gutopj01

Olá, a cada produto as últimas colunas da grade é informação sobre % ICMS e IPI quais são as tags do xml responsáveis para a impressão dessas colunas ? uma nota de devolução onde o IPI devolvido deveria aparecer nessa coluna bem como o ICMS e a impressão sai em branco. como corrijo isso? obrigado Augusto

Obrigado, resolvido

Olá , Uma nota de devolução é rejeitada dizendo que o total da nfe não bate, e não encontro o erro, será que alguém pode ajudar. Vou colocar o xml . retorno : <xMotivo>Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.</xMotivo> o pdf são as informações que pediram que coloque na nota. obrigado 35221248647986000112550010000063641006364010-nfe.xml Arlanch_Devolução__NF[1].pdf

Olá .. alguém sabe me dizer qual impressora devo selecionar no componente para imprimir nessa impressora... já tentei a I9, em modo texto e não imprimi. obrigado

obrigado, resolvido

bom dia, não tinha problemas com envio de e-mails, mas hoje não enviou mais... houve alguma alteração ? obrigado

a pergunta é porque li algo sobre campos para devolução do IPI e os que encontre são - <IPI> <cEnq>999</cEnq> - <IPITrib> <CST>99</CST> <vBC>0.00</vBC> <pIPI>0.0000</pIPI> <vIPI>0.00</vIPI> </IPITrib> </IPI> qualquer ajuda será bem vinda.

Olá, preciso destacar devolução de IPI em uma nota e quais seriam as tags para preencher ? obrigado

Johnbh3, foi com o utilitário da Elgin que acertaram, mas foi o técnico da Elgin que acertou com acesso remoto. Veja o fone no site deles e ligue no 0800 deles, resolveram rápido.

Oi Sérgio, foi resolvido com suporte da elgin, não fui eu quem esteve na empresa e parece que fizeram acesso remoto no pc da impressora e resolveram, mas não me lembro detalhes para te passar.

Muito obrigado

Olá, uma nota foi emitida e deu erro de internet durante o envio ... e não foi recebido o retorno, foi feita novamente e foi dado como duplicidade, ai foi consultado o status da nota e o retorno foi OK: Rejeição: Consumo Indevido [Consulta] CStat=656 CUF=35 ChNFe=35210842911659000140550010000000651000065016 DhRecbto= DigVal= Msg=Rejeição: Consumo Indevido NProt= VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Rejeição: Consumo Indevido cMsg=0 tpAmb=1 xMsg= como foi emitida outra nota, e essa está como rejeitada ...tem necessidade de cancelar ? obrigado

Obrigado , tudo ok

Olá Ítalo, obrigado por responder, seria aqui então? [pag001] tPag= vPag= indPag= CNPJ= cnpj Magalu pagamento correto ? obrigado

Olá, de acordo com o Modelo NFe.INI completo temos esses campos para colocar o intermediário [infIntermed] CNPJ= idCadIntTran= Mas de acordo com e-mail que recebemos da Magalu deve-se colocar o o cnpj de quem recebe o pagamento. O CNPJ do Magazine Luiza é 47.960.950/0001-21deve constar nos documentos fiscais emitidos por seus parceiros nas operações de marketplace, como intermediador de operação não presencial. Deve ainda constar o CNPJ 17.948.578/0001-77, do Magalu Pagamentos, como intermediador do pagamento da operação. em que tag devo colocar o cnpj do Magalu Pagamentos ? obrigado.

Obrigado, imaginei que seria isso mesmo...

Olá a todos, uma venda feita pela Magalu, onde a modalidade do frete por conta do destinatário e enviado pelos correios como é preenchido os dados da transportadora? obrigado Guto

Muito obrigado, deu tudo certinho... valeu e boa semana

Bom dia BigWings, com a alteração do CST para 90 gerou os dados do ST , mas agora retorna que a somatória não bate. Pode dar uma olhada é a primeira vez que faço uma nota desse jeito e estou meio perdido. obrigado 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml

segue o ini e xml gerados completos nfe.ini 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml

olá, Os dados sobre ST são colocados no INI, aparece na totalização do xml , mas não aparece nas tags do ICMS Onde estou errando ? obrigado ==== NO INI ================= [ICMS001] orig=0 CST=60 <modBCST>3</modBCST> vBCST=100.00 pICMSST=5.00 vICMSST=5.00 ==== NO XML ============= <imposto> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> </ICMS60> </ICMS> -- NO TOTAL DO XML <vBCST>100.00</vBCST> <vST>5.00</vST>

obrigado

Olá, em uma nota de devolução onde deve-se colocar pIcms e vIcms e as tags para ST onde coloco os dados da ST ? obrigado

Olá, preciso desenvolver a parte de difal e estou meio perdido, pesquisei e achei algo sobre os cálculos mas usando o acbrMonitor não estou certo de quais tags são obrigatórias para o difal. esses coloco para cada produto [ICMSUFDEST001] vBCUFDest= vBCFCPUFDest= pFCPUFDest= pICMSUFDest= pICMSInter= pICMSInterPart= vFCPUFDest= vICMSUFDest= vICMSUFRemet= e na totalização é que não encontro o que devo acrescentar. obrigado Guto

Resolvido. Muito obrigado