Vinícius Behrmann

no meu caso é o seguinte .... 0,153 * 26,12 = 3,99 mas o meu sistema ta mostrando 4,00 na teoria de tolerância de 0,01 teria que aceitar a venda

Boa noite ... estou com o mesmo problema ... vc resolveu ? me da uma dica ok ja fiz os calculos tudo ta certinho mas não passa ... no meu caso esta travando na venda fracionada de produtos ex: queijo 0,145 gramas .... mesmo o calculo batendo certinho não vai.

Eu ainda estou com o problema ..... por favor se resolver me avisa ok

estou enviando em modo de Homologação ... justamente testando as mudanças para quando chegar a hora ta tudo funcionado já.

eu coloquei .... mas no meu continua dando erro ..... indPres=1 indIntermed=0

vc já colocou pra funcionar ? eu ainda to na briga.

Olá estou na Ba e estou com o mesmo problema ..... se colocar indIntermed=0 sem intermediador passa ? outra duvida é ... tera que ter cnpj ou cpf vai passar ... se alguém resolver esse problema por favor me ajude! kkk

Olha o meu tem um Bug. eu uso a versão (ACBrMonitorPLUS 1.2.0.18) e acontece de sair a nota com esse nome vermelho sobre o codigo de barras ... de vez em quando... recebo protocole chave de acesso xml... gera a nota numero de nota e tudo porem vem com esse nome vermelho. e geralmente quando o cliente precisa visualizar a nota pra fazer nova impressão ... mesmo de uma nota que foi emitida normal quando vai visualizar PHAAA vem o nome vermelho. (nota não enviada para sefaz)

O cliente me deixou maluco me mandou o numero de chave de acesso trocado ..... a nota esta na sefaz sim .... o problema é a segunda via que sai com o nome vermelho em cima do código de barras (NOTA NÃO ENVIADA PARA SEFAZ) esse problema eu aprende a conviver com ele kkkkkkkk

A nota NFE emitida normalmente .... mesmo assim não consta no site da sefaz inclusive a chave de acesso que fica logo a baixo dos código de barras chama uma nota de terceiros. obs: nota perfeitamente impressa com todos os itens salvos protocolo xml tudo gerado normalmente mas no site da sefaz não existe.

Bom dia! Pessoal estou com um problema. sabe o erro de duplicidade que as vezes aparece... ai a gente manda pular a numeração e pronto resolvido. pois bem ... meu cliente esse mês pulou a numeração 35 e 42 ai a contadora quer saber por que e o que fazer .... só que esse erro é comum e nunca tive problema com outros contadores. o que acontece com essa numeração que deu duplicidade só que na verdade a nota não existe. OBS: acredito que isso seja um problema a ser resolvido pela contabilidade correto ?

Pbz parceiro acabei de testar e deu certo ... só precisei colocar uma verificação antes e ta show de bola !

Este video não trata o problema que estou pedindo ajuda Meu problema é em informar o tipo de pagamento sendo que só me da uma opção . "tPag" é o codigo de pagamento que seria "01","02","03" ou "04" e não estou achando um jeito de informar 2 desses entendeu ???

Olá. gostaria de saber como se faz quando acontecer de ser pago uma parte em cartão outra em dinheiro? procurei e não achei no fórum nada sobre isso. ex: uma venda de 650,00 vai ser pago 300,00 no cartão e 350,00 em dinheiro .... o cupom não pode sair com o valor total em cartão então qual procedimento? desde já obrigado!

PRONTO .... ERA SIMPLES COMO FALEI FOI MAIS UM ERRO DE PROGRAMAÇÃO .... EU TINHA FORMATADO O CAMPO DE DESCONTO EM % PARA 4 DÍGITOS ENTÃO QUANDO EU FAZIA A REVERSO PRA ACHAR A PORCENTAGEM DA SEMPRE UMA PEQUENA DIFERENÇA DE CENTAVOS AI A SEFAZ REJEITAVA ... JA FIZ O TESTE E PASSOU COM O CAMPO DE DESCONTO EM 6 CASAS DECIMAIS ... TANDO FAZ AGORA O DESCONTO SER EM REAL OU % VAI BATER 100%

Isso mesmo..... eu pego a porcentagem de desconto .... e mando dar o desconto um por um ... informando o valor do item com o desconto ..... ACHO QUE ACHEI O PROBLEMA AGORINHA KKKK .... TEM QUE DEIXAR 3 CASAS DECIMAIS NA PORCENTAGEM PRA QUE O VALOR FINAL BATA COM O VALOR DA SOMA DOS ITEMS.... COISA DE MATEMÁTICA MESMO ..... VOU TENTAR AQUI SE DER CERTO EU REPORTO OK

Olá! Estou com problema na hora de gerar NFCe com desconto. eu coloquei o calculo de desconto para o cliente informar a porcentagem (%) ai funciona normalmente ..... então o cliente me pediu para que fosse dado desconto em real "10,00" e ai sim o erro chegou ... por que quando pego a porcentagem do desconto usando a expressão (valordesconto / valordanota * 100) a porcentagem vem arredondada... assim sempre vai gerar uma diferença no valor mais que 1 centavo ... e sendo assim a sefaz rejeita pois o valor de desconto difere do valor na nota alguém ja teve esse problema e resolveu ??? SEI QUE ESSE ERRO ESTA RELACIONANDO A PROGRAMAÇÃO E NÃO AO ACBR.

tente essa configuração no certificado .... eu faço isso e da certo ...... isso com certificado A1 para chegar nas configurações: Erro: 12175 - Um ou mais erros foram encontrados no certificado Secure Sockets Layer (SSL) enviado pelo servidor basta acessar o certificado e ativar todas as funções. no win7: "certmgr.msc" no win10: "certlm.msc" ....Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis...Certificados.... Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 Boa sorte.

Bom dia! estou com esse mesmo problema (erro interno 12175) vou acompanhar por aqui pra ver se alguém tem uma solução e pra acabar de acertar ainda me aparece o nome em vermelho no código de barras na nota (NOTA NÃO ENVIADA PARA SEFAZ)

Bom dia pessoal !!! hoje 23/01/2020 como eu suspeitava ... depois de fazer todas as modificações e instalações e configurar internet explore nada resolveu .....então baixei o CERTIFICADO novamente e justamente era o bendito que estava corrompido ..... FUNCIONOU !!!!!! BRIGADO A TODOS E SEREI UM SAC em breve !!!!!

Cara brigado pela dica mais ainda assim não funcionou .... eu já mandei o cliente providenciar outro certificado. enquanto isso vou tentando outras formas de ativar essa bendita chave privada! Já fiz de novo marcando essa opção e nada ainda !!

<retConsSitNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00"> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SEFAZBA_NFENW_v7.0.2</verAplic> <cStat>217</cStat> <xMotivo>Rejeicao: NF-e nao consta na base de dados da SEFAZ</xMotivo> <cUF>29</cUF> <dhRecbto>2020-01-17T09:53:45-03:00</dhRecbto> <chNFe>29200113423601000159550010000000171000004703</chNFe> </retConsSitNFe> como assim "USE PELO PFX" ???

Sim é um A1! "arquivo.pfx" já fiz varias ativações de extração dessa chave privada sem sucesso !!!! ainda esta com o mesmo problema .... inclusive copiei tudo do cliente e estou usando na minha maquina e ainda assim o erro acontece ...... OBS: SÓ ACONTECE COM NFE ! o NFC-e esta normal.

Sim ... inclusive eu já deixo ativadas tudo do certificado conforme print em anexo ..... não faço ideia de como resolver já tentei de tudo! a questão agora é que segundo o cliente ... a contadora dele usava este certificado para emitir as notas dele.

Olá Boa tarde. Postei aqui sobre o problema de "NFE NÃO ENVIADA PARA SEFAZ" isso foi em uma instalação nova porem como eu tinha dito em outros 2 clientes esta funcionando tudo normal... então para desencargo de consciência eu resolve emitir uma NFE pelo "freeNFE" e acabou que deu o seguinte erro "FALHA AO OBTER A CHAVE PRIVADA DO CERTIFICADO PARA ASSINATURA" ..... então o problema da nota no ACBR é esse ? Já testei o certificado no site e esta ativo e vence em 2 meses ..... alguem ja pegou esse problema ou sabe como posso resolver ? desde já brigado !!