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Boa tarde pessoal. Venho recorrer a vocês sobre uma dúvida que cada vez mais clientes estão reportando. Criei uma aplicação para os clientes obterem notas emitidas contra eles. Essa aplicação é uma espécie de monitor com thread, a cada 5 minutos ele executa uma consulta no webservice do distribuição DFe e lista as notas para o cliente... O cliente assinala as notas que deseja baixar, dai então no próximo ciclo da thread o programa executa o evento de manifestação e baixa o XML... até ai perfeito funciona muito bem. Mas a algum tempo um cliente me reportou que as notas listadas pelo programa, mesmo que não tenham sido manifestadas para download, aparecem como confirmadas na sefaz, como se tivesse havido um aceite por parte deles... e isso dificulta cancelamento.... inicialmente apenas 1 cliente reportou, mas agora já são vários falando a mesma coisa... Resumindo tudo, quando chamo o evento DistribuicaoDFePorUltNSU as notas que recebo estariam sendo confirmadas na sefaz como se fosse um aceite por parte do destinatário da nota... Essa informação confere? Caso sim, tem algo que possa ser feito para visualizar as notas sem fazer a aceitação delas? Eu sempre imaginei que ao consultar, ainda não acontecia o aceite, só depois de baixar o XML fazendo o evento de manifestação ai então o aceite acontecia. Fico grato por qualquer informação. Obrigado a todos pela atenção.

Bom dia!!! Nessa semana, os boletos que foram pra homologação na Caixa Econômica não foram aceitos devido o preenchimento do item Aceite, cujo campo está preenchido com 'S'. Na unit ACBrBoletoFCFortesFr, linha 1155 tem o seguinte código: txtAceiteRecTop1.Caption := IfThen((atSim = Titulo.Aceite), 'S', 'N'); Na Especificações Técnicas para Emissão de Boletos Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB, tem a seguinte redação: Então, o item Aceite, deveria ser preenchido 'A', conforme a especificação técnica.... Alguém tem alguma sugestão? Se devo configurar algo no boleto ou devo mesmo modificar o fonte da unit ACBrBoletoFCFortesFr...

Boa tarde, Estou configurando uma carteira do Santander (101-Rápida com Registro) com o campo "Aceite" = S. O problema está no arquivo de remessa, que trabalha com os valores "N" ou "S", e, ao importar este arquivo no site do banco, o mesmo é rejeitado com o erro "Código de aceite diferente de (A/N)". No manual do banco está definido que o campo é travado como "N", tanto no arquivo de 400 quanto de 240 posições, mas, no site no banco é aceito o valor "A" ou "N". Fiz a alteração no fonte: 240 posições: {SEGMENTO P} Result := '033' + // 001 - 003 / Código do Banco na compensação ........ Space(1) + // 106 - 106 / Reservado (uso Banco) sEspecie + // 107 – 108 / Espécie do título //ifThen(Aceite = atSim, 'S', 'N') + // 109 - 109 / Identif. de título Aceito/Não Aceito ifThen(Aceite = atSim, 'A', 'N') + // 109 - 109 / Identif. de título Aceito/Não Aceito FormatDateTime('ddmmyyyy',DataDocumento) + // 110 - 117 / Data da emissão do título ...... {SEGMENTO P - FIM} 400 posições: wLinha:= '1' + // 1- ID Registro ................ IntToStrZero( round( ValorDocumento * 100), 13) + // 127 a 139 '033' + aAgencia + // 140 a 147 // PadRight(aEspecie,2) + 'N' + // 148 a 150 PadRight(aEspecie,2) + // 148 a 149 ifThen(Aceite = atSim, 'A', 'N') + // 150 FormatDateTime( 'ddmmyy', DataDocumento ) + // 151 a 156 .................. IntToStrZero( aRemessa.Count + 1, 6 ); // 395 a 400 Em anexo o arquivo .pas para análise e aprovação. Obrigada. ACBrBancoSantander.pas