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  1. Boa tarde, Recentemente homologuei um cliente com o Banco Sicredi via CNAB240 que não gostaria que fosse cobrado valor de multa, porém, recebi uma rejeição ao tentar enviar código de multa como '0' (isento) e verifiquei que atualmente não é possível informar um valor de multa zerado. Esta situação ocorre pois o banco Sicredi somente aceita o envio do código de multa como '2' (percentual), conforme consta no manual no campo de código de multa "O Sicredi apenas aceita o campo multa preenchido com percentual.", porém, no trecho de código onde é preenchido a informação, não esta sendo possível informar código de multa '2' (percentual) e valor de 0% de multa, pois se eu informar percentual de multa como zero será automaticamente informado o código de multa como '0' (isento). IfThen((PercentualMulta > 0), IfThen(MultaValorFixo,'1','2'), '0') + // 66 Código da multa - 1 valor fixo / 2 valor percentual / 0 Sem Multa Como sugestão, gostaria de solicitar que este trecho fosse alterado para informar o valor '2' fixo, já que é a única opção disponível para o banco. '2' + // 66 Código da multa - 2 valor percentual Infelizmente não consigo anexar o manual neste tópico devido ao tamanho do mesmo, segue link disponibilizado pelo próprio Sicredi abaixo (informação referente ao código de multa encontra-se no início da página 55): https://www.sicredi.com.br/html/para-voce/recebimentos/cobranca/arquivos/manual-cnab-240-v1.3.pdf Código fonte com a alteração mencionada (aplicada na linha 1833) encontra-se em anexo. Atenciosamente, Datamicro Sistemas. ACBrBancoSicredi.pas
  2. Boa tarde. Seguinte situação, um de nossos clientes nos perguntou se tem como fazer a geração de um arquivo (remessa), para enviar ao banco realizando os pagamentos dos boletos emitidos contra à empresa. Ou seja é para gerar o arquivo para pagar os boletos, e não para recebimento dos boletos. Eu sei que para cobrança, (geração do contas à receber em boleto) existe na ACBR Boleto, e já usamos em nosso sistema. Mas existe alguma implementação na ACBR para geração de remessa e processo do retorno no caso dos pagamentos de boleto do SICOOB? Em anexo leiaute do banco. Importacao-Arquivos-de-Pagamentos-1 (1).pdf Manual_de_importacao_de_arquivos_CNAB_240_V0.8-1 (1).pdf
  3. Pessoal, emiti vários boleto para um cliente e na hora de gerar o arquivo de remessas esqueci de preencher as tags referentes ao valor e data limite para o desconto, ou seja, no arquivo de remessa não constam os dados do desconto, consta a penas na mensagem, e esses boleto já foram registrados errados. Tem como eu arrumar isso de alguma forma? Tipo mandar outra remessa para adicionar o desconto destes boletos? Vi que tem a TAG toRemessaOutrasOcorrencias porem na posição 071 a 071 que deveria ir a instrução para adicionar o desconto é adicionado um espaço em branco "Space(1)" Obrigado.
  4. Boa tarde, estou tento problemas com o banco safra. a ultima remessa que foi enviada foi negada. so que ja tinha enviado 64 remessas e todas passaram. a ultima que foi aceita, foi dia 5 desse mes. nao foi mudado nada. e pelo que eu to vendo os dados estao de acordo com o layouts, tanto os que foram aceitos quantos os que foram negados. estou anexando o ultimo que funcionou e o primeiro que deu negacao. tambem notei uma coisa. no caso da conta usada a agencia é a 0029 e nao tem digito ai eu passo 0. mas quando eu alimento o sistema com agencia 0029 ele automaticamente muda pra 0002 entao tive que cadastrar a conta como 0290 pra no componente tratar a agencia como 0029 a remessa 64 foi a que passou. a 65 foi a rejeitada. REMESSA_SAFRA_64.txt REMESSA_SAFRA_65.txt
  5. Ola boa tarde. Estou com o seguinte problema: Rejeicao: SVC-RS desabilitada pela SEFAZ de Origem cStat é 114. Estou tentando mandar uma nota de remessa e estou recebendo esse erro? Alguém poderia me dar uma luz? Estado MA URL https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx tpEmis = 1 att. Lucas
  6. Bom dia.O Bradesco, layout CNAB400, recusou a remessa porque deveria conter a CHAVE NF-e dizendo que deveria conter nas posições 401 a 444 tal chave, fazendo com que essa linha tenha 444 posições. Existe alguma opção na configuração da ACBR para essa situação? Resposta do Bradesco: LAYOUT: CNAB 400 BRADESCO, MAIS EXTENÇÃO DA CHAVE NF-e COM 44 POSIÇÕES(EXEMPLO EM ANEXO). Os dados da Agencia, conta, carteira e contrato permanecem os mesmos que está sendo utilizados atualmente. A EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS É REALIZADO PELO FUNDO ATRAVEZ DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. As primeiras remessas (os testes) deverão ser feitas por este canal com o arquivo de remessa (texto). Obs: O Layout de remessa deve ficar com 444 posições, sendo que os intervalos das posições 401 a 444 é a chave da Nota Fiscal de venda com 44 posições. Obs1: O Layout de retorno é o mesmo do Bradesco com 400 posições, para seu posterior processamento.
  7. Bom dia amigos, Alguém pode me dizer qual a tag no acbr e o que é Acessório Escritural? O pessoal do Bradesco está pedindo para um cliente enviar esse "Acessório Escritural" no arquivo de remessa que já é enviado. Não tenho muita experiencia nessa parte de boletos e remessa, se alguem puder me ajudar ficarei grato.
  8. Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
  9. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  10. Olá, bom dia! Estou com o problema que o retorno da Remessa não estar vindo corretamente, no envio do Títulos.ini o campo de Instrução 1 e Instrução 2 está sendo passado corretamente, mas no retorno, ao invés de vir Instrução 1: 00 e Instrução 2: 07 (0007) como enviado pelo Titulos.ini, estar retornando (0707). Já tinha aberto um tópico com esse problema, e dai fui orientado a adicionar os dados do banco, a priori deu certo utilizando o campo "IndiceACBr" com o valor 6 do ITAÚ, mas agora quando mudei esse campo para o valor 1 do BB, o erro estar aparecendo novamente. titulos.ini
  11. Olá, bom dia! Estou com o problema que o retorno da Remessa não estar vindo corretamente, no envio do Títulos.ini o campo de Instrução 1 e Instrução 2 está sendo passado corretamente, mas no retorno, ao invés de vir Instrução 1: 00 e Instrução 2: 07 (0007) como enviado pelo Titulos.ini, estar retornando (0707). Alguém sabe porque isso acontece? Segue em anexos, o print da remessa e o Titulos. ini Agradeço desde já titulos.ini
  12. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor.. 00000114.REM
  13. Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
  14. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor... Arquivo em Anexo 00000113.REM
  15. Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?
  16. Olá. Estou fazendo a homologação do boleto e remessa no Sicredi, leiaute CNAB240, e foi retornado a rejeição no segmento R, posição 18, que o código do desconto está inválido, foi informado 0 quando deveria ser informado 1, 2, 3 ou 7. No caso os boletos não tem desconto, porém no leiaute do Sicredi informa que em caso de não houver desconto, o código dever ser 1, 2, 3 ou 7 e o campo do valor de desconto zerado. Pelo que vi nos fontes, quando o valor e data do desconto não existe, o código do desconto é levado como 0, só que para o Sicredi (748 - código do Banco) dessa forma não fica correto. Como faço para sair o código do desconto como 1, 2, 3 ou 7, e continuar levando a data e valor do desconto zerados? Já existe alguma coisa pronta sobre isso, ou devo alterar os fontes e enviar para ser analisado? Obs.: alterei o valor da posição 18 do segmento R para 1 manualmente no arquivo e dessa forma o mesmo foi validado pelo Sicredi.
  17. Olá pessoal. Estou com um projeto para desenvolver que é enviar remessa de pagamentos ao banco. Eu busquei bastante aqui no fórum e não achei nada que possa me ajudar. Pedindo ajuda aos universitários, o ACBr não tem nada do tipo, não é? Alguém tem essa solução já desenvolvida em Delphi?
  18. Olá. Fazendo a validação do boleto e remessa do Sicredi 748, leiaute CNAB240, carteira A, encontrei as seguintes rejeições: 1 - Quando tiver informado o sacador/avalista no documento, levar na remessa no registro detalhe Q, na posição 155 à 169 o CPF ou CNPJ do sacador/avalista sem pontos, barras e traços, alinhando o número a direita e coloca zeros a esquerda para preencher o campo. Validação: Como o sistema está gerando: Como deveria ser: 2 - No registro detalhe R, nas posições 100 à 139 e 140 à 179 levar em branco. Validação: Como o sistema está gerando: Como deve ser: A minha pergunta é: Já existe alguma coisa pronta sobre isso, ou devo alterar os fontes e enviar para ser analisado? Obs.: fiz as alterações manuais no arquivo remessa e enviei para o Sicredi, o arquivo foi validado. Em anexo arquivo com erro e arquivo alterado manualmente. 57300D05 - corrigido.CRM 57300D05 - com erro.CRM
  19. Bom dia, venho tendo um problema ao validar meus arquivos de remessa. Quando eu passo o campo TipoDiasProtesto tanto diUteis ou diCorridos, o arquivo gera com o total de linhas do lote e do arquivo incorretas, como mostrado na imagem anexada. Estou anexando o arquivo de remessa também para facilitar. O que pode ser isso? estou fazendo algo de errado? Antes eu não passava nenhum valor para o campo TipoDiasProtesto e ele nunca deu erro, ontem fui gerar uma remessa para homologar com o banco e me deparei com o erro dizendo que eu deveria informar o código para protesto, e quando eu informo ele me retorna o erro das linhas. Se alguém puder ajudar, desde já agradeço. REM-02102018150012.TXT
  20. Estou gerando o arquivo de remessa 240, percebi que no segmento R ele está jogando o valor do Código do Desconto (Posição 18) com "0", teria que preencher este valor conforme informado na propriedade "titulo.CodigoDesconto", ou estou fazendo algo de errado??
  21. Olá, estou homologando com banrisul, ao gerar um arquivo de remessa e enviá-lo, notei que a IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO PARA O BENEFICIÁRIO posições 038 062 dos DADOS DO TÍTULO (segndo manual Banrisul) estaria indo em branco gerando no officebanking um título com identificação não registrado na listagem do banco, debugando os fontes na unit ACBrBancoBanrisul identifiquei dentro da procedure GerarRegistroTransacao400 que na linha 368, estamos passando o comando space(25) gerando de forma fixa esta informação em branca. Alterei somente para teste passando PadRight(Sacado.NomeSacado, 25) e gerei novamente o arquivo, sendo assim obtive a geração da identificação do sacado, na verdade através do sistema de geração de boletos do banrisul este campo seria outro para identificação do sacado para empresa geradora do boleto separadamente do nome propriamente dito do sacado. Teríamos como resolver isto? Acredito que minha alteração não seja a ideal, pois este campo não seria para replicar o nome do sacado e sim um "alias" ou "apelido" do sacado para a empresa identificá-lo melhor. Não encontrei nas propertys do título uma para este valor, teria? Obrigado, Abraço.
  22. Prezados(as) colegas, Encontrei um problema ao gerar o arquivo de remessa do banco sicoob/bancoob utilizando o layout C400. Ocorre que no layout do banco (arquivo xls em anexo) na posição 161 a 166 do registro Detalhe, deve ser enviado percentual de Mora/Juros, no entanto está sendo passado o Valor de Mora/Juros como segue trecho do código encontrado na linha 375 do arquivo ACBrBancoBancoob.pas: ... ... IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6), + ... Alternativamente tentei passar o percentual ao dia para que na rotina ao multiplicar o valor por 30 conseguiria chegar no percentual ao mês, mas como a propriedade ValorMoraJuros é Currency o valor recalculado não corresponderia ao correto. Para exemplificar tomemos por exemplo uma taxa de 2% ao mês: Taxa Mês: 2% Taxa Dia: = 2/30*100 = 0,0666666667 Se eu passar esse valor para a propriedade ValorMoraJuros, por ser Currency, o mesmo será arredondado para 4 decimais ficando 0,0667 fazendo com que o valor resultante não seja exatamente os 2%. Encontrei um post anterior de 2014 (abaixo) que relata sobre o assunto, mas o mesmo pelo que vi não foi disponibilizado no trunk, mas mesmo assim, pelo que verifiquei ainda cairia no problema da limitação do Currency possuir apenas 4 decimais. Diante do exposto, gostaria da opinião de vocês sobre como contornar esta situação. Se necessário alguma alteração estou disposto a contribuir. Desde já deixo minha sugestão que seria passar o valor '2' para a propriedade CodigoMora e passar a taxa mensal na propriedade ValorMoraJuros, implementando a seguinte alteração no arquivo ACBrBancoBancoob.pas: ... IfThen(CodigoMora = '2', IntToStrZero( Round( ValorMoraJuros *10000 ), 6), IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6) ), + ... Aguardo sugestões e opiniões de todos e dos moderadores do projeto. Grato Layouts para troca de informações.xls
  23. Galera, bom dia. Estou com uma dúvida sobre informar vários descontos nos boletos do Banco do Brasil. No caso, preciso que no boleto apareça as seguintes mensagens: Para pagamento até dia X, desconto de R$ X. Para pagamento até dia Y, desconto de R$ Y. Para pagamento até dia Z, desconto de R$ Z. Antes dos boletos registrados, era somente informado nas instruções dos boletos e pronto. Mas e agora com o registro, como funciona? Vejo que no layout 240 do BB existe os campos para informar tais valores, mas diz que não é tratado pelo banco (imagem em anexo). Alguém teve que fazer algo parecido? Alguma dica? Agradeço desde já. Gabriel Hernandes - Ascont Sistemas.
  24. Ao validar um arquivo de remessa no validador de leiaute do banco do brasil venho constatando um erro quando a data de emissão é a data atual, por exemplo ontem eu fiz um boleto com a data 22-08-2018 e constava o erro "DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA.", já hoje, quando vou validar o mesmo arquivo é retornado sucesso na validação. Fiz o teste validando um outro boleto que fiz ontem com a data de hoje 23-08-2018, que passou como sucesso, e retornou o mesmo erro. Isso é algo comum? ou estou fazendo algo de errado? Segue em anexo os arquivos de Remessa testados. TESTE1 - 22/08/2018 TESTE8 - 23/08/2018 TESTE1.TXT TESTE8.TXT
  25. Boa Tarde, Estou fazendo homologação do boleto e arquivo de remessa do banco santander com o componente ACBrBoleto. Eu enviei os arquivo para teste e o banco me retornou o seguinte: "No segmento P na posição 58 deve ser: 5, que se refere que a impressão e a emissão de entrega dos boletos feitos na própria empresa, caso for trabalhar com a carteira “1” onde é o banco que realiza o envio da entrega dos boletos via correio deve contatar o seu gerente para incluir esta modalidade em seu convênio. No segmento R na posição 66 informar o denominador “1” Valor fixo ou “2” taxa percentual" Com relação a primeira rejeição eu passei para o componente o seguinte : ResponEmissao := tbCliEmite; e na segunda eu estou informando ao componente CodigoMoraJuros := cjIsento; porém o arquivo continua sendo gerado da mesma forma. estou informando algo errado?
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