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Aécio Soares Ferreira

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Tudo que Aécio Soares Ferreira postou

  1. Bom dia amigos, o colega @MuriloS.A trabalhava aqui comigo e foi feito para uma necessidade aqui da empresa, porem ele não esta mais trabalhando aqui com a gente e não vai conseguir mexer mais, então vou tentar concluir o processo junto a vocês para chegarmos ao ponto de publicar. @infopointerp pode fazer ajustes sim e enviar aqui para o pessoal atualizar o projeto aqui para o nosso cenário a impressão meio que e disparada pelo processo que chama o pagamento ao fim dele, então pode ser por isso que não tem a impressão, mas sinta-se livre pra corrigir/melhorar e enviar. Sou de Mato Grosso e estou aqui na correria para a NT dos pagamentos onlines, então não vou conseguir mexer pro agora.
  2. Boa tarde amigos, será que alguém do PR consegue me ajudar, nada de serio só curiosidade mesmo. Acho que e meu segundo caso em que me passam um CNPJ falando que meu sistema não deixa cadastrar e eu vou conferir e o mesmo da como invalido na validação numérica 00.017.010/2846-87, seja via consulta de CNPJ da Receita, Sintegra do PR, porem quando consultam pela IE 15.829.038-0 no Sintegra PR ai aparece lá a informação do cadastro com o CNPJ invalido, existe alguma regra nova de validação para os CNPJs desse estado ou algo do gênero. Alguém já passou por isso.
  3. Bom dia turma, percebi que no arquivo de configurações do NFSe(ACBrNFSeXServicos.ini) a cidade de Vera/MT esta em branco então após preencher consegui fazer a emissão da NFSe via provedor Agili para o município sem precisar de outras mudanças, peço que seja atualizado no SVN. Arquivo: ACBrNFSeXServicos.ini . . . [5108501] Nome=Vera UF=MT Provedor=Agili Params=NomeTagAtividadeEconomica:CodigoCnaeAtividadeEconomica|NaoGerarTag:CodigoCnae . . . @Renato Rubinho
  4. Sim, esta de acordo aqui eu não preencho nenhum informação da seção e ela não e gerada como deveria e minha NFSe e gerada, antes ele estava gerando a seção com os dados em branco e isso causava e falha na validação. Obrigado @Renato Rubinho
  5. Boa tarde amigos, @Italo Giurizzato Junior com base na correção para essa situação liberada, me deparei com o meu munícipio Rondonópolis/MT que não exigi o preenchimento da tag "DadosProfissionalParceiro" e conforme a mudança foi feita ele sempre gera a tag porem com as informações em branco, o que vai gerar eventualmente a falha na validação "Código: X800||Mensagem: Erro de Validação: --> 1824 - Element '{http://www.agili.com.br/nfse_v_1.00.xsd}RazaoSocial': '' is not a valid value of the atomic type '{http://www.agili.com.br/nfse_v_1.00.xsd}tsRazaoSocial'." pois os campos estarão em branco. Então fiz uma mudança para ele gerar a tag apenas se o cpf/cnpj do parceiro for informado "... DadosProfissionalParceiro.IdentificacaoParceiro.CpfCnpj" dessa forma acho que não afeta de fato quem usa, e não causa falha onde não a usa. Estou enviando em anexo o "Agili.GravarXml.pas"(ACBr\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFSeX\Provedores) com a alteração para que possa ser incluída, se ela estiver de acordo. Agili.GravarXml.pas
  6. Bom dia, E o mesmo que o amigo postou no outro topico https://www.unicred.com.br/site/1685563159823-gr---cob136---cobranca-web---layout-cnab-400---retornopdf.pdf
  7. Boa tarde amigos, posso estar fazendo confusão mas deixa eu explicar oque acho que acontecendo, com base na ultima mudança feita no "ACBrBancoUnicredES.pas" com base no tópico e a alteração feita eu tenho a linha exemplo 1020287011000013023035 3208970000008002985700000000000051624 01 0190000000000000000001806200923166 05082300000000064460013037000210923000000000000000 000000000000000000000000000000000007540000000000109440318/7 000000000754000 00 000002 que representa uma quitação, na posição 109/110 e "06"( Códigos de Movimento: 06 - Liquidação Normal) e a posição 327/328 e "00" (Códigos de Tipo de Instrução Origem: 00 - Sem Tipo de Instrução Origem a informar – usado para Código de Movimento 01; 06; 07; 09; 13 e 14) representando no caso uma quitação, porem devido a mudança no código ele dispara o OcorrenciaOriginal.tipo como "toRemessaRegistrar" fazendo o titulo ficar com a ocorrência 00, e virar um confirmação de registro em vez de quitação.sendo que o retorno da remessa e de "quitação" e não registro. a posicao 327/327 vai retornar "00" que vai usar o 0 como ocorrência em vez de ler a info das posições 109/110. Vou anexar o meu arquivo de retorno onde eu tenho 10 registros de liquidação que estão ficando com a ocorrência de "toRemessaRegistrar" em vez de "toRetornoLiquidado" que na minha mente deveria ser o certo. CNAB400_UNICRED_TODAS_0000320897_6033_21092023_01.RET
  8. Obrigado pela atenção amigos, no fim das contas eu não consegui fazer a ativação ou mesmo vínculo ac usando o software da fabricante, consegui fazer via o teste do SAT mesmo, foi o único que funcionou. Outra coisa que eu não tava fazendo era o drive do MFe que baixa no portal do cfe do CE( eu já tinha instalado ele antes, mas ele ficava desconectado, ai eu removi e fui tentar outras coisas, ai quando fiz a instalação pela segunda vez ele ficou conectado), ai usando a DLL(da pasta que ele instalou) eu consegui a comunicação usando o ACBR e fiz via ele a ativação e o vínculo ac. Depois disso, venda e cancelamentos foram de boa.
  9. Bom dia amigos, alguém do CE que pode me da dica de como usar esses equipamentos (e minha primeira vez usando coisas como SAT, MFE ). Pelo que entendi do processo eu preciso me cadastrar como software house no portal deles, ja fiz isso e assinei os termos e etc. Ai meu cliente tem o MFE da Gertec, pelo que vi ele já foi vinculado ao CNPJ dele pq qdo consulto o nr. serie ele da como "vinculado ao contribuinte", o próximo passo seria ativar o equipamento (atualmente ele ta com a luz do bloqueio acesa em vermelho) eu fiz as instalações conforme o manual que vem no próprio MFe ( na unidade de memoria que ele habilita qdo vc conecta ele ao windows ) porem ao tentar ativar ele pelo ativador da gertec não tenho resposta alguma, mando ativar ele fala que pode demorar 5 minutos, mas nada acontece, as outras opções que tem dentro do ativador deles como teste e status não me retornam nada, nem que seja um erro para eu saber o que ta acontecendo. Podem me confirmar se no caso mesmo antes de ativar um consultar "status" deveria me retomar alguma coisa? Preciso de algo mais alem do instalador do proprio MFe e seus drives para fazer esse processo de ativação?
  10. Boa tarde, A única alteração necessária foi mudar o no ACBrNFSeXServicos.ini os dados relativos ao municipio... [5106307] Nome=Paranatinga UF=MT Provedor=EloTech Versao=2.03 ProRecepcionar=https://paranatinga.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl HomRecepcionar= Foi feita a mudança no INI e recompilado pelo "Compila_RES.BAT" passou a enviar para o lugar certo.
  11. Um amigo aqui do grupo de tangará da serra deu uns atualizada no componente e ele tá funcional, só os retornos que são confusos e o negócio de lote e sequência, mas já funcionando sim ja
  12. Bom dia Italo, Pior que não mudara não pelo menos Aracatuba continua com eles ( http://201.49.72.130:8083/issonline/servlet/hautenticadocumento ) cheguei nesse endereço navegando pelo site da prefeitura deles. Ja estou em contato com o provedor porem as respostas pelo chat estão meio lentas penso que vou partir para ligações e abandonar o chat de atendimento deles.
  13. Boa tarde amigos, Uma cidade que eu atendo aqui Primavera do Leste/MT passou a usar o provedor IssOnline do grupo "AssessorPublico" eu puxei aqui nos fóruns e achei o pessoal comentando e no fim a implementação para a cidade Aracatuba/3502804 (chegaram a enviar os arquivos inis no forum) ai olhando no cidade.ini mais atual eu não encontro mais essa cidade, notei que nas pastas eu tenho o arquivo ini do provedor (AssessorPublico.ini) porem não achei ele referenciado em lugar algum cidade.ini e nen schemas com o nome, podem me dizer a situação atual desse provedor no acbr. Desde ja obrigado pela atenção
  14. alteração ACBrCIOT - ACBr.rar A correção que eu fiz para consertar se ajudar de alguma forma.
  15. Posso estar equivocado mas acho que ta com um erro a função ela esta gerando errado, quando se separa por cnpj, ele esta juntando o cpnj ao nome do arquivo, creio que ele deveria jogar dentro da pasta do cnpj e nao gravar CNPJ+NomeArquivo.PDF....
  16. Ta parecendo que desabilitam o servidor de contingencia conforme falaram (10:00) e ainda não resolveram o problema no servidor deles. Alguém mais ta com dificuldades ainda para emissão de NFe ?
  17. Fiz da mesma forma que os amigos acima, o caminhão não era da empresa então não informei a rntrc do modal, apenas a dos veiculo e a mensagem parou.
  18. Boa tarde, Fiz mais correções no banco UnicredES( banco 136 ), eu havia mudado o tamanho do nosso numero de 10 para 11 ("fpTamanhoMaximoNossoNum") de forma errada. Fiz uma mudança também na leitura do nosso numero do arquivo eu tinha forçado uma copy com 11 casas ( para pegar o nosso numero com digito *** linha 484 *** ), então a desfiz e alterei para usar a variável "fpTamanhoMaximoNossoNum" para definir o tamanho do meu copy. Desde já obrigado pela atenção e me perdoem pelo erro na primeira versão. O novo anexo contem essas alterações. ACBrBancoUnicredES.pas
  19. Boa tarde @Italo Jurisato Junior Sei que o tópico e antigo, mas estou tentando homologar esse provedor e estou parado nessa fase do retorno, como o provedor não retorna o numero de serie, e modifica o infID.ID tambem que fica diferente do meu xml base, logo o acbr cria uma nova entrada de NFSe em vez de atualizar o item 0 ele cria um novo. Eu tentei enviar a serie vazia ou em branco mas não consegui, pode me dar uma dica de como contornar sem precisar mexer no componente.
  20. Boa tarde, Tive de fazer alterações no componente para atender as necessidades do banco ( conforme o manual que me foi enviado por eles e esta em anexo ) eu estou enviando no anexo a unit modificada para analise e inclussão no projeto caso esteja certinho. As alterações estão relacionadas a leitura da remessa de retorno, a parte da geração esta funcionando certinho. Pode verificar pra mim @Juliomar Marchetti se elas podem ser inseridas no projeto. Desde ja agradeço pela atenção. ACBrBancoUnicredES.pas GR - COB136 - Layout CNAB 400 - Retorno (2).docx
  21. Eu deixei uma var chamada sAux perdida dentro da unit na função de retorno, só percebi depois de enviar, me perdoem por ela.
  22. Bom dia, Fiz algumas alterações na "ACBrBancoUnicredES.pas" para atender a uma problema que estou tento com a leitura de arquivos de retorno desse banco, o erro acontece na leitura do arquivo pelo acbr "ACBrBoleto.LerRetorno". Em resumo fiz alterações nas linhas de 347 a 349 e de 433 a 470, estou enviando em anexo o manual que estou seguindo, a unit modificada alem do arquivo de remessa que estou tentando ler. Peço que seja analisado para ver se e possível entrar correção no projeto. Desde já obrigado. ACBrBancoUnicredES.pas MANUAL UNICRED CNAB 240 E 400.pdf CNAB400_UNICRED_TODAS_0000114677_6033_12092018_01.RET
  23. @Juliomar Marchetti Eu tinha usado esses parâmetros mas eles não estavam indo, eu uso o gpTefDial, creio que eles funcionem pros outros mas nesse não tava indo eu fiz uma gambiara para passar a homologacao modificando o arquivo "Fontes\ACBrTEFD\ACBrTEFDClass.pas" na função TACBrTEFDClass.CRT... para poder enviar esses dados no parametro "DocumentoVinculado" e me resolveu a situação da homologação. Quando for mexer novamente irei verificar se os campos irão funcionar, por hora a gambiara ta me resolvendo, o unico inconveniente e que eu tenho que modificar o codigo toda vez que atualizo o acbr... minha alteração foi uma coisa bem besta e amadora, então por favor não deem risada.. no caso de servi pra alguem... No caso oque eu faço e enviar no DocumentoVinculado a informação que pede no manual que sao os dois cnpjs, ai dentro da funcao CRT e separo os dados do documento vinculado pra usar apenas a informacao do documento mesmo e a outra eu jogo no arquivo do TEF.... Alteração-Temporaria-Hom-Sitef.txt
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