José M. S. Junior
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Olá, descreva um passo a passo do processo para que possamos ajudar, qual método está usando quando ocorre o erro? se possível anexe o xml.
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Testando aqui, mesmo utilizando o seu arquivo .ini está gravando corretamente, passando o comando NFe.SetFormaEmissao(2). Estranho que no seu arquivo .ini o campo "FormaEmissaoNFe=0" está 0, se você alterar a forma de emissão, mesmo que seja pela tela deveria gravar 1 (Normal) ou 2 (contingência). Realize um teste mudando o tipo de emissão em tela, salve e veja se a linha "FormaEmissaoNFe" tem o valor alterado. Pelo erro descrito acima parece estar tentando criar o arquivo novamente.
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Como está na tela? Anexe o arquivo ACBrMonitor.ini para verificação?
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Bom dia, qual versão está usando? Verifique seu arquivo ACBrMonitor.ini é onde grava essa informação...
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35 minutos atrás, Siagri Sistemas disse:
Bom dia, atualizei o ACBrMonitor para a versão 1.1.0.40 e coloquei no sistema para passar o caminho completo do XML, só que agora a mensagem de erro mudou para 'Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada', tentei configurar o ACBrMonitor para 1.00 mas deu a mesma mensagem, como devemos fazer agora? desde já muito obrigado!
Bom dia, por favor anexe o XML para validação, conforme o caso citado acima pelo @BigWings.
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15 horas atrás, doidopb disse:
Um detalhe, no NFC-e posso ter vários tipos de pagamento em uma mesma nota... Isso também pode ocorrer na NF-e? Como vocês estão tratando isso em suas aplicações?
Sim, na versão NFe 4.0 é obrigatório informar o grupo de pagamento. Acredito que na sua aplicação a melhor forma é aplicar a mesma estrutura, detalhada na NT NFe_NT2016_002 v1.20 armazenando as Formas de Pagamento, podendo aceitar mais de uma forma de pagamento, bandeiras aceitas (Cartões) e seus respectivos valores.
15 horas atrás, doidopb disse:Também não entendi a inclusão da tag ICMS.pST para informar a alíquot do cálculo do ICMS-ST... Anteriormente já existia uma tag com esse fim, não era a tag ICMS.pICMSST???
A tag "ICMS.pST" é apenas para detalhar a soma do % total, sendo (Aliq. Mercadoria + Aliq. FCP). A tag "ICMS.pICMSST" é Aliq. do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, deve informar a Aliq. do FCP na tag "pFCP".
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Veja nesta apresentação o que mudou: https://pt.slideshare.net/regys_silveira/mudanas-da-nfe-40-e-implementao-com-acbr
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Realize testes retirando apenas a linha que valida o número da carteira, aparentemente não vai interferir para os demais casos, visto que valida também o tamanho do campo nosso número. Podemos atualizar os fontes nesse sentido.
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Informe o valor para tag CSOSN dos itens para Simples Nacional.
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29 minutos atrás, doidopb disse:
Exception: "Validar" não suportado em: TDFeSSLXmlSignClass
Erro:
Erro Completo:Quais as configurações SSL está utilizando para o Certificado? Está gerando o XML pelo ACBrNFe_demo? anexe o XML se possível...
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Bom dia. Atualize seu ACBrMonitor para última versão, esse problema foi corrigido. Porém, a Sefaz não permitirá mais fazer consulta por ser muito antigo, então passe como parâmetro o caminho completo do XML do MDFe e não apenas a chave.
ex: MDFE.ENCERRARMDFE("C:\ACBrMonitorPlus\012345678901234567890123456789.xml","18/10/2017","35","00000000000000")
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Vamos verificar correções... Verifique o tamanho do campo CodCedente, o correto seria 6 posições.
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Bom dia, vamos verificar esse ajuste.
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Bom dia, já existe um tópico aberto sobre o assunto. Por favor não abra tópicos repetidos, leia as regras do fórum.
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Bom dia
Correto, mas qualquer cliente do banco que comece a utilizar emissão de boletos, normalmente é solicitado por parte do banco que envie alguns boletos em pdf para eles homologar, assim se tiver alguma divergência no dígito verificador da linha digitável ou no código de barras, eles podem apontam exatamente onde ocorre o problema...
O arquivo de remessa que enviou pro banco, obteve o retorno sem nenhum problema? Tem alguns fatores importantes como numero de carteira, código cedente... que deve ser passado pelo próprio banco.
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Boa tarde, está obtendo resposta do webService ao consultar Status do Serviço em DFe/Teste/NFe? Realize um teste utilizando as configurações do certificado como openSSL, não depende das configurações do windows... neste caso precisa carregar o certificado no campo Arquivo PFX.
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Boa tarde, você envio alguns Boletos emitidos em pdf para o banco homologar? Pergunto pois não tem alterações referente cálculo dígito verificador, segue padrão do manual e tem muita gente usando o banco Itau sem problemas.
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O problema está no componente FortesReport, o erro ocorre por acessar uma posição no índice que não existe. Acredito que o valor correto seria 1.
O componente está atualizado?
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Boa tarde. Este códigos estão baseados no manual: Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 400, que acompanham os fontes. Aparentemente o Banco ainda está homologando com estes códigos. Identificou outras mudanças referente a esse layout atualizado?
8.6 Nota Explicativa 6: Espécie do Título
Código Descrição Reduzida Significado
01 DM Duplicata Mercantil
02 NP Nota Promissória
03 DS Duplicata de Prestação de Serviços
05 NS Nota de Seguro
06 LC Letra de Câmbio
09 OU Outros -
Bom dia, vamos realizar a validação para ajustes. Conforme mencionado pelo Juliomar, o estranho é que muita gente já homologou este banco e não houve alteração referente a isso... Mas realmente o código da agência está incorreto no arquivo.
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Bom dia, vamos atualizar os fontes nos próximos dias. Como subimos todos os ajustes realizados no componente juntos. Estamos finalizando outras alterações pendentes para atualizar no SVN.
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Bom dia, aparentemente está Cidade já está implementada no componente utiliza o provedor Abaco. Utilizando o Demo_ACBrNFSe precisa realizar as configurações de Schema e .ini baseado no provedor da Cidade e atualize os dados implementados para geração do XML no demo, conforme seus dados para realizar os testes.
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Bom dia, este erro foi corrigido , será atualizado em breve, obrigado!
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Bom dia, informe o numero de averbação. Note que o campo CNPJCPF= (Responsável) e campo CNPJ= (Seguradora).
[aver001001]
nAver=999999
Problema no cálculo do Dígito Verificador do Nosso Número - Banco Sicredi
em Boleto
Postado
Bom dia, Realize um teste emitindo pelo ACBrBoletoDemo. Normalmente código do cedente não é o mesmo número da conta, tanto que as validações referente a estes campos são diferentes... Emita boletos teste e solicite ao banco homologar apontando onde está o problema, visto que segue orientação do manual.