Renan S

Entendi, perfeito; também ele vai um monte de caracteres, acho também que se diminuir não vai dar para ler mesmo; Não, só utilizou o Fortes Report; E para falar a verdade estou notando alguns detalhes que no Manual está de uma maneira e no ACBr está de outra;

Boa tarde, existe alguma maneira de diminuir o tamanho do QRCode do Extrado do SAT? No manual 2_17 é autorizado o uso de qrcode com 3x3 cm Obrigado!

Bom dia, Recentemente realizei a atualização do ACBr, realizei os ajustes necessário referente a Refatoração dos Impressos; porém na NF-e me surgiu algo, que não estou conseguindo reconfigurar ; Mesmo sem logo, com os recuos zerados, largura e altura da logo zeradas, não consegui usar o espaço total, igual era anteriormente; alguém saberia me orientar? Anteriormente: Obrigado!

Bom dia, verifique a minha resposta nesse: É a propriedade de itemespecifico, ele deve estar mexida

Deixa essa configuração: QuebraLinhaEmDetalhamentoEspecifico := False Não ira repetir os blocos; Estou achando que misturaram as propriedades No meu ver informações adicionais do itens deve ser o quadro em baixo do item; Dados específicos, ser gerado uma linha dentro do produto; visto que para os produtos específicos como medicamento é obrigatório ser exibido junto ao nome; Mas NT nada consta sobre; na pratica o pessoal não consta quando vem o Lote dentro do quadrado; #vaiEntender

Terminei de fazer, realmente agora ficou melhor a questão organizacional dos nomes para quem está começando; Mas na NF-e, mesmo sem logo não estou conseguindo retirar o espaço que fica um quadrado ao lado do Nome e Endereço; como ocultar aquele espaço agora ? E as informações adicionais estão saindo duas vezes

Putz, verdade, deu certo aqui, erra isso mesmo que eu precisava; Obrigado!!

Pessoal boa tarde, tudo bem? Estou me aventurando com o o ACBrETQ - Etiquetas e me surgiu uma duvida; existe a possibilidade de capturar os comandos que o ACBr gerou sem enviar eles propriamente para impressora ? Objetivo: Surgiu a necessidade de enviar os codigos gerados para um arquivo para depois imprimir; Desde já Obrigado!

Sim, é bem complicado ele; Ele foi um dos equipamento que emprestamos para a homologação, e ele em homologação não apresentou esse problema conosco; Já entrei em contato com o Representante da SH, ag. resposta dele

No log nada fora do Normal; consta; Modelo: Elgin Linker 1 SB: 01.02.00 LK1.txt

Oque acontece no LOG que eu mencionei Sessão que destaquei ; o ACBr consegue enviar mas o sat responde NADA de volta, esse cupom ele aprovou; isso ocorre vira e mexe; Já realizamos a Atualização e trocamos as DLL's; mas continua fazendo isso;

Desculpe, não entendi ! Os retornos eu trado com o ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 6000 para saber se a venda está OK Se o enviar EnviarDadosVenda gerar exception; eu salvo oque o ACBr me retorno ; se não gerar exception eu pego as: ACBrSAT1.Resposta.mensagemRetorno ACBrSAT1.RespostaComando ACBrSAT1.Resposta.mensagemRetorno

Sim, esse é problema; Queria saber se existe uma maneira de saber quando Consigo Enviar o Cupom e não recebo a resposta; pois parece que se não consigo enviar o cupom ou não consigo a resposta do envio, o retorno é o mesmo; ---Eu uso o Componente do Delphi; não achei essa opção não! ---Eu salvo o Log de tudo; e esses cupons o LOG que me retorno é que foi gerado e enviado, e logo em seguida o Log para, ou fica vazio; vou anexar um prit de parte do Log;

Boa noite a todos; Recentemente me surgiu uma duvida/problema sobre o processo de comunicação com SAT, se alguém poder me esclarecer fico realmente muito grado; Recentemente tenho notado uma situação, na qual envio a venda para o SAT e por algum motivo não recebo nenhum retorno; utilizou ACBrSAT1.EnviarDadosVenda( venda.fiscal.sat.get_XML() ); dentro de um Try Expetion para capturar as Expetion ; mas não sei uma maneira de diferenciar problemas do tipo "Erro de abertura de Porta" com os erro que envio a venda e o Sat não me responde; Pois pelo oque eu entendi, eu envio a venda e depois de algum tempo é realiza a consulta da sessão; mas se ter algum erro; queria saber oque deu erro, no envio ou na consulta; Obs.: Nessa situação ocorre de pular os números do SAT Obrigado!

Daniel; Obrigado! Excelente vídeo obrigado!

Pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem a perguntar, fui instalar o ACBr no Delphi 10.3, e vi alguns post de erros na instalação, que para solucionar era apenas dentro do ACBr.Inc remover o comentário do DFE_SEM_INDY; Tipo a primeira pergunta que fiquei é qual alternativa devo utilizar no HTTPLIB ? Pois sempre utilizei o valor recomendado quando se definia o SSLLib WinCrypt; e agora ele está recomendando a usar a WinHttp; E essa WinHttp, não é aquela que fica tudo salvo no IE ? Obrigado! E novamente desculpe a pergunta

Jurava para você que tinha o ppEscPosElgin; mas devo ter me confundido com alguma coisa; deu certo é o ppEscPosEpson mesmo, aceitou de boa ! Obrigado!

Boa tarde, porque foi retirado a Elgin do ESCPOS ?

Qual o Fabricante, Modelo, e Versão do Software Base ?

Desculpe, acho que levei o tópico mas para o lado de pergunta, sendo que o objetivo era ser uma discussão de como outras pessoas implementaram isso! Mas segundo, 7 de 10 contadores consultados; a resposta foi a mesma, "DEPENDE" , cada um apoio seu ponto de vista se baseando em um ou dois artigos; mas no final das contas eles também não sabem; como é restaurante basicamente tudo oque entra eles lançam como Materias Prima ou Insumos

Entendi seu ponto, vlw! É pois ficamos com muita duvida pois temos as seguintes situações: Lançar os Adicionais como Item >Prós - O Cliente irá saber quando que custou cada adicional certinho >Contra - Se tiver 2 ou mais itens com adicionais pode ficar um pouco confuso o Cupom Impresso; >Contabilidade - O Cliente é uma Lanchonete; mas exite bastante """"venda""""" de produtos que é considerado para o segmento dele Materia Prima Lançar os Adicionais como Acréscimo (Valor) >Prós - O Cupom Fiscal fica mas facil a leitura; e menor por sua vêz ao ser impresso; >Contra - Cliente pode achar ruim, pois não destacou os Adicionais; Não será registrada uma saída "fiscalmente legal" desse produto >Contabilidade - No fechamento o Item irá constar com muitos acréscimos Obs.: Em alguns casos na Compra, do exemplo, o Cheedar vem como Insumo/Materia prima as vezes vem como Revenda;

Boa tarde, Alguém saberia me dizer qual a maneira correta de lançar itens adicionais no Cupom Fiscal (Produto ou Acréscimo); ou como vocês implementaram? Por exemplo: O Operador lançou o 'Lanche 01' com valor de venda R$10,00, e inclui o 1xAdicional de Cheedar de R$2,00, vocês no Cupom Fiscal, lançam o Cheedar como um Produto ou pegam o valor do adicional e lançam como Acréscimo do Produto? Obrigado!

Ambiente de Homologação ou Produção ? Poderia anexar o XML (Realizei alguns teste e está normal; pode ser algo no XML)

<dhEmi>2018-09-04T19:31:54-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2018-09-04T19:31:54-03:00</dhSaiEnt> <cobr> <fat> <nFat>95</nFat> <vOrig>50.40</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>50.40</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-09-04</dVenc> <vDup>50.40</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>0</indPag> <tPag>14</tPag> <vPag>50.40</vPag> </detPag> </pag> 894, e 867, fiquei em duvida se era para cair ou não, segundo a interpretação que tive da NT se a NF-e é transmitida hoje, a data de vencimento pode ser hoje;

Boa tarde pessoal, tudo bem? Recentemente atualizamos o ACBr NFe e notamos a inclusão de alguns Validações das Regras de Negócio; No arquivo ACBrNFeNotasFiscais, nas validações 767 / 869 acreditamos que possa ter alguma divergência, realizamos alguns teste; por exemplo: -1 NF-e Normal de Venda, com o Total de R$100,00, informado no pagamento -<pag> -<detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag> Ele disparar a mensagem que "767-Rejeição: Somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal", se a Forma de Pagamento é Sem pagamento, não faz sentido ele gerar essa mensagem -Outro exemplo; tentamos fazer uma NF-e com o CFOP 5910 - Remessa em doação ou brinde, SEM Pagamento valor zerado, pois é doação/brinde, e a finalidade obrigatoriamente é Normal; A questão da 869 acredito que seja devido ao IF que gera a 767 (Não entendi muito bem); >Transmitimos em Produção e Homologação no estado de SP; de momento removemos ele da unit; Alguém poderia validar por gentileza a minha linha de raciocino, e me corrigir se eu estiver errado, Desde já Obrigado!