Eduardo Brigoni

Agora outra dúvida que tenho é a seguinte: 1. No diretorio do arquivo de remessa eu coloco por exemplo D:\ e ele retira o "\" até ai blz, mas quando eu coloco D:\Remessas\ ele da um erro "Cannot create file "D:\Remessas", ja coloquei as permissões na pasta e nada. 2. No numero da conta ele deixa apenas 5 digitos por exemplo a minha conta tem 11 digitos, na verifiquei no tamanho do numero no .pas do banco Santander mas continua a mesma coisa. Abraço.

Olá Juliana consegui fazer pela sua ideia e funcionou legal, agora só falta eu ver com o banco se esse arquivo txt de remessa eles vão conseguir ler pq pelo sistema deles é usado um arquivo do access .MDB e com senha, mas isso eu vejo com eles o banco. Vou postar o arquivo de remessa. Remessas.txt

Maravilha valeu Juliana vou fazer depois posto como ficou abraços.

Bom dia Juliana, boa a sua ideia eu não tinha pensado nisso, mas como eu faria isso uma vez ja ter emitido os boletos, uma maneira que eu pensei foi em gravar no banco de dados os dados de cada boleto emitido e no final da semana puxar todos os boletos emitodos gravados no banco e gerar uma remessa só como se fosse uma segunda via do boleto mas sem dar o preview, seria isso? Abraço. Eduardo Brigoni de Aguiar

Mas no meu caso Juliana não posso fazer desta maneira emitir varios boletos de uma vez pq isso não acontece, exemplo se 5 clientes fazem suas compras, sendo que 3 fazem suas compras em dias diferentes no boleto eu não posso esperar ate que o ultimo compre no boleto para emitir todos de uma vez certo, no meu caso funciona assim toda a semana é feito e envio do arquivo de remessa das vendas que foram feitas naquela semana e emitida naquele sistema offline do banco instalado na maquina, mas ja vi que tenho a possibilidade de guardar todos os arquivos de remessa de cada boleto gerado e enviar ao banco agora só basta saber se o banco aceita esse envio em varios arquivos e no formato txt, se for blz se não vai ficar dificil.

Pessoal, só a titulo de curiosidade a respeito da remessa do santander, eu falei com um funcionario do meu cliente de como eles enviam a remessa para o banco e me falaram que eles mandam toda a semana em um arquivo do Access .MDB, conforme vão emitindo os boletos vai gravando tudo nesse arquivo, se for assim então ficou dificil pq o acbr gera um arquivo texto de remessa para cada boleto emitido, sei perfeitamente que cada banco tem sua maneira de trabalhar. Eu não tive acesso a esse sistema off line do banco instalado na maquina do cliente e acho que nem vou ter rsrsr, mas se esse sistema ou o banco aceitar a remessa de cada boleto e em txt então blz se não ficou dificil. Abraço.

Pessoal ja pesquisei bastante sobre o assunto mas todos só sabem dizer pra olhar os exemplos, mas os exemplos não ajudam muita coisa. Situação: uso Delphi 7 e meu sistema gera o boleto e gera o arquivo de remessa. Dúvida: "Como enviar esse arquivo de remessa para o banco, qual o meio a ser usado, seria por troca de arquivo, ou consumo de webservice que ja vi que não é, e tambem por email não é pq não teria como fazer a leitura do arquivo de retorno que o banco manda. Como fazer? Abraço a todos.

Olá pessoal estou fazendo uma nota de devolução para um cliente fora do estado do RS que é SP, e esta aparecendo este erro, o que poderia ser. Minhas notas são geradas apartir de um txt, ultilizo o monACBrNFeMonitor2 Ver.0.6.1a - CAPICOM com delphi 7. E também o erro que aparece não ajuda em nada a descobrir a solução. Desde ja agradeço a todos e um grande abraço. Nfe.CriarNfeSefaz(C:\Users\Eduardo\Desktop\NOTAFISCAL.TXT) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 1 O elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}.... NOTAFISCAL.txt

Grande Moises, obrigado pela resposta, desde ja agradeço pq me exclareceu exatamente o que eu precisava saber, eu apenas suspeitava de que não tinha sistemas assim mas sabe como é a esperança é a ultima que morre , um grande abraço se precisar de ajuda pode contar comigo. Eduardo Brigoni

Pessoal pesquisei nos foruns sobre o assunto mas o pessoal que responde só sabe dizer pra olhar os exemplos e antes de colocar o tópico fiz isso e olhei os exemplos, até ai blz, o exemplo gera o arquivo de remessa mas e dai como é enviado para o banco esse arquivo e como é feito a leitura do retornor sei que tem o comando ACBrBoleto1.LerRetorno; mas e dai como é feito essa transmissão de arquivo, por email? Se for por email então pra que um sistema de geração de boleto, então pra isso tem o sistema do banco instalado na maquina do cliente. Peço que não respondam sobre a transmissão por email e nem sobre o porque do sistema de boleto e sim como é feito a transmissão e como é feito a leitura do arquivo de retorno, vou ter que fazer a comunicação com o sistema do banco instalado na maquina do cliente? Desde ja abraço a todos.

A minha duvida é sobre o DIGITO DA AGÊNCIA e não da CONTA CORRENTE, o componente acbr pede o digito da agência e ja me informei com o Santander que não existe DIGITO DA AGÊNCIA, mas se eu não informar o DIGITO DA AGÊNCIA o componente vem com a mensagem exigindo o DIGITO DA AGÊNCIA

Olá pessoal, estou com um problema, implementei o boleto do Santander, mas é o unico banco que não tem digito da agência então coloquei um numero qualquer só pra funcionar, mas se eu deixar sem o digito ele da a mensagem pedindo esse digito, e agora como fazer vou ter que mecher no codigo do ACBR? Outra duvida tb, como faço pra enviar o arquivo de remessa e ler o retorno, será que tenho que fazer comunicação com aquele sistema do banco instalado na maquina? Abraços.

Olá meu caro RaoniDev, sei que é dificil começar do zero e quando pedimos ajuda nos fóruns alguns só sabem criticar e ajudar que é bom nada, claro que neste forum sempre tive ajuda, me adiciona no msn que te ajudo a desenvolver te passo código e o que mais precisar. Abraços [email protected]

Pra baixar o xml é rapidinho neh galera.

Up.

Gente terminei meu sistema de nfe na versão 2.0, muitas das minhas dúvidas foram tiradas no forum e agradeço a todos que me ajudaram, agora estou postando meu xml para alguem mais experiente avaliar pra ver se falta alguma coisa, em modo homologação consigo fazer todas as operações como criar, validar e etc... Toda e qualquer sugestão ou critica será bem vinda pq ainda há tempo de fazer ajustes. Delphi 7 ACBrNfeMonitor2 0.6.1a Capicom

Funcionou sim, perfeito até agora. Abraços.

É verdade eu tinha esquecido mesmo deste campo se o produto faz ou não do total da nota. Valeu pela ajuda e desculpe minha falta de atenção. Abraços.

Bom este material eu ja li, eu disse que estava supondo que poderia ser este campo mas não dei certeza.

Troquei como você falou para 1 mas continua dando o mesmo, eu suponho que este campo 1 seja a quantidade de produtos, que no meu caso do xml coloquei 5 mas da o mesmo erro.

Bom gente agradeço a todos que me ajudaram até agora, sempre podemos contar com este forúm pq é o único que temos respostas, até aqui todos os meus problemas foram resolvidos, como o campo cMunFG, o campo NCM e o campos EXTIPI, mas agora estou com outro problema: Rejeicao: Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens Sendo que a minha soma esta correta, desde a versão 1.0 da Nfe, então vou postar o xml para analisar, ja procurei em varios lugares, inclusive a documentação que vem com o ACBR Monitor só mostra como é a sintaxe dos comandos e nada mais. Desde já agradeço ao fórum. 43110192852672000143550010000011941044792923-nfe.xml 43110192852672000143550010000011941044792923.pdf

Olá pessoal fiz uns testes aqui que é o seguinte, quando tenho no campo vProd um valor tipo 15,58 o erro não aparece mas quando coloco um valor tipo 480,0 o erro aparece, então o erro aparece só quando tem mais de duas casas decimais á esquerda da virgula, como pode ser isso? Quando ao campo cMumFG continua dando conteudo invalido. Nfe.CriarNfeSefaz(C:\ACBrNFeMonitor\NfeOsTexto\NFE_72401.TXT) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 1189 TAG: ID:B12/cMunFG(Código do Município FG) - Conteúdo inválido. TAG: ID:I11/vProd(Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. TAG: ID:W07/vProd(Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. TAG: ID:W16/vNF(Valor Total da NF-e) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. '0' violates pattern constraint of '[0-9]{2,3}'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}EXTIPI' with value '0' failed to parse.

Up

Gente se alguem puder me dar qualquer ajuda será bem vinda. Abraço a todos.

Bom gente ja consegui arrumar o campo NCM e era como um dos colega Italojjr falou coloque dois digitos e funcionou e depois coloquei 8 também funcionou, mas no campo código do Município FG que é 4309209 da cidade de Gravatai RS e continua dando Conteúdo inválido, e quanto as casas decimais no campo vProd continua dando o mesmo erro. Nfe.CriarNfeSefaz(C:\Users\Root\Desktop\NFE_70682.txt) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 1189 TAG: ID:B12/cMunFG(Código do Município FG) - Conteúdo inválido. TAG: ID:I11/vProd(Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. TAG: ID:I11/vProd(Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. TAG: ID:W07/vProd(Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. TAG: ID:W16/vNF(Valor Total da NF-e) - Numero máximo de casas decimais permitidas 2. '0' violates pattern constraint of '[0-9]{2,3}'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}EXTIPI' with value '0' failed to parse.