e não 920.
Sim eu percebi isso, mas como passo como parâmetro o arquivo txt entendo que a geração da chave bem com o xml é feita toda pelo acbr, não é isso ?
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Segue o xml gerado por esse ini.
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2 horas atrás, Diego Foliene disse:
Bom dia! Por favor, veja o que diz sobre essa rejeição no MOC(Disponível aqui: https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/NFeNFCe/Manuais/MOC versao 7.03 Anexo I Leiaute NFe.pdf/?r=21115)
Agora veja o que diz na NT2018.001(disponível aqui: https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/NFeNFCe/NT/2018/NFe_NT2018_001 v.1.10 Emitente Pessoa Física (CPF) com Inscricao Estadual.pdf/?r=19241)
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Para um melhor entendimento, sugiro a leitura da NT em sua totalidade.Diego após avaliar os detalhes pontuados, vimos que a chave está correta tanto que você observar no txt que passo como parâmetro para o acbrmonitorplus o número da série esta 920 e a chave da nota está com essas características, observe pelo log.
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Bom dia pessoal,
Ao tenta emitir uma nota fiscal com o cliente que é Produtor rural, está ocorrendo esse erro (Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel). Utilizo ACBRmonitorPlus em anexo segue o arquivo txt que estou gerando como parâmetro.
[Envio]
CStat=103
CUF=31
DhRecbto=20/10/2022 10:59:28
Msg=Lote recebido com sucesso
NProt=
NRec=310000082275930
TMed=1
VerAplic=14.4.88-OR3
Versao=4.00
XMotivo=Lote recebido com sucesso
tpAmb=2[NFe_Arq1]
Arquivo=C:\MGMobile\NFE\ENVIADOSERECEBIDOS\31221000078892244604550920000000011000009910-nfe.xml[Retorno]
CStat=104
CUF=31
ChaveDFe=31221000078892244604550920000000011000009910
DhRecbto=
Msg=Nota(s) nao confirmadas:1->495-Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel
Protocolo=
VerAplic=14.4.88-OR3
Versao=4.00
XMotivo=Lote processado
cMsg=0
nRec=310000082275930
tpAmb=2
xMsg=[NFe1]
Id=
XML=<protNFe versao="4.00"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>14.4.88-OR3</verAplic> <chNFe>31221000078892244604550920000000011000009910</chNFe> <dhRecbto>2022-10-20T10:59:28-03:00</dhRecbto> <digVal>VCBzkAta1xDBK/Pt+W0yH4qXYbI=</digVal> <cStat>495</cStat> <xMotivo>Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel</xMotivo> </infProt> </protNFe>
cStat=495
chDFe=31221000078892244604550920000000011000009910
dhRecbto=20/10/2022 10:59:28
digVal=VCBzkAta1xDBK/Pt+W0yH4qXYbI=
nProt=
tpAmb=2
verAplic=14.4.88-OR3
xMotivo=Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel -
49 minutos atrás, Diego Foliene disse:
Bom dia!
Por favor, você está com seus schemas atualizados? Fiz um teste usando o arquivo que você disponibilizou e passando S/N para o nro do destinatário e gerou o XML.
A única diferença é que não assinei.Estou utilizando a ultima versão do ACBRMONITORPLUS, é isso que você quer dizer com schemas?
Não entendi quando voce disse " passando S/N para o nro do destinatário e gerou o XML." baixei o arquivo que você anexou e e no campo numero esta S/N.
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Bom dia Pessoal, estou com uma dúvida.
Ao fazer a consulta de um cnpj no sintegra é informado que o imovel não tem numero (S/N), porém ao tentar emitir a nota fiscal com a informação S/N estou obtendo o seguinte retorno:
14/10/2022 10:00:06 - NFe.CriarNFe("c:\xxxx\nfe\entrada\NFE_2301.txt",0)
14/10/2022 10:00:07 - ERRO: Falha na validacao dos dados da nota: 2301
TAG:<dest><enderDest> ID:E07/nro(Numero) - Nenhum valor informado.1839 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}nro': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by the pattern '[!-y]{1}[ -y]*[!-y]{1}|[!-y]{1}'.
Em anexo segue o arquivo txt que estou gerando como parâmetro para acbrmonitor e um print da mensagem.
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21 horas atrás, Renato Rubinho disse:
Tentou executar como administrador?
sempre executo como administrado a instalação
Agora, Daniel Simoes disse:Ok.. me desculpe pelas perguntas... pois agora que notei que se trata do ACBrMonitorPLUS...
Ele já irá instalar o Visual C++ RunTime ...
Observando melhor a msg de erro acima, ela está informando que nosso instalador não está tendo permissão para instalar o Visual C++ RunTime
Verifique se está rodando o instalador como Administrador... ou se há algum programa de segurança, interferindo na instalação
sem problemas!
Simpre rodo como administrador, inclusive o cliente formatou o pc, fizemos a instalação agora e deu o mesmo problema... segue uma imagem nova que apreswntou .
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Em 19/09/2022 at 16:34, Daniel Simoes disse:
Quais DLLs do OpenSSL você está usando ?
Em que pasta da máquina, você está instalando elas ?
De onde obteve elas ?
Certeza que rodou o Instalador acima, de forma correta, até o fim ?
Quais DLLs do OpenSSL você está usando ?
R: Aonde localizo essas dll, em qual pasta o acbrmonitorplus instala?
Em que pasta da máquina, você está instalando elas ?
R: apenas baixo o instalador do acbrmonitorplus e mando instalar ?
De onde obteve elas ?
R: Eu não obtive de lugar nenhum, estava funcionando e parou do nada, o cliente simplesmente chamou informando que esta apresentado essa mensagem.
Certeza que rodou o Instalador acima, de forma correta, até o fim ?
R: não tem como rodar o instalar até o fim pois ele trava na mensagem que que postei na abertura do tópico!
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52 minutos atrás, Daniel Simoes disse:
Experimente rodar essa instalador
https://github.com/abbodi1406/vcredist/releases
ele instalao Runtime do VisualC++
52 minutos atrás, Daniel Simoes disse:Experimente rodar essa instalador
https://github.com/abbodi1406/vcredist/releases
ele instalao Runtime do VisualC++
Nçao deu certo .
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Boa tarde pessoal,
Hoje me deparei com um erro "Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL" , ao tentar reinstalar o acbr esta dando essa mensagem. Ja tentei instalar manualmente o c++ porém não dá certo, alguma sugestão?
nota fiscal com diferimento
em NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
Postado
Consegui fazer uma simulação e veja a mensagem que eu me deparei.
Segue anexo do txt e um trecho do log do acbr.
CStat=351
CUF=41
ChNFe=41221228319199000134550010000023221009923228
DhRecbto=
DigVal=
Msg=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816]
NProt=
VerAplic=PR-v4_7_79
Versao=4.00
XMotivo=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816]
cMsg=0
tpAmb=2
xMsg=
NFE_2322.txt