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  1. Por favor, analisem esse manual de implantação, onde na pagina 15 informa que o Banco Safra não trata desconto 2 e desconto 3 no segmento R. Especificamente na function TACBrBancoSafra.GerarRegistroTransacao240 Linha 810 500.pdf
  2. Foi tentar gerar um boleto para bancoob(sicoob) no cnab240 no meu codigo eu passo o valor das datas do juro e a data da multa, quando gero a remessa no meu sistema e mando para o validador ele aparece isso fala que contem a data de vencimento, revisei o codigo e unico lugar que pega a data do juro e da multa é aqui Alguem sabe me dizer o que pode ser ?
  3. Bom dia. Já existe na ACBR Boletos a configuração para emissão de boletos do banco Original? https://www.original.com.br/
  4. Olá pessoal, estava verificando a impressão do Boleto e a Remessa do Boleto e me deparei com uma divergência. Ao colocar um percentual de multa de 3% sobre o valor de um boleto de 112,56 reais, o valor dessa multa ficou 3,3768, sendo que na impressão trouxe 3,37 mas na Remessa trouxe 3,38, inicialmente o valor é pequeno uma diferença de 0,01 centavo, entretanto ao gerar a mensagem com um valor divergente da remessa o Banrisul durante o processo de Homologação solicitou que seja mantido um único valor pois o sistema não realiza arredondamento. Segue o retorno: Retorno do Banco Impressão do Boleto: Mensagens da Impressão do Boleto Segmento "R" Arquivo de Remessa Segmento "R" Analisei o motivo e acabei encontrando as Diferenças: 1 - Na função de Impressão Padrão da Multa é realizado um "TruncTo" que retorna o valor com duas casas decimais e Formata para "R$ #,##0.00". Função de Impressão do valor da multa (Padrão) Valor Passado a Função Valor Retornado da Função Geração do Segmento "R" Por causa dessa diferença a Impressão e a Remessa são diferentes! Não analisei ainda em outros bancos mas o Banrisul solicita que isso seja ajustado. Desde já Agradeço a atenção. ;D
  5. Olá a todos. Estou implementando uma carteira de cobrança FIDC para o banco Bradesco, e acabei tendo dificuldade com alguns pontos. Gostaria de saber se é possível (e se for como pode ser feito), a implementação de carteira FIDC e seu respectivo processo de geração de remessa, onde em alguns casos, código do banco, nome do banco e algumas outras informações que são fixas(hardcode) para o banco específico têm de ser alteradas. Busco uma solução sem que haja necessidade de alteração do fonte do ACBr. Também gostaria de saber se existe alguma forma de adicionar campos extras no processo de geração do arquivo. Em algumas carteiras como esta, é necessário o envio de Chave de Acesso da Nota Fiscal a qual o título se refere, enviado normalmente após o dígito 400 do arquivo padrão CNAB400. Se alguém passou por alguma situação dessa e encontrou alguma solução bacana e puder compartilhar, ficarei muito grato. (Pesquisei no fórum mas não encontrei nenhum tópico similar, e também estou estudando os fontes, mas até o momento, não encontrei uma forma de aplicar). Muito obrigado pelo auxílio. Att Luiz
  6. Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
  7. Boa tarde, Recentemente homologuei um cliente com o Banco Sicredi via CNAB240 que não gostaria que fosse cobrado valor de multa, porém, recebi uma rejeição ao tentar enviar código de multa como '0' (isento) e verifiquei que atualmente não é possível informar um valor de multa zerado. Esta situação ocorre pois o banco Sicredi somente aceita o envio do código de multa como '2' (percentual), conforme consta no manual no campo de código de multa "O Sicredi apenas aceita o campo multa preenchido com percentual.", porém, no trecho de código onde é preenchido a informação, não esta sendo possível informar código de multa '2' (percentual) e valor de 0% de multa, pois se eu informar percentual de multa como zero será automaticamente informado o código de multa como '0' (isento). IfThen((PercentualMulta > 0), IfThen(MultaValorFixo,'1','2'), '0') + // 66 Código da multa - 1 valor fixo / 2 valor percentual / 0 Sem Multa Como sugestão, gostaria de solicitar que este trecho fosse alterado para informar o valor '2' fixo, já que é a única opção disponível para o banco. '2' + // 66 Código da multa - 2 valor percentual Infelizmente não consigo anexar o manual neste tópico devido ao tamanho do mesmo, segue link disponibilizado pelo próprio Sicredi abaixo (informação referente ao código de multa encontra-se no início da página 55): https://www.sicredi.com.br/html/para-voce/recebimentos/cobranca/arquivos/manual-cnab-240-v1.3.pdf Código fonte com a alteração mencionada (aplicada na linha 1833) encontra-se em anexo. Atenciosamente, Datamicro Sistemas. ACBrBancoSicredi.pas
  8. Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
  9. Boa tarde! Estou gerando o arquivo de remessa CNAB 400 do Banco Itaú com protesto em dias corridos, porém não vejo a informação preenchida no arquivo de remessa que, segundo o banco, deveria estar na posição 157-158 o código "34" // Protesto Titulo.TipoDiasProtesto := diCorridos; Titulo.DiasDeProtesto := 10; Desde já agradeço a colaboração! Obrigado, Luiz
  10. Estou enviado remessas pro banco safra, estava funcionando, ai deu uma bronca. que foi resolvida, detalhes nesse link: Ai resolvido com a ajuda de voces. ai agora depois de um tempo do nada. as remessas sao aceitas, mas na hora de pagar nao conseguem pois o banco nao reconhece. em anexo a remessa que foi enviada e nao deu erro nenhum mas também nao tem como pagar. REMESSA_SAFRA_86.txt
  11. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  12. Bom dia.O Bradesco, layout CNAB400, recusou a remessa porque deveria conter a CHAVE NF-e dizendo que deveria conter nas posições 401 a 444 tal chave, fazendo com que essa linha tenha 444 posições. Existe alguma opção na configuração da ACBR para essa situação? Resposta do Bradesco: LAYOUT: CNAB 400 BRADESCO, MAIS EXTENÇÃO DA CHAVE NF-e COM 44 POSIÇÕES(EXEMPLO EM ANEXO). Os dados da Agencia, conta, carteira e contrato permanecem os mesmos que está sendo utilizados atualmente. A EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS É REALIZADO PELO FUNDO ATRAVEZ DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. As primeiras remessas (os testes) deverão ser feitas por este canal com o arquivo de remessa (texto). Obs: O Layout de remessa deve ficar com 444 posições, sendo que os intervalos das posições 401 a 444 é a chave da Nota Fiscal de venda com 44 posições. Obs1: O Layout de retorno é o mesmo do Bradesco com 400 posições, para seu posterior processamento.
  13. Recebi um e-mail com o arquivo em anexo do Supervisor do Sicoob Credilivre, dizendo que uma remessa gerada pelo acbr não foi aceita e que o padrão do arquivo foi alterado. O que devo fazer? exemplo cnab240.txt
  14. Boa tarde. Seguinte situação, um de nossos clientes nos perguntou se tem como fazer a geração de um arquivo (remessa), para enviar ao banco realizando os pagamentos dos boletos emitidos contra à empresa. Ou seja é para gerar o arquivo para pagar os boletos, e não para recebimento dos boletos. Eu sei que para cobrança, (geração do contas à receber em boleto) existe na ACBR Boleto, e já usamos em nosso sistema. Mas existe alguma implementação na ACBR para geração de remessa e processo do retorno no caso dos pagamentos de boleto do SICOOB? Em anexo leiaute do banco. Importacao-Arquivos-de-Pagamentos-1 (1).pdf Manual_de_importacao_de_arquivos_CNAB_240_V0.8-1 (1).pdf
  15. Pessoal, emiti vários boleto para um cliente e na hora de gerar o arquivo de remessas esqueci de preencher as tags referentes ao valor e data limite para o desconto, ou seja, no arquivo de remessa não constam os dados do desconto, consta a penas na mensagem, e esses boleto já foram registrados errados. Tem como eu arrumar isso de alguma forma? Tipo mandar outra remessa para adicionar o desconto destes boletos? Vi que tem a TAG toRemessaOutrasOcorrencias porem na posição 071 a 071 que deveria ir a instrução para adicionar o desconto é adicionado um espaço em branco "Space(1)" Obrigado.
  16. Boa tarde, estou tento problemas com o banco safra. a ultima remessa que foi enviada foi negada. so que ja tinha enviado 64 remessas e todas passaram. a ultima que foi aceita, foi dia 5 desse mes. nao foi mudado nada. e pelo que eu to vendo os dados estao de acordo com o layouts, tanto os que foram aceitos quantos os que foram negados. estou anexando o ultimo que funcionou e o primeiro que deu negacao. tambem notei uma coisa. no caso da conta usada a agencia é a 0029 e nao tem digito ai eu passo 0. mas quando eu alimento o sistema com agencia 0029 ele automaticamente muda pra 0002 entao tive que cadastrar a conta como 0290 pra no componente tratar a agencia como 0029 a remessa 64 foi a que passou. a 65 foi a rejeitada. REMESSA_SAFRA_64.txt REMESSA_SAFRA_65.txt
  17. Ola boa tarde. Estou com o seguinte problema: Rejeicao: SVC-RS desabilitada pela SEFAZ de Origem cStat é 114. Estou tentando mandar uma nota de remessa e estou recebendo esse erro? Alguém poderia me dar uma luz? Estado MA URL https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx tpEmis = 1 att. Lucas
  18. Bom dia amigos, Alguém pode me dizer qual a tag no acbr e o que é Acessório Escritural? O pessoal do Bradesco está pedindo para um cliente enviar esse "Acessório Escritural" no arquivo de remessa que já é enviado. Não tenho muita experiencia nessa parte de boletos e remessa, se alguem puder me ajudar ficarei grato.
  19. Olá, bom dia! Estou com o problema que o retorno da Remessa não estar vindo corretamente, no envio do Títulos.ini o campo de Instrução 1 e Instrução 2 está sendo passado corretamente, mas no retorno, ao invés de vir Instrução 1: 00 e Instrução 2: 07 (0007) como enviado pelo Titulos.ini, estar retornando (0707). Já tinha aberto um tópico com esse problema, e dai fui orientado a adicionar os dados do banco, a priori deu certo utilizando o campo "IndiceACBr" com o valor 6 do ITAÚ, mas agora quando mudei esse campo para o valor 1 do BB, o erro estar aparecendo novamente. titulos.ini
  20. Olá, bom dia! Estou com o problema que o retorno da Remessa não estar vindo corretamente, no envio do Títulos.ini o campo de Instrução 1 e Instrução 2 está sendo passado corretamente, mas no retorno, ao invés de vir Instrução 1: 00 e Instrução 2: 07 (0007) como enviado pelo Titulos.ini, estar retornando (0707). Alguém sabe porque isso acontece? Segue em anexos, o print da remessa e o Titulos. ini Agradeço desde já titulos.ini
  21. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor.. 00000114.REM
  22. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor... Arquivo em Anexo 00000113.REM
  23. Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?
  24. Olá. Estou fazendo a homologação do boleto e remessa no Sicredi, leiaute CNAB240, e foi retornado a rejeição no segmento R, posição 18, que o código do desconto está inválido, foi informado 0 quando deveria ser informado 1, 2, 3 ou 7. No caso os boletos não tem desconto, porém no leiaute do Sicredi informa que em caso de não houver desconto, o código dever ser 1, 2, 3 ou 7 e o campo do valor de desconto zerado. Pelo que vi nos fontes, quando o valor e data do desconto não existe, o código do desconto é levado como 0, só que para o Sicredi (748 - código do Banco) dessa forma não fica correto. Como faço para sair o código do desconto como 1, 2, 3 ou 7, e continuar levando a data e valor do desconto zerados? Já existe alguma coisa pronta sobre isso, ou devo alterar os fontes e enviar para ser analisado? Obs.: alterei o valor da posição 18 do segmento R para 1 manualmente no arquivo e dessa forma o mesmo foi validado pelo Sicredi.
  25. Olá pessoal. Estou com um projeto para desenvolver que é enviar remessa de pagamentos ao banco. Eu busquei bastante aqui no fórum e não achei nada que possa me ajudar. Pedindo ajuda aos universitários, o ACBr não tem nada do tipo, não é? Alguém tem essa solução já desenvolvida em Delphi?
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