mgmobile
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Em 07/05/2021 at 16:47, José M. S. Junior disse:
Boa tarde,
Como esta passando o campo ValorMoraJuros?
Note que esse banco trabalha apenas com taxa mensal, então precisa passar a taxa dividido por 100. ex: ( 0,5 /100 )
Olá Jose
Segue o arquivo Boletos.txt e o novo arquivo de remessa . O arquivo boletos.txt é o arquivo que eu passo como parâmetro para acbrmonitorplus.
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Olá Pessoal ,
Atualmente trabalho com o Acbrmonitorplus e utilizo como parametro de integração arquivos txt .
Recentemente um cliente que usa sicoob cnab400 informou que os titulos não estão cobrando juros ao dia .
Em anexo estou enviando um arquivo de remessa para que me ajudem a identificar qual informação esta faltando para alimentar. Atualmente ja trabalhd com outros banco como banco bradesco , itau , brb, etc... e não tenho problemas.
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1 minuto atrás, José M. S. Junior disse:
Creio que antes o valor default para esse campo, caso não fosse preenchido o campo era 0 que para o Santander corresponde a "1 - Pessoa Física" o que estava errado pois se não preenchesse o CPF acusaria rejeição.
Agora caso não preenchido o campo o valor default é 2 - que corresponde a "9 - Outros" no Santander.
Então é necessário sempre passar o tipo correto de Pessoa para evitar outros problemas, caso contrário será preenchido com o tipo "Outros"
Usamos o acbrmonitor, Qual a tag do ACBMONITOR que informo isso?
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@José M. S. Junior
Compreendo perfeitamente que deva ser incluido a tag Sacado.SacadoAvalista.Pessoa, porém, conforme havia mencionado anteriormente, na versão 1.3.0.323, o Acbr estava gravando o código 1 na posição 154 da remessa.
Já na versão 1.4.0.3, ele passou a gravar o código 9.
Poderia explicar porquê houve essa mudança? -
Relizamos dois testes, com as versões 1.3.0.323 e 1.4.0.3 do ACBrMonitorPLUSAcbr
Na versão 1.3.0.323, está sendo gravado o código 1 na posição 154, do Segumento Q do arquivo de remessa, e dessa forma, o banco Santander está aceitando a remessa.
Já utilizando a versão 1.4.0.3 está sendo gravado o código 9 na posição 154, Segmento Q, e o banco está rejeitando a remessa.
Perceba através dos arquivos anexos que nada foi alterado com relação aos dados nos arquivos boletos.txt. Apenas alteramos as versões do Acbr ao gerar a remessa de teste.
Poderia explicar porque em cada versão do programa está sendo gravado um código diferente na coluna 154 ? Nesta ultima versão do Acbr não deveria estar sendo gravado código a ser aceito pelo banco, da mesma forma que a versão 1.3.0.323 ?
Obs.: renomeei os nomes dos arquivos em anexo com a versão utilizada no teste.BOLETOS versao 1_4_0_3.TXT cb220401 versao 1_3_0_323.rem cb220401 versao 1_4_0_3.rem BOLETOS versao 1_3_0_323.TXT
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Em 07/04/2021 at 17:49, Juliomar Marchetti disse:
Boa tarde
ainda não houve homologação do mesmo pois ele é diferente dos demais
Obrigado Julio .
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1 hora atrás, José M. S. Junior disse:
Como ocorreu rejeição, creio que nesse caso não chegou a registrar, então deve enviar novamente a remessa com a correção... Mas seria bom validar qual o código de retorno e verificar na documentação se realmente se trata de rejeição do título.
Quanto a lista de remessa do manual do Monitor, contém todas as remessas possíveis, mas precisa consultar na documentação quais os tipos aceitos por esse Banco, e ai sim utilizar o código correspondente tipo aceito. Pode ver essa lista na pag. 22 do manual do Santander
Sr. José , desculpe mas não ficou claro a sua resposta com a pergunta que lhe fizemos.
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@José M. S. Junior
E qual o tipo de ocorrencia que devo informar no ini, na lista de ali de 0 a 70 ?Seria RemessaAlterarDadosSacadorAvalista ? Caso sim, qual código devo informar para gravar 0 no coluna 154 ?
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Prezados, bom dia.
Estou tentando configurar o envio de remessa para o banco Santander, porém, o gerente bancário me reportou a desconformidade abaixo no arquivo.
Posição 154 - 154 Tipo de inscrição sacador/avalista. Se a inscrição do cedente for cnpj, o mesmo não necessita de sacador avalista, logo, este campo deve informa 0, linha 4
Realizei o teste na versão 1.3.0.329-x86 do Acbr, e o valor gravado nessa coluna foi 1. Já na versão 1.4.0.0 o valor gravado foi 9.
Podem me informar como devo proceder para gravar o valor 0 na coluna 154 ? Segue layout do banco e arquivo boletos.txt anexos. -
Olá pessoal ,
Gostaria de saber se o acbrmonitorplus tem algum projeto para integração com o banco inter?
Obrigado
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Prezados
Trabalho com o ACBRMONITORPLUS e utilizamos a comunicação via arquivo TXT .
Estamos tentando enviar uma remessa para o banco Sicoob com títulos que contém desconto no boleto.
Estamos alimentando o valor de desconto em nosso ERP, e enviando a remessa, porém, os títulos estão sendo rejeitados no banco. Recebemos o seguinte feedback da gerência:
" Seg(P),Pos(142),Tam(1) e Pos(143),Tam(8) - Código do desconto informado como isento, mas a data de desconto 1 informada" .
Deveria ser aplicado outro código, porém, gostaria de saber como proceder para poder definir o código correto nessa coluna. Poderiam nos auxiliar?
Obs.: Seguem anexos arquivos boleto.txt num teste realizado com e sem desconto e os arquivos de remessa e layoute fornecido pela gerência do banco .BOLETOS Sem desconto.txt BOLETOS - Com desconto.TXT Cobrança Layout Janeiro 2021.xlsx
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Eu estou tentando compreender como ficará estruturado o arquivo txt de transmissão para geração da nota pelo ACBrMonitor.
Eu inclui em anexo um modelo exemplo, para entender se a lógica é essa mesma. Repare que inclui a linha conforme você orientou acima. Está correto dessa forma? Poderia me confirmar?
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@José M. S. Junior
Tentei realizar a emissão sem a inclusão da tag, e prossegue ocorrendo o mesmo erro.
Segue Log. -
Prezados, boa tarde!
Estamos tentando emitir uma nota fiscal em ambiente produção e o webservice do Sefaz está retornando a seguinte mensagem abaixo:
"XMotivo=Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe"Poderiam nos informar qual a origem do problema?
Segue log do Acbr e XML da nota em anexo.LOG.TXT 53210327699428000120550010000010851009910850-nfe.xml
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Olá pessoal ,
Atualmente utilizo o acbrmonitorplus para fazer a emissão de notas fiscais , o modelo de comunicação que estou utilizando entre a minha ferramenta e o acbr é por arquivo txt.
Em pesquisa em alguns fórum´s notei que é possível clientes do estado de São Paulo fazer emissão de nota fiscal consumidor via NFC-e .
Estou com o seguinte o caso , o cliente comprou todos os equipamentos para fazer a emissão via sat porém minha aplicação trabalha somente com NFC-e , gostaria de saber como devo proceder fazer a impressão via NFC-e para São Paulo .
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Olá pessoal
Atualmente utilizo o acbrmonitor plus e passo como parâmetro as informações através de arquivo txt , gostaria de saber quais são as tags de cst de pis e cofins que devo passar como parâmetro ?
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39 minutos atrás, José M. S. Junior disse:
Em que momento ocorre esse erro? está utilizando o MFe também? Se possível anexe o log do ACBrMonitor
Segue o arquivo de log. Estou utilizando o integrador .
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Após fazer a alteração sugerida pelo @jose passou a apresentar a seguinte mensagem:
"ERRO:
uso da NFC-e Desabilitada, seu MFE esta Operacional ou nA o esta ativado ou nA o hA cupons emitidos nas ultimas 72 horas"Todos os credenciamentos ja foram realizado , inclusive o cliente também ja esta autorizado a emitir NFC-e.
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2 minutos atrás, BigWings disse:
Acho que habilitar aplicativos menos seguros é só pro GMail.
Pro outlook não parece ter nada de especial a habilitar:
as configurações desse link eu ja tentei e não deu certo continua retornando a mensagem citada acima.
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2 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:
Configirou nele para aceitar software menos seguros para enviar e-mail?
nao... como habilita esta opção ?
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Olá pessoal ,
Estou com problemas para enviar e-mail do acbr utilizando @outlook , a mensagem que o acbr mostra é: 530 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during MAIL FROM [CP2P15201CA0012.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM]
Estou utilizando o smtp: smtp.office365.com
Porta: 587
ssl: false
tsl: true
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@José M. S. Junior ainda sobre a questão da NFCe, tentei efetuar uma emissão, e o sistema está me retornando mensagem de "lote em processamento", o que indica que dessa vez o Integrador está comunicando com o Sefaz. Porém, gostaria de compreender o que pode estar ocorrendo para o webservice estar retornando essa mensagem. Arquivo do retorno em anexo.
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44 minutos atrás, José M. S. Junior disse:
Para NFC-e precisa sim do Integrador, ele é o responsavel pela comunicação com a SEFAZ. No caso da NFCe precisa estar habilitado para isso, não é o mesmo credenciamento da NFe. Veja os requisitos:
Desculpe mas não entendi muito bem .... o procedimento do vipro sabemos que te que ser feito para NFC-e , a pergunta acima que lhe fiz é referente a NF-e .
Impressora gprinter GP-310TU
em Dúvidas gerais
Postado
Boa tarde pessoal ,
Utilizo o programa acbrmonitorplus com integração txt . Estou com um cliente que tem esse modelo de impressora gprinter GP-310TU pra impressão de etiqueta, porém quando mando a solicitação de impressão nada acontece, a impressora não gera nenhuma resposta, porém, ao testar a impressão direto nas propriedades do windows a impressão é gerada normalmente.
Para efeito de testes utilizei o próprio programa da acbr ETQTESTE e o resultado foi o mesmo, nada aconteceu, a impressora não gerou nenhuma resposta.
Gostaria de saber se a algum tipo de incompatibilidade desse modelo com o acbr?
OBS: Já tenho outros clientes que utilizam a impressão de etiqueta com impressoras como zebra , elgin, argox e não tenho nenhum problema.