Kiko Fernandes

Bom dia!
Abaixo segue um link, ele é antigo mas o procedimento permanece.
Não existe a condição de baixar o xml que você emitiu. Ele quando gerado deve ser guardado pelo emissor.
Aconselho ter uma cópia do xml gravado no banco de dados para evitar que se formatem a máquina ou alguém apague por engano. 

Para recuperar seguindo as dicas que o Ítalo postou, você deve reescrever o arquivo, no teu caso o INI com os mesmos dados de quando foi emitida a NFCe, inclusive com data e hora, código aleatório para que seja gerada a mesma chave.
Feito isto deve então carregar o INI, assinar e consultar enviando o XML que ai vc terá o retorno do xml com o protocolo de autorização, neste caso ocorrendo tudo bem, podemos dizer que se recuperou o XML.


 
 

Bom dia!
 
(Pág. 64 do Guia Prático)
Link: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia Prático EFD - Versão 3.1.6.pdf

Verifique se por acaso não existe outro ACBrMonitor.ini sendo carregado em tempo de execução. 
No arquivo ACBrMonitor.ini, deve estar desta forma:

Boa tarde!

A nota de importação é igual para empresas do simples nacional?
Devido ao fato de empresas enquadradas no simples nacional pagarem apenas o DAS (imposto simplificado) sobre seu faturamento, muitos importadores acreditam que a tributação para empresas do simples nacional será diferente na importação. É um equívoco muito comum.
Na importação, uma empresa do simples nacional deverá arcar com todos os impostos assim como uma empresa do regime normal. Todos esses impostos, por sua vez, deverão ser destacados em seus campos próprios, da mesma forma que foi descrito aqui neste artigo. Vale apenas ressaltar que o campo de CST do ICMS será substituído pelo CSOSN 900 e os CSTs de IPI, PIS e COFINS deverão seguir a orientação do seu contador para o enquadramento correspondente a sua empresa.

Fonte: https://www.taxpratico.com.br/pagina/nota-fiscal-de-importacao-veja-o-que-e-e-como-emitir#:~:text=Na importação%2C uma empresa do,foi descrito aqui neste artigo.

Bom dia! 
Você está enviando esta nota no modo assíncrono?
Verifique isto e caso esteja mandando em modo síncrono, altere para modo assíncrono.
Obs.:  Digo isto para as NFe (55).   Caso seja NFCe ignore o meu comentário. 
 

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado.

Boa tarde!
Você configurou o certifcado e as opções de acesso de acordo com o mesmo?

Da uma lida neste tópico veja se te ajuda:
Obs.: No monitor estas configurações existem em  uma aba. 


 

Boa tarde!
Eu nunca usei EscPos, mas me parece que está faltando os parâmetros KC1, KC2.

Dê uma lida nos dois links abaixo e veja se te ajuda:

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ESCPOSGravarLogoArquivo.html

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PosPrinter.html  
 

ACBrMonitorPLUS
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html
Link comando NFe.CriarNFe:  https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html   
ACBrLib 
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/BemVindo.html
 
 
 

Boa tarde!
Uma vez que já tenha criado a sua tabela no mysql. 
Execute o comando truncate para eliminar todos os registros existentes e use algo semelhante a informação abaixo:
Para não confundir: ENCLOSED BY '"'  o final é '    "     '   (apóstrofo  aspas e fecha com apóstrofo) 

Boa tarde!
O que ocorre é que no schema é solicitado a QUANTIDADE DE VOLUMES (qVol) e não a quantidade de metros ou a quantidade de itens.
Exemplo vendi 30 itens (isto já está na definição da quantidade dos itens, não é isto que é solicitado e sim quantos volumes estão no veículo de transporte.
Se 30 itens enviei em 2 volumes (volumes serão 2)  se coloquei os dois itens em 1 volume a informação será 1 volume.

O mesmo ocorre para todos os itens.  Se for metros quadrados, metros cúbicos ou itens não importa o que está sendo solicitado é como foi embalado ou disponibilizado para transporte em volumes.

No teu exemplo se a venda foi de 82,33M2  e você embalar isto em 5 embalagens mesmo que vá 4 embalagens grandonas e 1 pequena serão 5 volumes.
Se foi tudo 82,33m2 embalado apenas de uma forma, será 1 volume.
E na espécie você diz o que é.  Exemplo:  rolos, caixa, pallet, pacotes, sacos, etc.

Neste caso imagine que você tem:
1) Quantidade de volumes transportados  -  2) Espécie dos volumes transportados -  3) a quantidade de produtos vendido, 4) o peso liquido e 5) o peso bruto.
E você fosse informar agora no grupo de transportes
 
1) qVol  (Quantidade de volumes transportados)
2) esp (Espécie de volumes transportados)
3) NÃO FOI SOLICITADO POIS ESTÃO NO QUADRO DE ITENS DE CADA PRODUTO VENDIDO, nas tags uCom (Unidade Comercial) e qCom (Quantidade Comercial)
4) PesoL (Peso Líquido)
5) PesoB (Peso Bruto)  

Imagine a seguinte situação:
Se esta mesma empresa estivesse vendendo digamos 82,33m2 de piso.
3 latas de tintas de 1 litro cada (3 litros), 10 pinceis e 50 metros de fio 10mm, 2 rolos de fitas isolantes 5metros e 1 rolo de fita isolante 30metros alta fusão. 
Ao transportar alojasse para transporte 82,33m2 de piso em uma caixa e as 3 latas de tinta de 1litro mais os 10 pinceis e os 50 metros de fio e as fitas isolantes em outra caixa. 
Pergunto:  Como você definiria a quantidade de volume transportado?
Concorda que seria 2 volumes?   e espécie: caixas.    
O campo qVol seria para esta informação. 
 

Boa tarde!
Deve-se ter o cuidado quando a quantidade for maior que 1.
vUnTrib trata do valor unitário.


Obs.:  Outro detalhe que tem que observar é a finalidade 4 (DEVOLUÇÃO) ela é feita para CFOP de devolução exemplo x202, x411 etc.
Me parece que com cfop x949 só tem exceção as devoluções simbólicas de gás natural.
Talvez você tenha que ver isto depois. 

Retirado da NT 2017.001 Pág. 12.
Exceção 2: Aceitar os CFOP 5.949 e 6.949 na devolução simbólica de gás natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF nº 22/21
 

Bom dia! 
Após discussão do assunto e consenso do grupo ACBr, estas opções que chegaram a existir por um tempo, foram suprimidas por momento.
O entendimento é que se tiver desconto líquido ou desconto por percentual estaria o DANFE sendo impresso de forma irregular ao Manual.

Abaixo segue informações do Manual de Orientação ao Contribuinte.

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

Boa tarde!
Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco

Exemplo:
 
Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html
 

Bom dia!
O post está no forum da NFCe.    
NFCe é modelo 65. 
Modelo 65 não emite devolução.  Quando é necessário devolução de uma NFCe é feito uma NFe (Mod. 55) de entrada. 

Se você estiver tratando de NFCe é isto, caso seja GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) desconsidere minha resposta. 
 

Bom dia!
Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta".
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html 

No exemplo você pode buscar pela informação:

Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento.
 
AtualizarXMLCancelado
Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Não entendi!

Não é você que está gerando o arquivo INI?
Você está informando:
[Medicamento002002]   penso que deveria ser [Medicamento002001]
[Medicamento003003]   penso que deveria ser [Medicamento003001] 
da mesma forma o rastro 

[rastro002002]  penso que deveria ser [rastro002001]
[rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] 
 
Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3.
Só fez no primeiro item. 

Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. 
Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma. 

Bom dia!!

Teste desta forma:
NFE_Enviar(1, true, true, false,  @sResposta,  @esTamanho)

O segundo parâmetro é sim a impressão se a NFe for autorizada.
Se caso não funcionar com 1 tente passar true.  
 

Testei com a 1.4.0.127-x86 que está disponível em downloads e gerou com a informação que está anexada. 
Novamente gerou a informação "02" na posição 219-220.
* Usando os teus arquivos.

 
000001.rem

Boa tarde!
Eu não estou bem certo, pois não me recordo no momento,  mas tente marcar esta opção abaixo em configurações e veja se resolve.

Boa noite!

Em 2015 tinha uma instrução para informar o campo DI com a informação "NIHIL"

A informação: 
"Dispensa da emissão da DI, DSI ou outro documento controlado pela RFB Nos casos específicos de emissão de NF-e com CFOP iniciado com 3 que não constem da exceção à regra de validação disposta abaixo, deverão ser informados os números de referência ao processo de importação (DI, DSI, NTS, etc.) ou a expressão “NIHIL” caso não haja documento de referência."
Como já faz muito tempo, você pode ler o PDF abaixo e procurar se existe outras atualizações a partir dai. 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=5W9aeeSeghM=

Boa tarde!

Acredito que não seja esta nota triangular. Porque a situação da nota triangular envolveria um consumidor final que comprou a mercadoria de um revendedor que comprou de um fornecedor e pediu para entregar e emitir a nota direto para o consumidor.
Pelo que entendi na tua narração não é este o caso. 

Leia a NT 2018.005 V. 1.30 págs. 9 e 10 item 3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega 
Irá perceber que este grupo é bem completo e possui informações para CNPJ/CPF, Razão Social ou nome do recebedor, logradouro, número, complemento, bairro, código e nome do município, sigla da UF, CEP, email, IE, etc todos estes vinculado ao recebedor. 

Porém é bom sempre avisar que por mais que o forum "ajude" nestas dúvidas a proposta aqui são sempre focadas nos problemas ou dúvidas com o componente/aplicativo ACBr.
Isto significa que podemos compartilhar sem dúvida experiências e isto fortalece o forum, mas de forma alguma você pode pegar uma sugestão, conselho, palpite de assuntos fora da área técnica do ACBr e considerar como procedimento correto. 

O correto nestes casos fiscais e que inclusive pode surgir possibilidades de autuação é sempre buscar a instrução do procedimento pelas empresas contábeis que são as que de fato devem orientar o cliente a respeito.

Boa tarde!

Pelo fato de você iniciar com um código válido que identifica o país "789" mais a sua sequencia e o digito verificador poderá ocorrer (mesmo considerando o controle interno) de um produto sair com esta etiqueta e esta combinação numérica ser de um produto legalmente registrado no GS1. 
Há uma pequena possiblidade de você responder por "apropriação indébita" de uma identificação alheia em se tratando do uso de um GS1 já registrado ou em caso mais grave um entendimento de falsificação.  (obs.: isto ainda é novidade mas já houve casos de processos em usar estes códigos em sites de vendas e coincidir com códigos legalmente registrados. Sei que não é teu caso pois vc disse uso interno, mas não deixa de estar errado 😅 )
Talvez neste caso fosse melhor usar o prefixo 990 a 999 que é reservado a "coupons".

Da minha parte é só uma opinião, não sou especialista nesta área. 

Boa noite.

Veja que na figura não é possível a gente visualizar a informação que está assim:   [...] É necessário que os impostos ICMS e IPI seja destacados no campo CÁLCULO D???????? (Veja que campo estão citando)
e depois segue [...] estar destacado como despesas acessórias e descrito nos dados adicionais. 
1 - Para seguir estar informação com base na segunda orientação seria o mais prudente.  Caso tenha o valor do IPI lançaria no campo vOutro dos itens, totalizando o valor em vOutro dos totais como Despesas Acessórias. O valor do ICMS também poderia ser lançado neste campo e depois descrito em dados adicionais.  Ex.:  tanto valor ICMS com base de cálculo xxxxx do item ou dos itens  nnn, nnnn, nnnn.

2 - Caso seja necessário lançar os itens destacando base de cálculo, alíquota e valor do ICMS, no simples (CRT=1)  você terá que usar o CSOSN 900.  Neste caso ele aceita o preenchimento com os campos que você informou lá em cima, porém você usou 400 que é isento, devido a isto não tem os campos base de cálculo, alíquota e valor do icms, o que não ocorre ao informar CSOSN 900.

Agora a ressalva   
Você emitirá a nota com CSOSN 900 da maneira que deseja, porém não significa que isto esteja correto.
Como havia citado antes as tributações são campos difíceis e quando se trata de um erro em que venha ocorrer uma autuação vem a questão quem se responsabiliza?  Nesta hora que a coisa pega. 
Então mesmo que uma empresa diga quero assim, o correto seria consultar alguém da área que responde pela empresa para você ter o aval.  
 

Se você não está monitorando a pasta deixe apenas o nome ENT.TXT e SAI.TXT 
Se estiver monitorando a pasta então deixe marcado a opção   [v] Monitorar Pasta e ai o caminho como está.

Tenho impressão que ele não está conseguindo inicializar. 

Se não conseguir tente anexar o LOG para a gente dar uma analisada.