Eduardo Brigoni

Pois é, andei olhando nas cidades onde meu cliente tem suas lojas e não encontrei nada. Mas de qualquer forma obrigado pela ajuda.

TA brincando , mas será que tem como eu colocar manual mesmo, mas outro detalhe meu cliente tem um certificado para NFe que ja funciona no meu sistema de NFe, seria o mesmo certificado? E o que acontece é o seguinte, meu cliente nunca me cobrou mas quando fui na loja esta semana vi que os funcionários fazer a nota de serviço manual por isso quero correr na frente.

O Caminho esta correto sim.

Ah sim, o município é Gravatai 4309209.

Bom dia Italo, sim meus fontes estão atualizados e baixei novos fontes no dia 05.03 e continua o mesmo erro.

Eu coloquei o caminho do Schema e ainda continua o mesmo erro "Código do Schema não encontrado".

Olá ericksiudc, eu também tive esta dificuldade visto que quando pedimos ajuda aqui no forum na maioria das vezes nos pedem para ver o Demo do ACBr que não ajuda muito, e numa dessas pesquisas minhas a unica resposta positiva que tive foi da Juliana Tamizou que me falou pra colocar o código da carteira no Componente ACBr no campo Cedente > Modalidade e ai vai funcionar certinho com funcionou comigo. Qualquer coisa estamos ai. Abraços. Eduardo Brigoni [email protected]

Olá thiagogobatti. É sem dúvida o suporte do santander pelo menos pra mim não foi nem um pouco satisfatório, eu tenho implementado o Sicredi mas com outro componente com remessa e leitura, com relação ao pagamento em outro banco que não seja o próprio banco do boleto emitido ai tem o TEMPO para realizar a transação, no meu caso emiti um boleto pelo Sicredi por exemplo hoje dia 14/12/2011 até as 18:00hs o retorno é no minimo 6 horas apos o envio da remessa com a resposta do banco que o titulo foi cadastrado, e se este mesmo titulo for pago nas agencias do Sicredi o dinheiro cai na conta neste mesmo espaço de tempo +- 6 horas mas depende de cada banco. Até agora pelo que vi e aprendi o laytou CNAB400 é o mais fácil de se trabalhar e de mas simples entendimento até para fazer a leitura do arquivo de retorno. Mas no ACBr tem implementado este layout CNAB400 que vai te devolver um retorno no mesmo layout, e quanto ao desbloqueio do dinheiro na conta ai infelizmente é só com o suporte do Santader que não é bom que na minha opinião tive muita dor de cabeça com eles e por isso migramos para o Sicredi que em 9 dias adaptei o sistema e consegui homologar sem problemas e o suporte é excelente. Quanto ao protesto de 5 dias voce tem que informar na Instrução1 como 06 que é PROTESTAR e informar os 5(cinco) dias no arquivo de remessa e ainda informar a data para PROTESTO por exemplo eu tenho feito assim: ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista.Vencimento := 14.12.2011; ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista.DataProtesto := IncDay(Vencimento, 5);//incrementa para 5 dias apos vencimento. Thiago se quiser me adiciona no msn [email protected]

Boa noite Tiago, de uma olhada pra ver se seu arquivo esta de acordo com o manual, se bem que esse manual não ajuda muito, eu consegui na fase de testes com o pessoal do suporte e deu tudo certo com meu arquivo de remessa, mas foi muita dor de cabeça devido a demora dos contatos e respostas do suporte tecnico do santander e tambem atualize seus fontes pode ser que tenha alguma correção. Qualquer coisa estamos ai Eduardo Brigoni.

Que maravilha, se eu tivesse encontrado no fórum eu não teria colocado este tópico.

Antes da Instalação de qualquer outro componente ACBr eu compilo o synapse, capicom, OpenSSL e o PCN2 mas mesmo assim da o erro, e o mesmo erro acontece com o ACBr_TEFD, ACBrSerial e ACBrNFe2.

Olá pessoal, estou com meus fontes atualizados e instala normalmente o ACBrComun e ACBrdiversos, mas da um erro na instalação do ACBr_TEFD. Peço ajuda para descobrir este erro. Abraço a todos.

Olá pessoal, estou com meus fontes atualizados e instala normalmente o ACBrComun e ACBrdiversos, mas da um erro na instalação do ACBrTCP. Alguem pode me ajudar a descobrir o que seria? Abraço a todos.

Eu fiz um teste com QReport e o Rave e somente o Rave exporta para pdf então decidi usar o Rave. Obrigado pela atenção.

Estou tentando gerar PDF com este comando ACBrNFe1.NotasFiscais.ImprimirPDF com o demo mas ele não gera nada, estou passando o caminho PathPDF atraves de arquivo ini, mas não esta gerando. procedure TForm1.btnGerarPDFClick(Sender: TObject); var IniFile : String; Ini : TIniFile; begin IniFile := ChangeFileExt( Application.ExeName, '.ini') ; Ini := TIniFile.Create( IniFile ); OpenDialog1.Title := 'Selecione a NFE'; OpenDialog1.DefaultExt := '*-nfe.XML'; OpenDialog1.Filter := 'Arquivos NFE (*-nfe.XML)|*-nfe.XML|Arquivos XML (*.XML)|*.XML|Todos os Arquivos (*.*)|*.*'; OpenDialog1.InitialDir := ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.PathSalvar; ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; if OpenDialog1.Execute then ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); ACBrNFe1.NotasFiscais.ImprimirPDF; Ini.Free; end; Será que estou fazendo algo errado?

Valeu Juliana, obrigado. Abraço a todos do Fórum. Eduardo Brigoni [email protected]

Valeu Juliana, sabe o banco não ajuda muito, mas graças ao forum tenho conseguido tirar todas minhas duvidas, valeu. Ah outra coisa que percebi, meu cliente me informou que o numero da carteira é 020 mas eu estava debugando o .pas do santander e vi que a carteira é 101, 102 ou 201, no nosso caso é 101 cobrança rapida com registro, sei pelo código .pas que o certo é 101, mas nos boletos emitidos pelo sistema do banco na maquina do meu cliente a carteira é COB, sera que terei algum problema porque o numero da carteira 101 aparece nos boletos que estou testando. Abraço a todos do Fórum. Eduardo Brigoni [email protected]

Pois é Juliana, eu estou achando que não sei bem a regra do negócio sobre boletos, mas pra cada titulo que eu gero eu informo o codigo da carteira, mas aproveitando tem como eu fazer segunda via de boleto, cancelamento pelo componente mudando o código da operação, no caso do cancelamento de boleto eu gero um arquivo de remessa com o código de ocorrencia, e o mesmo para protestar e etc.

Sim, as informações que o banco me passou como codigo da carteira, codigo do banco numero do cedente etc eu coloco direto no componente, e as informações referente ao sacado eu busco de uma tabela de orçamentos que tenha a forma de pagamento BOLETO, mas o que eu não entendo é o seguinte, antes desta resposta do banco eu ja tinha enviado um boleto para analise e a resposta do banco foi a seguinte: Segue log. De erro em anexo dos boletos encaminhados para análise referente ao campo da carteira que não foi informado nas posições 29 à 31 da linha digitável. Aguardo novos boletos para homologação em meu e-mail e qualquer dúvida à disposição. Então coloquei este campo que até então o banco não havia me informado mas que era 101 ferente a cobrança rapida com registro, e quando enviei novo boleto com essa correção veio esses erro, e sei que esta certo pq eu debuguei o código só pra ver e esta correto. Agora não sei o que o banco esta fazendo, mediante isso estou pensando em criar um pequeno sistema de validação de arquivo de remessa seguindo o manual dos layouts do Santander e depois fazer os outros bancos para não depender desta analise dos bancos que demoram muito.

Olá pessoal, finalizei meu sistema de boleto Santander com layout CNAB400, após conversar com o banco o mesmo me enviou todos os dados pertinentes para fazer a homologação como código do cedente, código de trasmissão e etc, então preenci todos os campos no componente ACBrBoleto e emiti alguns boletos para analise, e tenho tido problemas: 1. O banco demora pra responder (desculpa é só um desabafo), 2. no ultimo arquivo que enviei para analise veio a seguinte resposta : Registro Movimento - Remssa Registro Trailler - Remessa Já estou nessa fase tem mais de um mês, ja preenchi todos os campos no componente, sem falar na demora do banco pra responder, será que estou fazendo algo errado? Desde já agradeço a ajuda de todos. Segue o link para o arquivo de remessa http://www.megaupload.com/?d=12QWDT3P

Depois de tanto quebrar a cabeça e com a ajuda do pessoal esta tudo funcionando, obrigado a todos pela ajuda. Abraço

Olá Juliana atualizei os fontes como vc falou, o numero da conta esta correto e não corta mais mas o arquivo de remessa não gera se não for na raiz tipo c: ou d: mas nunca em outro lugar como por exemplo c:\remessas, ele da aquema mensagem de erro Cannot create file C:\remessas\06-2011 Acesso negado, a pasta ja tem todas as permissões possiveis mas continua esse erro, eu uso o windows 7, não testei ainda no windows xp talvez possa ser por isso mas sinceramente não sei o que é. Desde ja agradeço a ajuda de todos, um grande abraço.

Certo vou atualizar depois posto como ficou. Abraço

Olá Juliana desculpa a demora, mas o numero da conta tem 9 digitos contando com o digito verificador e esta assim 00-000000-0, fiz outro teste se eu coloco só os numero ele corta os 3 ultimos mas se eu colocar assim 00-000000- ai ele não corta os 3 ultimos.

Sim como eu havia dito a pasta esta com todas as permissões e rodo como administrador sim, eu uso windows 7 e não testei no windows XP