Kiko Fernandes

Bom dia!
Não existe.

Motivos:
Porque vProd deve ser preenchido com o valor total bruto dos produtos ou serviços.
Não existe uma tag no XML específica para informar valor líquido.
Na legislação consta que o DANFE não pode ter impresso informações que não conste no XML. 

Não.  Sempre que estiver disponível poderá utilizar.
Na prática ninguém gosta de utilizar quando não há necessidade, mas uma vez ativa a contingência, não existe restrição para não usa-la pelo lado da SEFAZ.

Uma situação em que ela fica ativa e teus clientes podem estar emitindo normalmente é em uma instabilidade. 
Exemplo você pode emitir 5 notas e ir tudo bem, emitir a próxima e ela ficar em processamento ou perdendo a conexão (instável), neste caso provavelmente a contingência permanece ativa a disposição de quem precisar.

Quem deve decidir nesta situação seria o teu cliente.   Se ele emite muitas notas, ele vai reclamar da instabilidade.  Porém se é um cliente que emite 5 notas no dia, provavelmente ele nem passe para a contingencia. 

Não sei se ficou claro, mas seria esta a lógica.  

Este cenário existe. Geralmente quando a SEFAZ volta com o ambiente normal, mas ela não tem segurança que o problema está resolvido, ela pode deixar um dia ou dois a mais ativo a contingência  até se certificar que está tudo normal para só então desativar.

Bom dia!
Olha a tua situação.
Você disse que são 6 itens.   Na nota o item 371 consta 5 e não 6.
Se você diz que está devolvendo 1 no teu arquivo INI aonde você coloca 5 tem que ser 1.
O valor unitario 174,01  então seria 1 x 174,01 e o total da nota 174,01 
Você informa 5 x 290,01 totalizando em 1.450,05 
Veja que o total da nota é 1.423,25, logo 1450,05 é maior que 1.423,25 que é o total da nota.

Então está correta a mensagem de rejeição. 


Em tempo:
Caso a devolução seja dos 6 itens distintos devolver o item 371 na sua totalidade então seria:
5 x 174,01 = 870,05 o qual será o total da nota. 
 
  

Boa tarde!
Na consulta realizada tendo o arquivo XML sido enviado junto da consulta, o retorno no caso de autorizada (e você deve verificar o retorno desta consuta) já estará com o protocolo de autorização.
Neste caso o arquivo será o válido, bastando mover para a pasta que você utiliza como autorizada. 

 

Boa tarde! 
É alguma nota emitida em uma operação especial? Como devolução ou algo assim?

Simples Nacional não tem destaque de ICMS, porém quando existe uma condição legal, você deve usar o CSOSN 900 e preencher os campos correspondentes. 
 

Bom dia!
Veja no código fonte que o Juliomar postou que o ACBr está usando a função RoundABNT().
RoundABNT()  segue as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a qual tem em uma de suas regras a seguinte instrução:
Exemplo:   0,50 x 22,50 = 11,125
 
Aplicando a regra:
Algarismo a ser conservado:   2
é par?  -> Sim
é seguido de 5? -> Sim
posterior ao 5 são zeros? -> Sim
Então o algarimos a ser conservado (que é o 2) permanece sem alteração:   Logo 0,50 x 22,50 = 11,12.   (relembrando... seguindo as normas da ABNT)

Caso na posição do 2 (o algarismo a ser conservado) fosse um número impar, mudaria a situação, pois a regra seria:
 
Então se você tivesse 11,135  o resultado seria 11,14. 

Então neste caso a tua função que calculou o 0,50 x 22,50 para informar em vprod 11,13 deverá usar também o arredondamento ABNT.

 

Bom dia!
 
(Pág. 64 do Guia Prático)
Link: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia Prático EFD - Versão 3.1.6.pdf

Boa tarde!

A nota de importação é igual para empresas do simples nacional?
Devido ao fato de empresas enquadradas no simples nacional pagarem apenas o DAS (imposto simplificado) sobre seu faturamento, muitos importadores acreditam que a tributação para empresas do simples nacional será diferente na importação. É um equívoco muito comum.
Na importação, uma empresa do simples nacional deverá arcar com todos os impostos assim como uma empresa do regime normal. Todos esses impostos, por sua vez, deverão ser destacados em seus campos próprios, da mesma forma que foi descrito aqui neste artigo. Vale apenas ressaltar que o campo de CST do ICMS será substituído pelo CSOSN 900 e os CSTs de IPI, PIS e COFINS deverão seguir a orientação do seu contador para o enquadramento correspondente a sua empresa.

Fonte: https://www.taxpratico.com.br/pagina/nota-fiscal-de-importacao-veja-o-que-e-e-como-emitir#:~:text=Na importação%2C uma empresa do,foi descrito aqui neste artigo.

Boa tarde!
Eu nunca usei EscPos, mas me parece que está faltando os parâmetros KC1, KC2.

Dê uma lida nos dois links abaixo e veja se te ajuda:

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ESCPOSGravarLogoArquivo.html

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PosPrinter.html  
 

ACBrMonitorPLUS
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html
Link comando NFe.CriarNFe:  https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html   
ACBrLib 
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/BemVindo.html
 
 
 

Boa tarde!
Uma vez que já tenha criado a sua tabela no mysql. 
Execute o comando truncate para eliminar todos os registros existentes e use algo semelhante a informação abaixo:
Para não confundir: ENCLOSED BY '"'  o final é '    "     '   (apóstrofo  aspas e fecha com apóstrofo) 

Boa tarde!
O que ocorre é que no schema é solicitado a QUANTIDADE DE VOLUMES (qVol) e não a quantidade de metros ou a quantidade de itens.
Exemplo vendi 30 itens (isto já está na definição da quantidade dos itens, não é isto que é solicitado e sim quantos volumes estão no veículo de transporte.
Se 30 itens enviei em 2 volumes (volumes serão 2)  se coloquei os dois itens em 1 volume a informação será 1 volume.

O mesmo ocorre para todos os itens.  Se for metros quadrados, metros cúbicos ou itens não importa o que está sendo solicitado é como foi embalado ou disponibilizado para transporte em volumes.

No teu exemplo se a venda foi de 82,33M2  e você embalar isto em 5 embalagens mesmo que vá 4 embalagens grandonas e 1 pequena serão 5 volumes.
Se foi tudo 82,33m2 embalado apenas de uma forma, será 1 volume.
E na espécie você diz o que é.  Exemplo:  rolos, caixa, pallet, pacotes, sacos, etc.

Neste caso imagine que você tem:
1) Quantidade de volumes transportados  -  2) Espécie dos volumes transportados -  3) a quantidade de produtos vendido, 4) o peso liquido e 5) o peso bruto.
E você fosse informar agora no grupo de transportes
 
1) qVol  (Quantidade de volumes transportados)
2) esp (Espécie de volumes transportados)
3) NÃO FOI SOLICITADO POIS ESTÃO NO QUADRO DE ITENS DE CADA PRODUTO VENDIDO, nas tags uCom (Unidade Comercial) e qCom (Quantidade Comercial)
4) PesoL (Peso Líquido)
5) PesoB (Peso Bruto)  

Imagine a seguinte situação:
Se esta mesma empresa estivesse vendendo digamos 82,33m2 de piso.
3 latas de tintas de 1 litro cada (3 litros), 10 pinceis e 50 metros de fio 10mm, 2 rolos de fitas isolantes 5metros e 1 rolo de fita isolante 30metros alta fusão. 
Ao transportar alojasse para transporte 82,33m2 de piso em uma caixa e as 3 latas de tinta de 1litro mais os 10 pinceis e os 50 metros de fio e as fitas isolantes em outra caixa. 
Pergunto:  Como você definiria a quantidade de volume transportado?
Concorda que seria 2 volumes?   e espécie: caixas.    
O campo qVol seria para esta informação. 
 

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

Boa tarde!
Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco

Exemplo:
 
Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html
 

Bom dia!
Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta".
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html 

No exemplo você pode buscar pela informação:

Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento.
 
AtualizarXMLCancelado
Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Não entendi!

Não é você que está gerando o arquivo INI?
Você está informando:
[Medicamento002002]   penso que deveria ser [Medicamento002001]
[Medicamento003003]   penso que deveria ser [Medicamento003001] 
da mesma forma o rastro 

[rastro002002]  penso que deveria ser [rastro002001]
[rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] 
 
Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3.
Só fez no primeiro item. 

Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. 
Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma. 

Boa tarde!
Eu não estou bem certo, pois não me recordo no momento,  mas tente marcar esta opção abaixo em configurações e veja se resolve.

Boa tarde!

Acredito que não seja esta nota triangular. Porque a situação da nota triangular envolveria um consumidor final que comprou a mercadoria de um revendedor que comprou de um fornecedor e pediu para entregar e emitir a nota direto para o consumidor.
Pelo que entendi na tua narração não é este o caso. 

Leia a NT 2018.005 V. 1.30 págs. 9 e 10 item 3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega 
Irá perceber que este grupo é bem completo e possui informações para CNPJ/CPF, Razão Social ou nome do recebedor, logradouro, número, complemento, bairro, código e nome do município, sigla da UF, CEP, email, IE, etc todos estes vinculado ao recebedor. 

Porém é bom sempre avisar que por mais que o forum "ajude" nestas dúvidas a proposta aqui são sempre focadas nos problemas ou dúvidas com o componente/aplicativo ACBr.
Isto significa que podemos compartilhar sem dúvida experiências e isto fortalece o forum, mas de forma alguma você pode pegar uma sugestão, conselho, palpite de assuntos fora da área técnica do ACBr e considerar como procedimento correto. 

O correto nestes casos fiscais e que inclusive pode surgir possibilidades de autuação é sempre buscar a instrução do procedimento pelas empresas contábeis que são as que de fato devem orientar o cliente a respeito.

Boa tarde!

Pelo fato de você iniciar com um código válido que identifica o país "789" mais a sua sequencia e o digito verificador poderá ocorrer (mesmo considerando o controle interno) de um produto sair com esta etiqueta e esta combinação numérica ser de um produto legalmente registrado no GS1. 
Há uma pequena possiblidade de você responder por "apropriação indébita" de uma identificação alheia em se tratando do uso de um GS1 já registrado ou em caso mais grave um entendimento de falsificação.  (obs.: isto ainda é novidade mas já houve casos de processos em usar estes códigos em sites de vendas e coincidir com códigos legalmente registrados. Sei que não é teu caso pois vc disse uso interno, mas não deixa de estar errado 😅 )
Talvez neste caso fosse melhor usar o prefixo 990 a 999 que é reservado a "coupons".

Da minha parte é só uma opinião, não sou especialista nesta área. 

Boa noite!

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=f NhsSn3/5M=
Link do Anexo II - MOC - Versão 7.00
 
Ainda não existe a previsão do campo no leiaute do DANFE, portanto se você escrever nas informações complementares terão que aceitar o DANFE.



Continua obrigatório os campos:
Retirado da página 18 do Anexo II - MOC - Versão 7.00
Link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=f NhsSn3/5M=
 

Boa tarde!
Isto mesmo, além da ajuda rápida no caso de haver uma dificuldade na aplicação das Dlls, pois no Pro tem uma equipe destinada ao atendimento, já no forum aberto não deixa de ser atendido mas dependerá do tempo disponível de alguem para atendê-lo. 

Bom dia! 
É muito provável que tenha um caracter estranho ou uma acentuação com problema. 
Teria que analisar o XML que o sistema está carregando. 
 

Bom dia!
Caso teu cliente exija informações adicionais ao produto, você pode fazer uso do campo infAdProd Tamanho: (1-500) especificando todas informações e características do item que seja necessário constar como complemento do item. 
 

Bom dia!
Você está emitindo uma NFe para CRT=1 (Empresa do Simples).   Estas empresas não destacam ICMS em vendas normais. 
Você está usando no item o CSOSN 102.  Não tem destaque. Observe parte do código do teu XML e lá na BASE DE CÁLCULO DO ICMS vc informou 12,00 (não tem base deve ser zero) e da mesma forma o VALOR DO ICMS (vICMS) você até colocou me parece que um percentual, pois mesmo assim não seria valor, você informou 18.00. Isto parece ser a alíquota. (Porém neste caso também não tem para o CSOSN=102. 
-<imposto>
 Veja que ai não há destaque de ICMS, logo não pode ter valor em base de calculo e nem valor de icms no total da nota para CRT=1 (Empresa enquadrada no simples com CSOSN=102)
 

Boa tarde!
Na mensagem de rejeição está dizendo que o número do NSU que você informou é maior do que o NSU que está na base. (Você está usando o ambiente de homologação)
Qual o número NSU você está informando?   Você não confundiu com o o NSU do ambiente produção?