AG Sistemas
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boa tarde! Vcs estão usando o NFS-e ou o NfseX ?
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NFS-e par São Jose dos Campos
AG Sistemas replied to AG Sistemas's tópico in DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Eu estou usando o ACBrNFSe -
NFS-e par São Jose dos Campos
AG Sistemas replied to AG Sistemas's tópico in DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Obrigado Italo pela resposta. Mas na pasta Schemas\ABRASFv2 são estes arquivos que tem na pasta. nfse.xsd xmldsig-core-schema20020212.xsd -
NFS-e par São Jose dos Campos
um tópico no fórum postou AG Sistemas DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
boa tarde ! Estou tentando emitir uma nfse ela usa o servidor da ABRASF esta dando este erro. ("não estou conseguindo add a imagen do erro"). Mas a mensagem é arquivo não encontrado servico_enviar_lote_rps_envio_v03.xsd ................ Hoje eu uso a nfse da simples para tupã SP e funciona normal -
bom dia, voltou sim! Voltei o fonte como estava antes e voltou a funcionar. Obrigado
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Desculpa a demora em reportar meu acbr nçao estava atualizado Atualizei o acbr troquei os arquivos e tentei instalar deu erro de instalação. Apaguei os arquivos e atualizei os fontes novamente agora passou a autenticação. ... Manha irei voltar o meu fonte para ver se voltou a funcionar.
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boa tarde obrigado pela resposta ! Será que vai voltar ou vai precisar atualizar os arquivos como Victor H. Gonzales - Panda indicou ?
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"boa tarde ! tenho um serviço que consulta os boletos e hoje começou a me dar erro na consulta debugando o erro esta acontecendo para pegar o token de autorização eu peguei os parametros e a url que vai ate o execute e fiz o teste pelo postman e la funcionou. DefinirAuthorization; function TBoletoW_BancoBrasil_API.GerarTokenAutenticacao: string; begin result:= ''; if Assigned(OAuth) then begin if OAuth.GerarToken then result := OAuth.Token else raise EACBrBoletoWSException.Create(ClassName + Format( S_ERRO_GERAR_TOKEN_AUTENTICACAO, [OAuth.ErroComunicacao] )); end; end; o response esta com esta informação quando tenta gerar o token "FSSL.SSLHttpClass.DataResp.savetofile " esta com esta informação dentro <html><body><b>Http/1.1 Bad Request</b></body> </html> --------------------------------------- Usamos a mesma função para gerar os boleto por api e está registrando normal. desde ja agradeço.
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era este o problema atualizei o certificado e deu certo
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Esta dando mensagem 13004: [1540] Rejeição: CNPJ da Software House + CNPJ do emitente assinado no campo signAC difere do informado no campo CNPJvalue Eu conferi esta certinho o cnpj da software house quanto do cliente e tb não inverti os campos
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boa tarde! Estou tentando gerar a chave usando certificado A1 . apontei o caminho do certificado estou usando o Tipo "OpenSSL' coloquei o cnpj da software house e o cnpj do cliente cliquei em Criar assinatura. Mas o codigo de vinculação quando coloco no sat da incorreto
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Era isso mesmo desculpa a demora em responder .
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boa tarde ! Estou com um cliente tentando inutilizar uma CTE e esta dando esta mensagem de erro. desde ja agradeço
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Pode fechar o topico era schemas desatualizados
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Obrigado
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Bom dia tenho um cliente que esta dando este erro para transmitir nfe com forma de pagamento 18 conta corrente . Em homologação funcionou certinho mas em produção esta dando este erro desde já agradeço
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@Daniel Simoes o acbr dependendo da resposta envia a venda novamente ?
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Verifiquei aqui e esta ValidarNumeroSessaoResposta = 1 e NumeroTentativasValidarSessao = 3 com isso o acbr vai validar o numero de sessão e vai tentar 3 vezes caso a resposta seja Resposta:279980|11098|SAT em processamento. Tente novamente.|| o proprio ACBR tenta enviar a venda novamente? ValidarNumeroSessaoResposta Define se deve ou não validar o número de sessão da resposta do Sat: 0 = Não 1 = Sim NumeroTentativasValidarSessao Define o número de tentativas de validação do número de sessão do Sat.
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mas ele não tenta enviar novamente a venda ou tenta ?
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Sobre o consulta sat antes de enviar a venda ja estamos fazendo. Quando o retorno vir diferende de emitido com sucesso vcs consultam a sessão passando o id do envio da venda ?
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Boa tarde ! Entendi irei ver sim os vídeos. Mas vc teria alguma ideia que poderia ser este tipo de problema ?
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Bom dia estou com um problema e gostaria de uma ajuda. Foi enviado uma venda para o sat, foi transmitido foi feito a consulta deu lote em processamento e o sat foi enviado novamente com isso a venda ficou duplicada. No sistema eu mando a venda 1 vez como mostra ate no log gerado pelo acbr. oque eu posso fazer para tentar corrigir este problema ? 12/08/23 13:30:54:636 - NumeroSessao: 665713 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.08"> Dados do sat </infCFe> </CFe> ) 12/08/23 13:30:55:421 - NumeroSessao: 665713 - Resposta:665713|06000|0000|Emitido com sucesso + conteudo notas. 12/08/23 13:30:55:421 - Gravando XML Venda recebido: C:\SAT\202308\CFe\202308\AD8801.xml 12/08/23 13:30:55:749 - NumeroSessao: 279980 - Comando: ConsultarNumeroSessao( 665713 ) 12/08/23 13:30:56:062 - NumeroSessao: 279980 - Resposta:279980|11098|SAT em processamento. Tente novamente.|| 12/08/23 13:30:56:702 - NumeroSessao: 337692 - Resposta:482855|06000|0000|Emitido com sucesso + conteudo notas. 12/08/23 13:30:56:718 - Sessao [482855] recuperada com sucesso 12/08/23 13:30:57:046 - Gravando XML Venda recebido: C:\SAT\202308\CFe\202308\AD4910.xml este é o log do sat 20230812133052|AC-SAT|info|Funcao EnviarDadosVenda [665713] requisitada. 20230812133053|SAT-AC|info|Funcao EnviarDadosVenda [665713]: Emitido com sucesso + conteudo notas. 20230812133053|SAT-AC|info| CFe8801 20230812133053|AC-SAT|info|Funcao EnviarDadosVenda [482855] requisitada. 20230812133054|SAT-AC|info|Funcao EnviarDadosVenda [482855]: Emitido com sucesso + conteudo notas. 20230812133054|SAT-AC|info| CFe4910
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Obrigado pela resposta mas passou de 10 dias os cupons são considerados "inabeis' ATENÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DOS CF-e-SAT À SEFAZ-SP NO PRAZO LEGAL DE 10 DIAS Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação. Cupons CF-e-SAT enviados após este prazo serão considerados inábeis. Recomendamos conectar os equipamentos SAT à internet ao menos uma vez a cada 10 dias a fim de que os cupons CF-e-SAT sejam transmitidos automaticamente para o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT. Caso isto não seja, eventualmente, possível, existe a possibilidade de envio de cupons em contingência. Caso o contribuinte verifique que o alguns Lotes encontram-se nas situações "Em processamento" ou "para processamento" ou "Com exceção", isso apenas indica que eles serão processados posteriormente mas já foram recepcionados. Cupons no estado "com exceção" podem estar com erro e precisam de mais tempo para serem processados, nesse caso recomendamos esperar entre 15 e 30 dias para entrar em contato com esta Secretaria pelo Fale Conosco informando o erro. Para mais informações, verificar as dúvidas frequentes de contribuintes. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/obrigatoriedade.aspx
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Boa tarde! Pessoal tenho um cliente q precisou trocar o sat mas no sat antigo ficou algumas vendas sem transmitir. Ligamos apos 25 dias +- ele estava com a luz pedente liga, apos um tempo apagou a luz. Mas estou consultando no sefaz e a venda ainda não apareceu."Cupom temporariamente indisponível, consulte mais tarde.' tenho q fazer algum outro procedimento ? ou somente aguardar ? Desde ja Agradeço
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bom dia ! Coloquei para fazer a consulta aparentemente deu certo estou colocando no cliente para confirmar! obrigado
