gutopj01

Não devo informar no Total ?

Vamos tentar pelo INI [ICMS001] orig=0 CST=00 vBC=100.00 pICMS=12.00 <modBC>3</modBC> vICMS=12.00 vBCFCP=100.00 pFCP=2.00 vFCPUFDest=2.00 ( não tem na lista das tag e sim vFCP= ) ================================= [ICMSUFDEST001] pICMSInterPart=100.00 vBCUFDest=100.00 pICMSUFDest=18.00 pICMSInter=12.00 vICMSUFDest=18.00 vICMSUFRemet=12.00 vBCFCPUFDest=100.00 pFCPUFDest=2.00 vFCPUFDest=2.00 =============================== [Total] vBC=100.00 vICMS=12.00 vICMSUFDest=18.00 vICMSUFRemet=12.00 vFCPUFDest=2.00 Não encontro o erro

Estou apanhando muito mais que esperava... 876-Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem: 1] 35210618251415000101550010000010231001023016-nfe.xml

BigWings, desculpe minha ignorância, o contador me passa tudo pela metade, testei com essa tag e retornou o erro <vFCPUFDest>2.00</vFCPUFDest> testei com essa <vFCP>2.00</vFCP> também retornou o erro ... como seria o correto ? obrigado

Está sendo retornando que a Totalização do FCP não bate. Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens

Olá , onde está o erro ? obrigado 35210618251415000101550010000010231001023016-nfe.xml sai.txt

Obrigado, Resolvido

35210618251415000101550010000010201001020015-nfe.xml sai.txt

Olá , alguém sabe me dizer onde está o erro ? -<ICMSUFDest> <vBCUFDest>220.00</vBCUFDest> <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest> <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.00</pICMSInter> <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>26.40</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>39.60</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> 693-Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:1] obrigado Completando: operação Venda de SP para PR aliquotas 18% e 12%

Olá, preciso desenvolver a parte de difal e estou meio perdido, pesquisei e achei algo sobre os cálculos mas usando o acbrMonitor não estou certo de quais tags são obrigatórias para o difal. esses coloco para cada produto [ICMSUFDEST001] vBCUFDest= vBCFCPUFDest= pFCPUFDest= pICMSUFDest= pICMSInter= pICMSInterPart= vFCPUFDest= vICMSUFDest= vICMSUFRemet= e na totalização é que não encontro o que devo acrescentar. obrigado Guto

Resolvido. Muito obrigado

obrigado

Olá, lguém sabe dizer o porque os valores do pis e cofins não aparecem no xml ? // Pis Imposto.PIS.CST := pis01 ; imposto.PIS.vBC := table2subtotal.Value ; Imposto.PIS.pPIS := edPis.Value ; imposto.pis.vPIS := ( edpis.value /100 ) * table2subtotal.Value ; // Cofins Imposto.COFINS.CST := cof01; Imposto.COFINS.vBC := table2subtotal.Value ; Imposto.COFINS.pCOFINS := edCofins.Value ; Imposto.cofins.vCOFINS := ( edcofins.Value / 100) * table2subtotal.Value ; <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>1504.20</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>1504.20</vBC> <pCOFINS>3.0000</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> Obrigado, Augusto

obrigado

Olá , a contadora da empresa está afirmando que são somente alguns produto que tem aliquita 12% é que serão ajustados para 13.3% e não todos. Eu entedi que todos os produtos com aliquita 12% vão para 13.3%. a informação da contadora procede ? obrigado.

Muitooooo obrigadooooooo, problema resolvido.

Obrigado Kiko. Bom dia José, vou ver essa configuração e te retorno obrigado

Oi Juliomar, mas foi colocado as informações no INI, [ICMS001] orig=0 CSOSN=500 vBC=0.0000 vICMS=0.0000 vBCSTRet=0.0000 pST=0.0000 vICMSSubstituto=0.0000 vICMSSTRet=0.0000 e eles não aparecem no xml gerado e ai o retorno com erro. obrigado Bom dia Kiko, Estou usando a 1.3.0.248, mas veja só, se você colocar 10 centavos em cada campo eles são gerados normalmente, mas os valores tem que ser zero mesmo, e as tags tem que aparecerem com zero. obrigado

Oi Juliomar, mas foi colocado as informações no INI, [ICMS001] orig=0 CSOSN=500 vBC=0.0000 vICMS=0.0000 vBCSTRet=0.0000 pST=0.0000 vICMSSubstituto=0.0000 vICMSSTRet=0.0000 e eles não aparecem no xml gerado e ai o retorno com erro. obrigado

Olá, ao enviar uma nota é devolvida com erro, e conferindo o ini e o xml verifiquei que os campos que geram erro não foram gerados pelo monitor. onde estou errando ? obrigado ===== ini gerado [ICMS001] orig=0 CSOSN=500 vBC=0.0000 vICMS=0.0000 vBCSTRet=0.0000 pST=0.0000 vICMSSubstituto=0.0000 vICMSSTRet=0.0000 ===== xml gerado pelo acbrMonitor <imposto> <ICMS> <ICMSSN500> <orig>0</orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN500> </ICMS> ===== retorno [Envio] CStat=103 CUF=35 DhRecbto=15/12/2020 16:53:27 Msg=Lote recebido com sucesso NProt= NRec=351006930733183 TMed=1 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Lote recebido com sucesso tpAmb=1 Nota(s) não confirmadas: 5538->938-Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 1]

Obrigado e ignorem a mensagem .... configuraram o certificado errado. obrigado a todos

Olá , o pc foi formatado e a configuração do ACBRMonitor era essa: SSL Lib. -> libWinCrypt SSL type -> LT_TLSv1_2 Crypt Lib -> cryWinCrypt HTTP Lib -> httpWinHttp XML Sign Lib -> xsLibXml2 -------------------------------------- foi configurado da mesma forma, certificado configurado A1 mas o teste pelo Monitor nem gera o arquivo Ent.txt obrigado.

De acordo com a resposta do BigWings, conversei com o contador da empresa e ele confirmou que acima de 10.000 não fazer o sat e sim somente a nota fiscal. obrigado pela ajuda.

Sérgio, segue o xml obrigado. AD20201204100855-346149-env.xml

BigWings, e nesses casos ele não emite o sat ? somente a nota fiscal ? obirgado